【正文】 過對有關信息（見 ）的分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 制定適宜的預防措施，并評價 ：是否與潛在問題的影響程度相適應，是否能防止不合格發(fā)生。 質量手冊 — 糾正措施程序 預防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 135 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 條要求進行。 記錄上述驗證的結果或結論。 ，經部門負責人確認后交辦公室審批。 ，如生產設備能力不足，測試設備與要求不適應，設備缺乏維護保養(yǎng)；溫度、濕度、震動等環(huán)境條件對設備或檢測的影響等。 其他相關職能部門 負責本部門有關的不合格原因調查，制定所需的糾正和預防措施，并組織中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 實施。 質量手冊 — 糾正措施程序 預防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 132 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 糾正和預防措施程序 1 目的 通過制定并實施糾正和預防措施 ,消除不合格或潛在不合格的原因，實 現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。 質量手冊 — 持續(xù)改進 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 131頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 改進 持續(xù)改進 1 控制職責 最高管理者支持并促進質量管理體系的持續(xù)改進，提供、確保持續(xù)改進所需的資源；管理者代表負責持續(xù)改進的策劃，組織持續(xù)改進的實施，以增強顧客滿意。 （ ） () () 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 質量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 127 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品報告 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品內容（注明初步判定等級，按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 檢查人： 日期： 評審和處置結論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置結果記錄： 責任部門 /日期： 驗證記錄： 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 質檢員 /日期： 質量手冊 — 不 合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 128 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程不合格品評審和處置記錄表 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品 現(xiàn)狀的初步判定： 檢查人： 日期： 評審和處置結論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置結果記錄： 責任部門 /日期： 復查 記錄： 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 質檢員 /日期： 質量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 129 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資評審和處置記錄表 產品 名稱 規(guī)格 型號 出廠 日期 數(shù) 量 生產 廠家 廠 址 供貨 單位 進場 日期 工程 名稱 工程 地址 不合格性質 質量 文件 許可證 合格證 驗證記錄 復試報告編號 評審和處置結論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置實施記錄： 實施責任人 /日期： 部門驗證記錄： 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 實施部門負責人 /日期： 質量手冊 — 數(shù)據(jù)分析 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 130 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 數(shù)據(jù)分析 1 控制職責 質檢科負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集和分析有關數(shù)據(jù)。 。 ，生產部應立即標記、隔離和記錄，并向客戶報告。 ：產品表面存在輕微缺陷或目測判定不符合，經處理后能滿足所在部位設計和使用功能要求。 生產部 項目技術負責人 ，并向質檢科報告處置結果； ，包括過程和外購物資中的輕微不合格品； ，即嚴重、一般或輕微不合格品； d 參與嚴重不合格品的處理，負責落實處理結果。 質量手冊 — 產品監(jiān)測 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 122 頁 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程檢驗按《檢驗規(guī)程》規(guī)定施行。 核查無誤后，倉庫保管員或材料員填寫“驗收單”辦理物資入庫手續(xù)。 過程監(jiān)測每年至少兩次，上半年（五月底）和下半年（十月底）各一次，需要時由管理者代表決定可隨時進行。 “采購”過程的監(jiān)視和測量由業(yè)務部負責。 ，每年至少一次。 驗證內容 ； ，并達到預期目標； 質量手冊 — 內部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 113 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ； 。該報告由管理者代表批準，交辦公室復制后發(fā)給中層以上管理人員，原件由辦公室存檔。 審核組長對全部審核觀察結果中的不合格項進行匯總和歸類分析，包括不合格項總數(shù)、各類不合格項占多少、涉及哪些部門和過程、哪些部門和過程問題最多、最嚴重，與上次審核比較是進步還是退步等，對質量管理工作做出一次總體評價。 質量手冊 — 內部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 111 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 文件檢查 ，如手冊、程序、質量計劃、指導 書等； 、法規(guī)及有關規(guī)定是否符合；重點檢查質量手冊、程序文件與質量管理體系標準的符合性； ，是否有矛盾或不一致的規(guī)定； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 準備審核文件 ，并交組長批準； ； 。例如，需對某些重要的職能或體系運行中問題較多的部門增加 審核； 、法律法規(guī)規(guī)定的審核等。 人力資源部負責內部審核的歸口管理，編制年度審核安排計劃，制定審核 所需文件，保存有內部審核記錄。 產生上述主要問題的原因分析和糾正或預防措施建議 如果不存在上述問題，則對 顧客 滿意的原因進行總結推廣。 、指導各職能部門對其歸口過程實施監(jiān)督、分析和改進； ，并匯總產品質量符合性信息； ，并組織分析，確定改進需求。 偏離校準狀態(tài)時的處理 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，及時報告，由質檢料對該范圍已測結果的有效性進行評定，做出重新測試、數(shù)量處理或報廢等決定，并由現(xiàn)場檢驗人員做好記錄。編號規(guī)則如下： HNB—— 檢測設備順序號（ 00 002?? ） “海南佰秀”檢測設備的簡稱 在室內進行檢測、測量，工作環(huán)境條件應保持通風、溫度適宜、光線充足，滿足規(guī)定要求。 工程程序 檢測設備的購置和管理 根據(jù)檢測任務的需要，由使用部門提出需用和購置申請，經質檢科審核，總經理審批后，方可購買。 質量手冊 — 產品防護程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 99 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 6 質量記 錄 物資入庫單（ ） 客戶 提供物資清單（ ） 客戶 提供物資需用計劃（ ） 客戶 提供物資驗證計劃（ ） . 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 質量手冊 — 產品防護程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 100頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 物資入庫單 入庫單編號： 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 備注 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 倉管員： 入庫日期： 質量手冊 — 檢測設備程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 101 頁 修訂次 數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 檢測、測量設備控制程序 目的和范圍 目的 對使用的檢驗、測量設備進行有效的控制，確保檢驗、測量設備滿足產品的測量要求。 定期檢查貯存產品 對有時效要求的物資，倉庫員和材料員要經常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期或變質的物資，做好標識，并及時向上級領導匯報，經有質檢部門鑒定后，做出降級或報廢處理的決定。 物資入庫和進場驗收 《檢驗控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于公司服裝設計加工所需的材料、設備、半成品和成品的搬運、防護和貯存。 顧客財產到場后，屬于構成產品一部分的原材料，由授權檢驗員進行驗證，屬于供使用的財產，如 服裝制作 或檢測設備等，由生產部的項目技術負責人指定有關人員驗證，確保顧客財產符合規(guī)定要求。 各級材料員在物資出庫使用前，應驗證其狀態(tài)標識，保證合格的物資才能使用。 進貨物資 檢驗狀態(tài)的標識方法 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 ，都要有狀態(tài)標識。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 。 、清晰并記錄庫單。 。 生產車間根據(jù)有關的技術 服裝制作 方案或作業(yè)指導書的要求，安排有關人員實施確認，必要時，由生產部或總工程師安排技術人員指導實施。事先規(guī)定設備要求和人員資格，以及認可和鑒定方法、權限。 公司編制并實施和《產品搬運、貯存與防護控制程序》，對生產和服務提供做出規(guī)定。 ，按裝箱單內容檢查備件是否完整。 、驗證方式、檢驗依據(jù)。 業(yè)務部 對供應商的履約情況、產品質量及服務水平、質量保證能力進行年末評價 ，將“合格供應商名冊”中不符合要求者予以除名，并補充新的合格供應商。 ， 從中選出二、三家供方作為合格供方，報管理者代表或總經理批準。 上述規(guī)定亦適用對 客戶 指定的供應商的控制，采購部將控制信息通報給 客戶 。 物資進場由材料保管員和檢驗員負責驗收，包括資料驗證和實物驗證。 合格供方業(yè)績評定 每年末由業(yè)務部收集有關數(shù)據(jù)，對合格供方 從質量、按期交貨、包裝、售后服務等方面進行業(yè)績評定，填寫《合格供方業(yè)績評定表》，報管理者代表和總經理批示。 2 控制內容和方法 生產部對特殊過程實施確認。 錄要求。 2 范圍 適用于服裝設計和加工制造產品的標識和可追溯性控制。 ，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現(xiàn)場倉管員負責在倉庫或其他存放場地設置醒目標牌，標明材料名稱、規(guī)格等，必要時還應標明其數(shù)量、生產廠家等內容。 、半成品出庫或使用時，通過辦理領料手續(xù)和其它有效方法，將標識隨之轉移。 質量手冊 — 檢驗狀態(tài)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 90 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人