【正文】 NBX— G— 100— 20xx 第 101 頁 修訂次 數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 檢測、測量設(shè)備控制程序 目的和范圍 目的 對使用的檢驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢驗(yàn)、測量設(shè)備滿足產(chǎn)品的測量要求。 5 相關(guān)文件 倉庫管理。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)車間 要對已完工的成品，采取必要的措施進(jìn)行防護(hù)，防止成品遭到破壞。 ，領(lǐng)發(fā)雙方當(dāng)面清點(diǎn)，嚴(yán)格核對，防止錯(cuò)料。 定期檢查貯存產(chǎn)品 對有時(shí)效要求的物資，倉庫員和材料員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期或變質(zhì)的物資，做好標(biāo)識，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)有質(zhì)檢部門鑒定后，做出降級或報(bào)廢處理的決定。 貯存物資的標(biāo)識 對貯存物資按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并保護(hù)已有的物資標(biāo)識。 ，不能入庫，也要做好適當(dāng)?shù)恼趬|。 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 98 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，及時(shí)辦理相應(yīng)的簽收或入庫手續(xù)。 物資入庫和進(jìn)場驗(yàn)收 《檢驗(yàn)控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 品標(biāo)識、賬目清、存放有序，賬、卡、物相符。 物資貯存 貯存原則 現(xiàn)場的臨時(shí)貯存場地必須符合要求，否則不得開工。 4 工程程序 物資搬運(yùn) 在組織物資 搬運(yùn)時(shí)，材料員根據(jù)物資的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具。 2 范圍 適用于公司服裝設(shè)計(jì)加工所需的材料、設(shè)備、半成品和成品的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3 記錄 《 客戶 提供物資清單》（ ） 《 客戶 提供物資需用計(jì)劃》（ ） 《 客戶 提供物資驗(yàn)證表》（ ） 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 97 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序 Q/HNBX— G— 211— 20xx 1 目的 使用合理的搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞或變形。 顧客（ 客戶 ）提供的服裝效果圖、樣板，屬 客戶 知識產(chǎn)權(quán)，由生產(chǎn)部控制發(fā)放。 顧客提供使用的設(shè)備，生產(chǎn)部指定專人對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好。 顧客財(cái)產(chǎn)到場后，屬于構(gòu)成產(chǎn)品一部分的原材料，由授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，屬于供使用的財(cái)產(chǎn)，如 服裝制作 或檢測設(shè)備等，由生產(chǎn)部的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員驗(yàn)證，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、標(biāo)識、貯存和維護(hù)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各種標(biāo)牌、標(biāo)簽的統(tǒng)一制作；材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)簽的正確使用以及回收和保管。 操作者在使用前要識別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，保證使用經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 各級材料員在物資出庫使用前，應(yīng)驗(yàn)證其狀態(tài)標(biāo)識，保證合格的物資才能使用。 最終產(chǎn)品以“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”證實(shí)其狀態(tài)。 ，而不必另外標(biāo)識；只是在 手冊 — 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 91 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 質(zhì)量 需要時(shí)，可配以醒目、直觀的狀態(tài)標(biāo)識（此種狀態(tài)標(biāo)識方法可作為一種行業(yè)慣例，但必須嚴(yán)格界定使用范圍）。 ，可根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定； 分區(qū)域存放時(shí)，該區(qū)域要有醒目標(biāo)記，以說明該區(qū)域所有存放產(chǎn)品的狀態(tài)； ，對合格品允許不作狀態(tài)標(biāo)識。 進(jìn)貨物資 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方法 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，都要有狀態(tài)標(biāo)識。 質(zhì)檢科 質(zhì)檢科質(zhì)檢員和材料員分別負(fù)責(zé) 服裝制作 過程和現(xiàn)場物資的狀態(tài)標(biāo)識，并做好檢驗(yàn)的原始記錄，服裝完工交付后，移送質(zhì)檢科歸檔。 2 范圍 適用于公司外購物資及服裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。 ，一般由產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格或批號組成（需要時(shí)，還可包括其他標(biāo)識，如生產(chǎn)廠家、質(zhì)量證明、批號等），規(guī)定后不得變更，并在產(chǎn)品的相關(guān)記錄中應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)其追溯性要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 質(zhì)檢科要定期或不定期檢查 服裝制作 現(xiàn)場和加工制造廠標(biāo)識的實(shí)施，檢查庫內(nèi)和露天存放物資的標(biāo)識是否正確，有無丟失，損壞和其它不正確的標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 驗(yàn)收時(shí)，相關(guān)的材料證明資料要按規(guī)定進(jìn)行移交，最終由質(zhì)檢科質(zhì)檢員匯總，歸于竣工資料。 倉庫管理員和材料員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的控制 ，要做好標(biāo)識移植，防止標(biāo)識丟失或標(biāo)錯(cuò)。 、清晰并記錄庫單。 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 89 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 其它產(chǎn)品的標(biāo)識 標(biāo)識主要由現(xiàn)場材料員以服裝袋布標(biāo)簽實(shí)施。 ，還可使用標(biāo)簽和其他有效方法。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，其內(nèi)容包括材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、材質(zhì)證明、進(jìn)場時(shí)間、材料來源等標(biāo) 識。 。 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 、修改和完善本程序，對本職能歸口管理； 、落實(shí)有關(guān)部門實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識，對本程序的失控負(fù)責(zé)。 3 相關(guān)文件 《樣板工藝匯編》 《裁剪工藝匯編》 《縫紉工藝匯編》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 88 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/HNBX— G— 209— 20xx 1 目的 通過產(chǎn)品的標(biāo)識 ，避免出現(xiàn)產(chǎn)品的混淆或誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)車間根據(jù)有關(guān)的技術(shù) 服裝制作 方案或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，安排有關(guān)人員實(shí)施確認(rèn)，必要時(shí)，由生產(chǎn)部或總工程師安排技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施。需要時(shí)，規(guī)定再確認(rèn)的電動機(jī)。不論采取何種確認(rèn)方法，都應(yīng)規(guī)定所需記錄。事先規(guī)定適用的程序和方法，以及程序的批準(zhǔn)權(quán)限。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認(rèn)可和鑒定方法、權(quán)限。事先規(guī)定評審程序、評審的內(nèi)容和方法，以及批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。 特殊過程在必要時(shí)應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部編制，作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1 控制職責(zé) ； 。 公司編制并實(shí)施和《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供做出規(guī)定?！皩彶楸怼焙捅匾膶彶橘Y料附后 質(zhì)量手冊 — 采購 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 85 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 （ ） 合格供方業(yè)績評定表 供應(yīng)名稱 聯(lián)系人 電話 地 址 傳真 供應(yīng)產(chǎn)品： 評定時(shí)間： 進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下面“ □ ” 內(nèi)標(biāo)注√ ） ： □進(jìn)貨檢驗(yàn) □驗(yàn)證外觀 □本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證 □顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證 □驗(yàn)證文件 □顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證 質(zhì)量得分 —— 進(jìn)貨檢驗(yàn)得分（占 60%）；（合格批次 /到貨總批次） 60 質(zhì)量驗(yàn)證評分 ： 近期交貨得分 ： （占 20%）（按時(shí)到貨批次 /到貨總批次） 20 交貨期評分： 其他情況： (占 20%)如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合態(tài)度等評分 (綜合評價(jià)后評分 ) 其他評分： 總分及處理建議：（材料采購部填寫） 經(jīng)辦人 /日期： 材料采購部經(jīng)理意見： 簽名 /日期： 管理者代表意見：（總分 100 分，低于 60 分或質(zhì)量得分低于 48 分時(shí)填此欄）： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 簽名 /日期： 總經(jīng)理意見： 簽名 /日期： 此表由材料采購部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，每年評價(jià)一次。對不合格供方取消供方資格。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性控制程序 》 進(jìn)行。 ，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。 資料驗(yàn)證 、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足計(jì)劃要求。 質(zhì)量手冊 — 采購 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 80 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 物資驗(yàn)證 采購物資到貨后，按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證， 客戶 有權(quán)對本公司采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，業(yè)務(wù)員予以配合。 、驗(yàn)證方式、檢驗(yàn)依據(jù)。 采購合同 大型設(shè)備或批量材料由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂合同，總經(jīng)理或管理者代理批準(zhǔn)，采購合同應(yīng)注明如下幾點(diǎn)： 、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)。 特殊情況下（含新產(chǎn)品）的采購 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購員應(yīng)對另選擇的供應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 商，應(yīng)停止采購該供應(yīng)商供應(yīng)的物資，將其從《合格供應(yīng)商名冊》中除名，并報(bào)主管經(jīng)理審批后備案。 業(yè)務(wù)部 對供應(yīng)商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行年末評價(jià) ，將“合格供應(yīng)商名冊”中不符合要求者予以除名，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。 客戶 指定的供應(yīng)商，亦按規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，采購部將評價(jià)結(jié)果通報(bào)給 客戶 。 《合格供應(yīng)名冊》，該 名冊為受控文件，由歸口部門經(jīng) 理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 采購 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 79 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，業(yè)務(wù)部會同，質(zhì)檢科、設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門，對預(yù)選供方的品牌、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評價(jià)表》。 ， 從中選出二、三家供方作為合格供方，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員依據(jù)“合格供應(yīng)商名 冊 ”，采購時(shí)從中選擇合適的供應(yīng)商。 供方控制 對合格供方要定期考查，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。 ，要及時(shí)提出警告、減少訂單并令其盡快改進(jìn)并反饋 改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。 上述規(guī)定亦適用對 客戶 指定的供應(yīng)商的控制，采購部將控制信息通報(bào)給 客戶 。 采購資料 材料計(jì)劃 生產(chǎn)部 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出材料需用計(jì)劃，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，由業(yè)務(wù)部編制采購計(jì)劃單（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場日期等）交采購員進(jìn)行采購。 、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 物資進(jìn)場由材料保管員和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。 、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證。 實(shí)物驗(yàn)證 同或材料計(jì)劃的要求的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求。 c. 對不合格物資、執(zhí)行《不合格品控制程序》。 合格供方業(yè)績評定 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對合格供方 從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進(jìn)行業(yè)績評定，填寫《合格供方業(yè)績評定表》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批示。 5 質(zhì)量記錄 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 采購 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 81 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 () 合格供應(yīng)商審查表 填報(bào)單位： 編號： 供應(yīng)商 名稱 可供物資 物資類別 企業(yè)資質(zhì) 信譽(yù)評估 法人代表 聯(lián) 系 人 供應(yīng)能力 聯(lián)系電話 通訊地址 考察意見（至少包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量保證能力等方面）和結(jié)論： 經(jīng)辦人 /日期 （由采購人員填寫，附上有關(guān)調(diào)查資料及說明，簽名后送部門負(fù)責(zé)人審核） 審核意見： 部門負(fù)責(zé)人 /日期： （由部門負(fù)責(zé)人填寫，說明審核結(jié)果） 備注： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 注：此表作為“供應(yīng)商評價(jià)表”的主要依據(jù) 質(zhì)量手冊 — 采購