【正文】 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ； 產(chǎn)和服務(wù)控制的協(xié)助管理。 合格供方業(yè)績評(píng)定 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對合格供方 從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進(jìn)行業(yè)績評(píng)定，填寫《合格供方業(yè)績評(píng)定表》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批示。 實(shí)物驗(yàn)證 同或材料計(jì)劃的要求的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求。 物資進(jìn)場由材料保管員和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。 、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式。 上述規(guī)定亦適用對 客戶 指定的供應(yīng)商的控制，采購部將控制信息通報(bào)給 客戶 。 供方控制 對合格供方要定期考查，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。 ， 從中選出二、三家供方作為合格供方，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《合格供應(yīng)名冊》，該 名冊為受控文件，由歸口部門經(jīng) 理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部 對供應(yīng)商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行年末評(píng)價(jià) ，將“合格供應(yīng)商名冊”中不符合要求者予以除名，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。 特殊情況下（含新產(chǎn)品）的采購 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購員應(yīng)對另選擇的供應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 、驗(yàn)證方式、檢驗(yàn)依據(jù)。 資料驗(yàn)證 、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足計(jì)劃要求。 ，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整。對不合格供方取消供方資格。 公司編制并實(shí)施和《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供做出規(guī)定。 特殊過程在必要時(shí)應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部編制，作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師審批。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認(rèn)可和鑒定方法、權(quán)限。不論采取何種確認(rèn)方法，都應(yīng)規(guī)定所需記錄。 生產(chǎn)車間根據(jù)有關(guān)的技術(shù) 服裝制作 方案或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，安排有關(guān)人員實(shí)施確認(rèn)，必要時(shí)，由生產(chǎn)部或總工程師安排技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 、修改和完善本程序，對本職能歸口管理； 、落實(shí)有關(guān)部門實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對本程序的失控負(fù)責(zé)。 。 ，還可使用標(biāo)簽和其他有效方法。 、清晰并記錄庫單。 驗(yàn)收時(shí)，相關(guān)的材料證明資料要按規(guī)定進(jìn)行移交，最終由質(zhì)檢科質(zhì)檢員匯總，歸于竣工資料。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 2 范圍 適用于公司外購物資及服裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。 進(jìn)貨物資 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，都要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ，而不必另外標(biāo)識(shí)；只是在 手冊 — 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 91 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 質(zhì)量 需要時(shí)，可配以醒目、直觀的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（此種狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法可作為一種行業(yè)慣例，但必須嚴(yán)格界定使用范圍）。 各級(jí)材料員在物資出庫使用前，應(yīng)驗(yàn)證其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證合格的物資才能使用。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各種標(biāo)牌、標(biāo)簽的統(tǒng)一制作；材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)簽的正確使用以及回收和保管。 顧客財(cái)產(chǎn)到場后，屬于構(gòu)成產(chǎn)品一部分的原材料，由授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，屬于供使用的財(cái)產(chǎn)，如 服裝制作 或檢測設(shè)備等，由生產(chǎn)部的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員驗(yàn)證，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。 顧客（ 客戶 ）提供的服裝效果圖、樣板，屬 客戶 知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由生產(chǎn)部控制發(fā)放。 2 范圍 適用于公司服裝設(shè)計(jì)加工所需的材料、設(shè)備、半成品和成品的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 物資貯存 貯存原則 現(xiàn)場的臨時(shí)貯存場地必須符合要求，否則不得開工。 物資入庫和進(jìn)場驗(yàn)收 《檢驗(yàn)控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，不能入庫，也要做好適當(dāng)?shù)恼趬|。 定期檢查貯存產(chǎn)品 對有時(shí)效要求的物資，倉庫員和材料員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期或變質(zhì)的物資，做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)有質(zhì)檢部門鑒定后，做出降級(jí)或報(bào)廢處理的決定。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)車間 要對已完工的成品，采取必要的措施進(jìn)行防護(hù)，防止成品遭到破壞。 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 99 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 6 質(zhì)量記 錄 物資入庫單（ ） 客戶 提供物資清單（ ） 客戶 提供物資需用計(jì)劃（ ） 客戶 提供物資驗(yàn)證計(jì)劃（ ） . 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 100頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 物資入庫單 入庫單編號(hào)： 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 備注 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 倉管員： 入庫日期： 質(zhì)量手冊 — 檢測設(shè)備程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 101 頁 修訂次 數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 檢測、測量設(shè)備控制程序 目的和范圍 目的 對使用的檢驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢驗(yàn)、測量設(shè)備滿足產(chǎn)品的測量要求。 檢測設(shè)備臺(tái)賬和檢測設(shè)備周期檢測計(jì)劃，并組織實(shí)施。 工程程序 檢測設(shè)備的購置和管理 根據(jù)檢測任務(wù)的需要，由使用部門提出需用和購置申請，經(jīng)質(zhì)檢科審核，總經(jīng)理審批后，方可購買。 責(zé)任部門保證檢測設(shè)備的運(yùn)輸條件、使用環(huán)境符合規(guī)定要求；搬運(yùn)和安裝必須小心輕放，避免設(shè)備受損或測量性能受到影響。編號(hào)規(guī)則如下： HNB—— 檢測設(shè)備順序號(hào)（ 00 002?? ） “海南佰秀”檢測設(shè)備的簡稱 在室內(nèi)進(jìn)行檢測、測量，工作環(huán)境條件應(yīng)保持通風(fēng)、溫度適宜、光線充足，滿足規(guī)定要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 檢測設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢測設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)后，由法定部門發(fā)給檢定證書和檢定標(biāo)識(shí)； ； ，檢定書由使用部門保管，并在相應(yīng)檢測設(shè)備上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告，由質(zhì)檢料對該范圍已測結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，做出重新測試、數(shù)量處理或報(bào)廢等決定，并由現(xiàn)場檢驗(yàn)人員做好記錄。 檢測設(shè)備資料和檢定記錄 檢測設(shè)備的說明書、合格證及裝箱單，由質(zhì)安部統(tǒng)一管理，以備在維修和保養(yǎng)時(shí)使用。 、指導(dǎo)各職能部門對其歸口過程實(shí)施監(jiān)督、分析和改進(jìn)； ，并匯總產(chǎn)品質(zhì)量符合性信息； ，并組織分析，確定改進(jìn)需求。 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn) 綜合 中全部信息，按 節(jié)要求進(jìn)行匯總分析，確定需要的改進(jìn)，通過糾正、預(yù)防措施形式或其他形式，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)生上述主要問題的原因分析和糾正或預(yù)防措施建議 如果不存在上述問題，則對 顧客 滿意的原因進(jìn)行總結(jié)推廣。 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 109 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)部質(zhì) 量審核程序 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保本公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)劃的安排和質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求、運(yùn)行有效和不斷改進(jìn)。 人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，編制年度審核安排計(jì)劃，制定審核 所需文件，保存有內(nèi)部審核記錄。該審核方式一般在體系運(yùn)行初期或第三方審核 —— 認(rèn)證 /注冊審核前進(jìn)行。例如，需對某些重要的職能或體系運(yùn)行中問題較多的部門增加 審核； 、法律法規(guī)規(guī)定的審核等。補(bǔ)充 審核或追加審核，由管理者代表或總經(jīng)理提出，交辦公室直接安排。 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 111 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 文件檢查 ，如手冊、程序、質(zhì)量計(jì)劃、指導(dǎo) 書等； 、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定是否符合；重點(diǎn)檢查質(zhì)量手冊、程序文件與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性； ，是否有矛盾或不一致的規(guī)定； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 準(zhǔn)備審核文件 ，并交組長批準(zhǔn)； ； 。 參加首次會(huì)議的人員包括審核組成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)和其他有關(guān)人員、參加會(huì)議的人員應(yīng)簽名。 審核組長對全部審核觀察結(jié)果中的不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總和歸類分析，包括不合格項(xiàng)總數(shù)、各類不合格項(xiàng)占多少、涉及哪些部門和過程、哪些部門和過程問題最多、最嚴(yán)重，與上次審核比較是進(jìn)步還是退步等，對質(zhì)量管理工作做出一次總體評(píng)價(jià)。會(huì)議主要內(nèi)容： ； ，組長說明不合格報(bào)告的數(shù)量和分類； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； ； ，盡快提出糾正措施； ，審核組長就各部門現(xiàn)狀 在 確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)有效性方面提出審核組的結(jié)論， 。該報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)，交辦公室復(fù)制后發(fā)給中層以上管理人員，原件由辦公室存檔。 短期的糾正措施計(jì)劃，應(yīng)在開出不合 格報(bào)告后 20 日內(nèi)完成。 驗(yàn)證內(nèi)容 ； ，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)； 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 113 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ； 。 5 質(zhì)量記錄 （ ） （ ） （ ） （ ） （現(xiàn)編） （現(xiàn)編） 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 115 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)審會(huì)議簽到表 審核編號(hào)： 會(huì)議名稱： 日期： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 姓名 部門 職務(wù) /職稱 簽名 備注 審 核 組 各 部 門 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 116 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)部質(zhì)量審核：不合格報(bào)告 審核計(jì)劃號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 審核員： 審核日期： 不合格事實(shí)： 不符合： 不合格類別： 標(biāo)準(zhǔn) GB/1900120xx □ 體系性不合格 手冊 Q/PTETX10020xx □ 實(shí)施性不合格 程序 Q/PTETX □ 效果性不合格 審核員 /日期： 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期： 糾正措施計(jì)劃：（責(zé)任部門填寫） 部門負(fù)責(zé)人 /日期： 認(rèn)可審核員 /日期： 批準(zhǔn)：管理者代表 /日期 糾正措施完成自檢記錄：（責(zé)任部門填寫） 記錄人 /日期： 部門負(fù)責(zé)人 /日期： 糾正措施驗(yàn)證記錄：（審核員填寫） 審核