【正文】 網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 注：此表作為“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”的主要依據(jù) 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 84 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 （ ） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 填報(bào)單位： 編號(hào)： 供應(yīng)商名稱 所供物資 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)： 價(jià)格、包裝、交付和其它方面評(píng)價(jià)： 質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（人員素質(zhì)、管理水平、體系有效性等綜合評(píng)價(jià)）： 評(píng)論結(jié)論： 記錄人 /日期： 參加評(píng)審的部門和人員簽名： 歸口部門審核意見： 負(fù)責(zé)人 /日期： 批準(zhǔn)意見： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 批準(zhǔn)人 /日期 注：本表和 “合格供應(yīng)商審查表”配套使用。 在服裝設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中 ； ，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； ； ； ； 、交付和交付后的活動(dòng)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 過(guò)程確認(rèn) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 87 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 確認(rèn)的方法 。 。 。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)配合確認(rèn)的實(shí)施過(guò)程，按規(guī)定要求對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄和保存監(jiān)測(cè)結(jié)果。 生產(chǎn) 車間 ，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯要求。 4 工作程序 標(biāo)識(shí)的方法 材料的標(biāo)識(shí) 通過(guò)標(biāo)簽、記賬憑證、材料臺(tái)賬、材質(zhì)證明書、質(zhì)材料試驗(yàn)報(bào)告，堆放場(chǎng)地和標(biāo)牌等來(lái)實(shí)施，由相關(guān)人員標(biāo)識(shí)。 （如服裝樣板），由負(fù)責(zé)人提出，并對(duì)標(biāo)識(shí)的方法和有關(guān)要求作出規(guī)定。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 倉(cāng)庫(kù) 管理員和材料員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資要實(shí)行分類或分區(qū)域存放，掛牌標(biāo)識(shí)，以區(qū)分和識(shí)別不同產(chǎn)品、型號(hào)、防止混淆、錯(cuò)用。 加工制造的成品或半成品，在出廠時(shí)，辦理有關(guān)出廠手續(xù)，并附上有關(guān)證明、資料、標(biāo)識(shí)，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證、保存。 追溯方法 ，也可根據(jù)需要由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人作出規(guī)定并組織實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 、修改和完善本程序，對(duì)本職能歸口管理； 、落實(shí)有關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施控制，對(duì)本程序失控負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)的方法有標(biāo)記、標(biāo)簽、掛牌或分區(qū)存放等。 、半成品以質(zhì)量證明（合格）或檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)其狀態(tài)。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 材料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 5 適用記錄 （ ） （記錄）（ — ） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 顧客財(cái)產(chǎn)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 93 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 顧客財(cái)產(chǎn) 1 控制職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái) 產(chǎn)歸口管理，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。 顧客提供 的原料由生產(chǎn)部單獨(dú)建賬入庫(kù)，按有關(guān)要求貯存和維護(hù)，并控制其使用范圍。未經(jīng) 客戶 允許，不得向第三方提供。 3 職責(zé) ，制訂、修改和完善本程序，對(duì)本程序規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)； 、貯存及防護(hù)工作； 、安裝和維修； 、防護(hù)和貯存； 負(fù)責(zé)加工 制造的產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。 、不變質(zhì)、不丟失。 接收物資的材料員 要對(duì)材料進(jìn)行核對(duì)，查看數(shù)量、外觀、質(zhì)量、品種、規(guī)格等是否符合要求，標(biāo)兵質(zhì)證明是否齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理，不符合要求不得入庫(kù)。 服裝制作 平面布置圖合理、整齊地存放。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 物資發(fā)放的控制 出庫(kù)，要辦理發(fā)料手續(xù)，簽發(fā)相應(yīng)憑證，如布料調(diào)撥單、領(lǐng)料單等。 生產(chǎn)車間要對(duì)生產(chǎn)的成品在運(yùn)輸過(guò)程中進(jìn)行防護(hù)， 運(yùn)輸前要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝、固定，保證成品的安全 。 范圍 適用于公司的檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備。 ，確保使用檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有效。 新增檢測(cè)設(shè)備，由使用部門入庫(kù)驗(yàn)收，合格后辦理交接手續(xù)，質(zhì)檢科記入臺(tái)賬。 使用人員應(yīng)了解使用、維護(hù)、保管常識(shí)，正確使用檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備貯存必須防塵、防潮、防震，并定期檢查保養(yǎng)。 國(guó)家要求進(jìn)行計(jì)量檢定的檢驗(yàn)、測(cè) 量設(shè)備，應(yīng)由當(dāng)?shù)氐姆ǘㄓ?jì)量部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。 ，由質(zhì)量安全部根據(jù)檢定證書確定的檢定結(jié)果，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) — 檢測(cè)設(shè)備程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 103 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 封存、啟封和報(bào)廢 檢測(cè)設(shè)備封存時(shí)，由其主管部門在設(shè)備上貼上停用標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)賬中注明封存時(shí)間。 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn) /檢定證書，按本程序 條規(guī)定執(zhí)行。 各職能部門根據(jù)對(duì)歸口過(guò)程監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，向質(zhì)安部提供有關(guān)信息。 質(zhì)量手冊(cè) — 顧客滿意 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 107 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1 控制職責(zé) 營(yíng)銷中心為本職能歸口管理部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集、分析，提供分析結(jié)果 2 控制內(nèi)容和方法 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與 顧客 建立并保持聯(lián)絡(luò)和溝通渠道 ： 定期或 不定期通過(guò)電話、傳真或拜訪 顧客 ，發(fā)送《顧客滿意調(diào)查表》，了解其滿意或不滿意信息。 數(shù)據(jù)處理與分析 比較分析，包括與上一統(tǒng)計(jì)周期比較，與歷史同期比較，或其它適用比較。 2 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 審核組長(zhǎng)職責(zé) ，負(fù)責(zé)審核各個(gè)階段工作； 觀察結(jié)果即審核結(jié)論作最后決定，并保證其客觀、公正； 。 例行審核每年至少進(jìn)行一次，一般安排在正式審核前一個(gè)月至一個(gè)半月進(jìn)行，遇特殊情況，也可稍作調(diào)整。 追加審核由管理者代表決定后交辦公室安排。年度內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容安排：成立 審核組、任命審核組長(zhǎng)、確定審核范圍、編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃、 編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”、驗(yàn)證糾正措施效果。 由審核組長(zhǎng)簽發(fā)一份包括現(xiàn)場(chǎng)審核的詳細(xì)安排的審核計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)一周前，將計(jì)劃發(fā)至各有關(guān)部門。 審核員使用經(jīng)批準(zhǔn)的檢查表，通過(guò)詢問(wèn)、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，尋找符合或不符合標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定的客觀證據(jù)，并記錄結(jié)果。 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 112 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 評(píng) 價(jià)前應(yīng)與有關(guān)部門充分交換意見。審核 報(bào)告應(yīng)包括上述內(nèi)容。 跟蹤糾正措施 受審核部門在收到不合格報(bào)告后一周內(nèi)制定糾正措施計(jì)劃，詳細(xì)說(shuō)明準(zhǔn)備采取的措施和完成日期。較長(zhǎng)時(shí)間的計(jì)劃，可根據(jù)實(shí)際情況，由人力資源部與責(zé)任部門商定完成期限。 某些措施的效果可能要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留住問(wèn)題記錄， 待 下一次審核時(shí)再驗(yàn)證。 “管理活動(dòng)”過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司質(zhì)檢科通過(guò)下述五個(gè)方面監(jiān)視管理承諾的兌現(xiàn)， 。 。 工作環(huán)境的提供分別由生產(chǎn)部（辦工環(huán)境）和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。 “生產(chǎn)和服務(wù)提供”過(guò)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果處置 ，要予以糾正，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，消除過(guò)程不合格原因，防止其再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合要求。 《內(nèi)審控制程序》 《管理評(píng)審控制程度》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 120 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 1 目的和范圍 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)物資、加工過(guò)程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 生產(chǎn)車間 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間 加工 制造產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不能出廠。 對(duì)已進(jìn)場(chǎng)的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員或材料員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ，合格后由班長(zhǎng)和專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫“自檢、互檢”記錄。 過(guò)程不合格品處理按“不合格品控制程序”規(guī)定處理 最終檢驗(yàn)與交付驗(yàn)收 最終檢驗(yàn)與交付驗(yàn)收按檢驗(yàn)規(guī)格，有關(guān)出廠檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于公司承建項(xiàng)目和制造的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的所有不合品的控制。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員、材料員、工藝員 —— 以下稱為“檢查人” 品并填寫“不合格品報(bào)告”； ，判定不合格品的性質(zhì)； ，請(qǐng)求處理； ，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。一般是屬于“輕微缺陷”范疇的不合格品。 不合格品的判定和報(bào)告 過(guò)程不合格的判定和報(bào)告 ，檢查人上報(bào)質(zhì)檢科； ， 檢查人上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人； ，檢查人及時(shí)指出 ，由有關(guān) 服裝制作 員組織糾正（處理）； ，由生產(chǎn)部及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告。 ，不得轉(zhuǎn)序或進(jìn)一步 服裝制作 。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品的評(píng)審就是確定級(jí)別（即不合格的性質(zhì)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定）、分析 原因、決定處置方法。 格品，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正，并在相應(yīng)“評(píng)審和處置記錄表”說(shuō)明處理方法和結(jié)果；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 不合格品處置主要方法 返工 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)返工后的 不合格品進(jìn)行復(fù)檢和重新評(píng)定質(zhì)量等級(jí)并記錄，并達(dá) 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 126 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 到合格要求后亦可轉(zhuǎn)入下一工序或交付。 產(chǎn)品交付或 開始 使用后發(fā)現(xiàn)不合格，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)行保修，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 有關(guān)職能部門按要求提供規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息。 質(zhì)檢科根據(jù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)和分析目的，規(guī)定適用的分析方法，例如： ，如：與上一次分析比較，與歷史同期比較等； ，如采用因果圖、排列圖、對(duì)策表等圖表進(jìn)行分析‘ 根據(jù)確定之目的，每次分析結(jié)果因能提供如下 1～ 2 個(gè)方面的信息 ： 滿意 /不滿意的現(xiàn)狀及其趨勢(shì)； ； 、質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)目標(biāo)； 。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；人力資源部參與改進(jìn)的策劃，反饋改進(jìn)信息、落實(shí)改進(jìn)目標(biāo)，監(jiān)督、指導(dǎo)有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。 利用糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)： ，易于解決問(wèn)題； ，確定改進(jìn)效果。 范圍 適用于公司內(nèi)部糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證。 指導(dǎo)有關(guān)部門制定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施，對(duì)全部在實(shí)施中的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行監(jiān)督檢查，確保其按時(shí)完成。 4 程序內(nèi)容 確定糾正和預(yù)防措施的需求 質(zhì)檢科通過(guò)定期（結(jié)合“數(shù)據(jù)分析”過(guò)程）或不定期收集并分析下列信息，確定糾正和預(yù)防措施的需求： ，包括原材料、過(guò)程和交付檢驗(yàn)中的不合格品處理報(bào)告； 查發(fā)現(xiàn)的不合格； ； 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 133 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，如檢驗(yàn)記錄、過(guò)程控制記錄、審核記錄； 。如手冊(cè)、程序文件、工藝規(guī)程等規(guī)定不整理、不完善、不準(zhǔn)確，文件不到位或使用了作廢、非受控、失控文件等。 。 糾正措施 評(píng)審不合格，確定是否需要采取糾正措施 ，會(huì)同生產(chǎn)部和其他授權(quán)處置不合格品的部門，評(píng)價(jià)不合格品對(duì)質(zhì)量體系和顧客要求影響的程度，以確定糾正措 施要求。 評(píng)價(jià)糾正措施 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 134 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ：是否與不合 格產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)，是否能防止不合格再發(fā)生； ，必須考慮上述評(píng)價(jià)內(nèi)容，確保措施有效。 記錄所采取糾正措施的結(jié)果 ，為糾正措施有效實(shí)施提供； ，責(zé)任部門 指定人員對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行自查，包括糾正措施是否按時(shí)完成，措施的所有要求是否落實(shí)，要特別說(shuō)明效果如何，有無(wú)出現(xiàn)新的不合格等。 預(yù)防措施 通過(guò)以下活動(dòng)，識(shí)別 潛在的不合格，尋找質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 確定潛在不合格原因 中 a 和 c 兩種情況下的潛在不合格原因 .。 ，制定所需要的預(yù)防措施。 確定和實(shí)施預(yù)防措施 ，由責(zé)任部門