【正文】 員 /日期： 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 117 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)審檢查表 審核計(jì)劃編號(hào)： 受審核部門： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 歸口管理部門： 涉及其他過程： NO 審核內(nèi)容 審核方式 審核記錄（發(fā)現(xiàn)的問題和客觀證據(jù)、區(qū)域負(fù)責(zé)人陳述、審核組評(píng)審結(jié)果等）： 記錄 /日期 審核員 /日期 審核組長(zhǎng) /日期 質(zhì)量手冊(cè) — 過程監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 118 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1 控制職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各職能部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量 . 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理 2 控制內(nèi)容和方法 各職能部門對(duì)本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 ，每年至少一次。 基礎(chǔ)設(shè)施資源的提供由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。 “采購”過程的監(jiān)視和測(cè)量由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。 過程監(jiān)視和測(cè)量方法 質(zhì)量手冊(cè) — 過程監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 119 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，一般采用自查方法，評(píng)價(jià)過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 標(biāo)的能力，即自我評(píng)價(jià)過程有效性 （例如：因果圖和排列圖） ：如內(nèi)部審核、過程審核、管理評(píng)審、顧客評(píng)價(jià)等。 過程監(jiān)測(cè)每年至少兩次，上半年（五月底）和下半年（十月底）各一次，需要時(shí)由管理者代表決定可隨時(shí)進(jìn)行。 生產(chǎn)部 ，對(duì)所承接加工的服裝質(zhì)量負(fù)責(zé)； 、所有的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施； 、監(jiān)督和組織工序的自檢和互檢； 、檢查和監(jiān)督。 核查無誤后，倉庫保管員或材料員填寫“驗(yàn)收單”辦理物資入庫手續(xù)。 加工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對(duì)所有加工過程和制造產(chǎn)品過程都要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，實(shí)行 自檢 /互檢、交接檢、巡回檢。 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 122 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定施行。 6 質(zhì)量記錄 a. 驗(yàn)收單（ ） 驗(yàn)規(guī)程匯編 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 123 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品控制程序 1 目的 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)定和 客戶 要求。 生產(chǎn)部 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，并向質(zhì)檢科報(bào)告處置結(jié)果； ，包括過程和外購物資中的輕微不合格品； ，即嚴(yán)重、一般或輕微不合格品； d 參與嚴(yán)重不合格品的處理，負(fù)責(zé)落實(shí)處理結(jié)果。 ：加工過程或制造過程中的不合格產(chǎn)品對(duì)功能有一定的影響，但使用無影響，必須對(duì)此進(jìn)行一定的處理才能達(dá)到合格或預(yù)期使用的要求。 ：產(chǎn)品表面存在輕微缺陷或目測(cè)判定不符合，經(jīng)處理后能滿足所在部位設(shè)計(jì)和使用功能要求。 不合格品的標(biāo)記 過程不合格品的標(biāo)記 ，質(zhì)檢員 應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，例如在不合格部位或產(chǎn)品上做中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 “不合格”標(biāo)識(shí)或掛牌等。 ，生產(chǎn)部應(yīng)立即標(biāo)記、隔離和記錄，并向客戶報(bào)告。 ，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員評(píng)審，提出評(píng)功審意見和處理方法，填寫“過程不合格呂評(píng)審和處置記錄表”，經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)檢科審批；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 。 讓步接收 對(duì)輕微不合格品可進(jìn)行降級(jí)或讓步接收，但必須經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。 （ ） () () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 127 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品報(bào)告 編號(hào)： 工程名稱 不合格品部位 不合格品內(nèi)容（注明初步判定等級(jí)，按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 檢查人： 日期： 評(píng)審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 驗(yàn)證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊(cè) — 不 合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 128 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程不合格品評(píng)審和處置記錄表 編號(hào)： 工程名稱 不合格品部位 不合格品 現(xiàn)狀的初步判定： 檢查人： 日期： 評(píng)審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 復(fù)查 記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 129 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資評(píng)審和處置記錄表 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 型號(hào) 出廠 日期 數(shù) 量 生產(chǎn) 廠家 廠 址 供貨 單位 進(jìn)場(chǎng) 日期 工程 名稱 工程 地址 不合格性質(zhì) 質(zhì)量 文件 許可證 合格證 驗(yàn)證記錄 復(fù)試報(bào)告編號(hào) 評(píng)審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置實(shí)施記錄： 實(shí)施責(zé)任人 /日期： 部門驗(yàn)證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實(shí)施部門負(fù)責(zé)人 /日期： 質(zhì)量手冊(cè) — 數(shù)據(jù)分析 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 130 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 數(shù)據(jù)分析 1 控制職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)。 有特殊要求的數(shù)據(jù)，如本行業(yè)或同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息如有需要，由總工程師確定數(shù)據(jù)來源和收集方法，規(guī)定分析要 求和分析方法，并指導(dǎo)質(zhì)檢科或其它有關(guān)部門收集、分析。 質(zhì)量手冊(cè) — 持續(xù)改進(jìn) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 131頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1 控制職責(zé) 最高管理者支持并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提供、確保持續(xù)改進(jìn)所需的資源；管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，組織持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意。 利用質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： 質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析可以科學(xué)地診斷出質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)、確定改進(jìn)目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 132 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 糾正和預(yù)防措施程序 1 目的 通過制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施 ,消除不合格或潛在不合格的原因，實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)組織對(duì)服裝加工和制造生產(chǎn)所需糾正和預(yù)防措施的制定。 其他相關(guān)職能部門 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的不合格原因調(diào)查，制定所需的糾正和預(yù)防措施，并組織中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實(shí)施。對(duì)上述特寫原因的調(diào)查分析，一般從以下幾個(gè)方面 。 ，如生產(chǎn)設(shè)備能力不足，測(cè)試設(shè)備與要求不適應(yīng)，設(shè)備缺乏維護(hù)保養(yǎng)；溫度、濕度、震動(dòng)等環(huán)境條件對(duì)設(shè)備或檢測(cè)的影響等。 糾正和預(yù)防措施通常由辦公室通過“糾正措施要求表”和“預(yù)防措施計(jì)劃表”中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 統(tǒng)一安排。 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交辦公室審批。 ，質(zhì)檢科要說明原因，由責(zé)任部門重新調(diào)查原因和制定糾正措施。 記錄上述驗(yàn)證的結(jié)果或結(jié)論。 ，如管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量分析會(huì)議等提供的潛在不合格。 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 135 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 條要求進(jìn)行。 ，報(bào)管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 制定適宜的預(yù)防措施，并評(píng)價(jià) ：是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，是否能防止不合格發(fā)生。 b 情況下則由各職能部門負(fù)責(zé)確定。 通過對(duì)有關(guān)信息（見 ）的分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 ，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交辦公室驗(yàn)收。 ，提出評(píng)價(jià)意見，由管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 ，通過“糾正措施要求表”向責(zé)任部門提出采取糾正措施的要求，“要求表”簡(jiǎn)要說明不合格事實(shí)、評(píng)審結(jié)果、措施完成時(shí)間。如使用未檢測(cè) 的原材料，或原材料標(biāo)記不清造成混料、錯(cuò)料、檢驗(yàn)狀態(tài)不清、現(xiàn)場(chǎng)管理混亂；現(xiàn)場(chǎng) 服裝制作 環(huán)境條件對(duì) 服裝制作 影響等。 。 生產(chǎn)部為本程序?qū)嵤┑闹饕浜喜块T，要充分利用所掌握的各種信息，提出糾正和預(yù)防措施建議，協(xié)周質(zhì)檢部制定和組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 對(duì)完成的糾正和預(yù)防措 施組織驗(yàn)證，確保其有效。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 制定、修改和完善本程序，對(duì)本職能實(shí)施歸口管理。 利用管理評(píng)審、過程和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： ，確定改進(jìn)需求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ， 解決深層次和關(guān)鍵問題； ，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性達(dá)到新的高度。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)措施或項(xiàng)目的實(shí)施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 數(shù)據(jù)分析頻次與結(jié)果處置： 據(jù)分析，每年 2 次，結(jié)合“過程的監(jiān)視和測(cè)量”進(jìn)行，各職能部門將“數(shù)據(jù)分析”內(nèi)容和分析結(jié)果納入“過程監(jiān)測(cè)分析報(bào)告”；還需要時(shí)，也可另行專題報(bào)告。 2 控制內(nèi)容和方法 質(zhì)檢科確定要分析的數(shù)據(jù)，一般包括： ，如原材 料、成品、半成品合格率等； ，以及 客戶 滿意 /不滿意數(shù)據(jù)或信息。 質(zhì)檢科根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程序，對(duì)不合格品的責(zé)任部門下達(dá)“不合格品處罰通知單”，乃至使用質(zhì)量否決權(quán)。 報(bào)廢或退貨 ，防止誤用。 外購不合格物資的評(píng)審和處置 相同，填寫的表為“不合格物資評(píng)審和處置記錄表”。必要時(shí)確定需要采取的糾正措施（按《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定）。 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 125 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資的標(biāo)識(shí) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資，要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，并進(jìn)行跟蹤檢查。 不合格物資的判定和報(bào)告 外購物資未能滿足規(guī)定要求構(gòu)成的不合格品，由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行清點(diǎn)并及時(shí)填寫“不合格報(bào)告”。 外購物資的不合格分類： ：產(chǎn)品（成品、半成品）的主要技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 其他有關(guān)部門 /人員 總工程師負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品（包括嚴(yán)重不合格外購物資）的評(píng)審意見及處置結(jié)果； 業(yè)務(wù)部就外購產(chǎn)品不合格評(píng)審與處置結(jié)果與供方聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)制訂、 修改和完善本程序，歸口管理本過程； ；