【正文】 ，制定所需要的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 通過(guò)以下活動(dòng)，識(shí)別 潛在的不合格，尋找質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 評(píng)價(jià)糾正措施 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 134 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ：是否與不合 格產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)，是否能防止不合格再發(fā)生； ，必須考慮上述評(píng)價(jià)內(nèi)容，確保措施有效。 。 4 程序內(nèi)容 確定糾正和預(yù)防措施的需求 質(zhì)檢科通過(guò)定期（結(jié)合“數(shù)據(jù)分析”過(guò)程）或不定期收集并分析下列信息，確定糾正和預(yù)防措施的需求： ，包括原材料、過(guò)程和交付檢驗(yàn)中的不合格品處理報(bào)告； 查發(fā)現(xiàn)的不合格； ； 質(zhì)量手冊(cè) — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 133 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，如檢驗(yàn)記錄、過(guò)程控制記錄、審核記錄； 。 范圍 適用于公司內(nèi)部糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；人力資源部參與改進(jìn)的策劃，反饋改進(jìn)信息、落實(shí)改進(jìn)目標(biāo)，監(jiān)督、指導(dǎo)有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。 有關(guān)職能部門按要求提供規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 不合格品處置主要方法 返工 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)返工后的 不合格品進(jìn)行復(fù)檢和重新評(píng)定質(zhì)量等級(jí)并記錄，并達(dá) 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 126 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 到合格要求后亦可轉(zhuǎn)入下一工序或交付。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品的評(píng)審就是確定級(jí)別（即不合格的性質(zhì)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定）、分析 原因、決定處置方法。 不合格品的判定和報(bào)告 過(guò)程不合格的判定和報(bào)告 ，檢查人上報(bào)質(zhì)檢科； ， 檢查人上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人； ，檢查人及時(shí)指出 ，由有關(guān) 服裝制作 員組織糾正（處理）； ，由生產(chǎn)部及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員、材料員、工藝員 —— 以下稱為“檢查人” 品并填寫“不合格品報(bào)告”； ，判定不合格品的性質(zhì)； ，請(qǐng)求處理； ，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。 過(guò)程不合格品處理按“不合格品控制程序”規(guī)定處理 最終檢驗(yàn)與交付驗(yàn)收 最終檢驗(yàn)與交付驗(yàn)收按檢驗(yàn)規(guī)格，有關(guān)出廠檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)已進(jìn)場(chǎng)的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員或材料員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 《內(nèi)審控制程序》 《管理評(píng)審控制程度》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 120 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 1 目的和范圍 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)物資、加工過(guò)程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 “生產(chǎn)和服務(wù)提供”過(guò)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 。 某些措施的效果可能要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留住問(wèn)題記錄， 待 下一次審核時(shí)再驗(yàn)證。 跟蹤糾正措施 受審核部門在收到不合格報(bào)告后一周內(nèi)制定糾正措施計(jì)劃，詳細(xì)說(shuō)明準(zhǔn)備采取的措施和完成日期。 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 112 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 評(píng) 價(jià)前應(yīng)與有關(guān)部門充分交換意見(jiàn)。 由審核組長(zhǎng)簽發(fā)一份包括現(xiàn)場(chǎng)審核的詳細(xì)安排的審核計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)一周前，將計(jì)劃發(fā)至各有關(guān)部門。 追加審核由管理者代表決定后交辦公室安排。 審核組長(zhǎng)職責(zé) ，負(fù)責(zé)審核各個(gè)階段工作； 觀察結(jié)果即審核結(jié)論作最后決定，并保證其客觀、公正； 。 數(shù)據(jù)處理與分析 比較分析，包括與上一統(tǒng)計(jì)周期比較，與歷史同期比較，或其它適用比較。 各職能部門根據(jù)對(duì)歸口過(guò)程監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，向質(zhì)安部提供有關(guān)信息。 質(zhì)量手冊(cè) — 檢測(cè)設(shè)備程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 103 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 封存、啟封和報(bào)廢 檢測(cè)設(shè)備封存時(shí)，由其主管部門在設(shè)備上貼上停用標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)賬中注明封存時(shí)間。 國(guó)家要求進(jìn)行計(jì)量檢定的檢驗(yàn)、測(cè) 量設(shè)備，應(yīng)由當(dāng)?shù)氐姆ǘㄓ?jì)量部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。 新增檢測(cè)設(shè)備，由使用部門入庫(kù)驗(yàn)收，合格后辦理交接手續(xù)，質(zhì)檢科記入臺(tái)賬。 范圍 適用于公司的檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 物資發(fā)放的控制 出庫(kù)，要辦理發(fā)料手續(xù)，簽發(fā)相應(yīng)憑證，如布料調(diào)撥單、領(lǐng)料單等。 接收物資的材料員 要對(duì)材料進(jìn)行核對(duì)，查看數(shù)量、外觀、質(zhì)量、品種、規(guī)格等是否符合要求，標(biāo)兵質(zhì)證明是否齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理，不符合要求不得入庫(kù)。 3 職責(zé) ，制訂、修改和完善本程序，對(duì)本程序規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)； 、貯存及防護(hù)工作； 、安裝和維修； 、防護(hù)和貯存； 負(fù)責(zé)加工 制造的產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。 顧客提供 的原料由生產(chǎn)部單獨(dú)建賬入庫(kù)，按有關(guān)要求貯存和維護(hù)，并控制其使用范圍。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 材料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法有標(biāo)記、標(biāo)簽、掛牌或分區(qū)存放等。 追溯方法 ，也可根據(jù)需要由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人作出規(guī)定并組織實(shí)施。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 倉(cāng)庫(kù) 管理員和材料員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資要實(shí)行分類或分區(qū)域存放，掛牌標(biāo)識(shí)，以區(qū)分和識(shí)別不同產(chǎn)品、型號(hào)、防止混淆、錯(cuò)用。 4 工作程序 標(biāo)識(shí)的方法 材料的標(biāo)識(shí) 通過(guò)標(biāo)簽、記賬憑證、材料臺(tái)賬、材質(zhì)證明書、質(zhì)材料試驗(yàn)報(bào)告，堆放場(chǎng)地和標(biāo)牌等來(lái)實(shí)施，由相關(guān)人員標(biāo)識(shí)。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)配合確認(rèn)的實(shí)施過(guò)程，按規(guī)定要求對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄和保存監(jiān)測(cè)結(jié)果。 。 在服裝設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中 ； ，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； ； ； ； 、交付和交付后的活動(dòng)。 c. 對(duì)不合格物資、執(zhí)行《不合格品控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 ，要及時(shí)提出警告、減少訂單并令其盡快改進(jìn)并反饋 改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 79 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，業(yè)務(wù)部會(huì)同，質(zhì)檢科、設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門，對(duì)預(yù)選供方的品牌、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。 商，應(yīng)停止采購(gòu)該供應(yīng)商供應(yīng)的物資，將其從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中除名，并報(bào)主管經(jīng)理審批后備案。 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 80 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 物資驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后，按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證， 客戶 有權(quán)對(duì)本公司采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，業(yè)務(wù)員予以配合。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序 》 進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 控制職責(zé) ； 。事先規(guī)定適用的程序和方法，以及程序的批準(zhǔn)權(quán)限。 3 相關(guān)文件 《樣板工藝匯編》 《裁剪工藝匯編》 《縫紉工藝匯編》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 88 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/HNBX— G— 209— 20xx 1 目的 通過(guò)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) ，避免出現(xiàn)產(chǎn)品的混淆或誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，其內(nèi)容包括材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、材質(zhì)證明、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料來(lái)源等標(biāo) 識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)管理員和材料員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制 ，要做好標(biāo)識(shí)移植，防止標(biāo)識(shí)丟失或標(biāo)錯(cuò)。 ，一般由產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格或批號(hào)組成（需要時(shí)，還可包括其他標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)廠家、質(zhì)量證明、批號(hào)等），規(guī)定后不得變更，并在產(chǎn)品的相關(guān)記錄中應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)其追溯性要求。 ，可根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定； 分區(qū)域存放時(shí)，該區(qū)域要有醒目標(biāo)記，以說(shuō)明該區(qū)域所有存放產(chǎn)品的狀態(tài)； ，對(duì)合格品允許不作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 操作者在使用前要識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證使用經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 顧客提供使用的設(shè)備，生產(chǎn)部指定專人對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好。 4 工程程序 物資搬運(yùn) 在組織物資 搬運(yùn)時(shí)，材料員根據(jù)物資的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具。 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 98 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，及時(shí)辦理相應(yīng)的簽收或入庫(kù)手續(xù)。 ，領(lǐng)發(fā)雙方當(dāng)面清點(diǎn)，嚴(yán)格核對(duì)，防止錯(cuò)料。 職責(zé) 質(zhì)檢科 、修改、完善本程序，對(duì)本職能實(shí)施歸口管理。新增檢測(cè)設(shè)備均需經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或標(biāo)準(zhǔn)合格后方可使用。檢定和校準(zhǔn)合格后出具具有法律效力的檢定證書。 封存設(shè)備啟用必須經(jīng)其主管部門批準(zhǔn)，啟封后應(yīng)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可啟用。 2 控制內(nèi)容和方法 下述有關(guān)信息，由責(zé)任部門按后續(xù)各章節(jié)規(guī)定向質(zhì)檢科提供： 質(zhì)量管理體系符合性 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （見(jiàn) ），由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供； （見(jiàn) ），由人力資源部負(fù)責(zé)提供； （見(jiàn) ），由各相關(guān)職能部門提供。 適用統(tǒng)計(jì)法，如排列圖、因果圖等 其它適用方法 顧客 滿意分析報(bào)告 營(yíng)銷中心每半年對(duì) 客戶 滿意分析一次，分別于五月底和十月底《顧客滿意分析報(bào)告》形式分析結(jié)果及分析資料報(bào)送質(zhì)檢科。 審核職責(zé) ，向受審核部門傳達(dá)和闡明審核要求； ，如實(shí)記錄觀察結(jié)果； ； ； ，包括提供審核所需的各種客觀觀證據(jù)，實(shí)事求是地確認(rèn)不合格事實(shí)，按規(guī)定時(shí)間制定并實(shí)施糾正措施。追加審核的內(nèi)容（包括審核的目的和范圍）只與特定的情況有關(guān)，不一定涉及所有的部門和所有過(guò)程。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)始以首次會(huì)議為標(biāo) 志。 全部工作完成后，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi) 末 次會(huì)議。 糾正措施計(jì)劃要針對(duì)不合格原因立即采取糾正措施，以盡快地消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 . 4 審核員驗(yàn)證后認(rèn)為措施計(jì)劃確已完成，在驗(yàn)證欄中 要求記錄后簽字認(rèn)可，并將報(bào)告交辦公室存檔。 營(yíng)銷中心通過(guò)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，來(lái)證實(shí)最高管理者是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和顧客要求滿足程度。 “監(jiān)視和測(cè)量裝置控制”過(guò)程由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。 范圍 適用于公司采購(gòu)的物質(zhì)和 客戶 提供的物資、承接的所有服裝產(chǎn)品的質(zhì)量（包括過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量）和制造的成品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 不合格物資，執(zhí)行《不合格控制程序》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，由質(zhì)檢科質(zhì)檢員收集整理保管，作為竣工交驗(yàn)依據(jù)。 其他有關(guān)部門 /人員 總工程師負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品（包括嚴(yán)重不合格外購(gòu)物資）的評(píng)審意見(jiàn)及處置結(jié)果； 業(yè)務(wù)部就外購(gòu)產(chǎn)品不合格評(píng)審與處置結(jié)果與供方聯(lián)絡(luò)。 不合格物資的判定和報(bào)告 外購(gòu)物資未能滿足規(guī)定要求構(gòu)成的不合格品，由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行清點(diǎn)并及時(shí)填寫“不合格報(bào)告”。必要時(shí)確定需要采取的糾正措施（按《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定）。 報(bào)廢或退貨 ，防止誤用。 2 控制內(nèi)容和方法 質(zhì)檢科確定要分析的數(shù)據(jù)，一般包括： ，如原材 料、成品、半成品合格率等； ，以及 客戶 滿意 /不滿意數(shù)據(jù)或信息。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)措施或項(xiàng)目的實(shí)施。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 制定、修改和完善本程序，對(duì)本職能實(shí)施歸口管理。 生產(chǎn)部為本程序?qū)嵤┑闹饕浜喜块T，要充分利用所掌握的各種信息，提出糾正和預(yù)防措施建議，協(xié)周質(zhì)檢部制定和組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。如使用未檢測(cè) 的原材料，或原材料標(biāo)記不清造成混料、錯(cuò)料、檢驗(yàn)狀態(tài)不清、現(xiàn)場(chǎng)管理混亂；現(xiàn)場(chǎng) 服裝制作 環(huán)境條件對(duì) 服裝制作 影響等。 ，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，由管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 通