【導(dǎo)讀】的組織、安排、協(xié)調(diào)，會議紀(jì)要及會議記錄的整理、保管工作。的管理、安全、衛(wèi)生、服務(wù)、商品陳列、票證通等進(jìn)行檢查，按照公司規(guī)定，和指導(dǎo),對于違反規(guī)定或影響企業(yè)利益的給予相應(yīng)的糾正和處罰；查結(jié)果反饋相關(guān)部門。及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出改進(jìn)意見。

　　

【正文】 原因進(jìn)行查找，需要修正的，填寫《盤點(diǎn)差異修正表》一式兩聯(lián)，說明修正原因，電算部必須對修改品項(xiàng)逐一現(xiàn)場清點(diǎn)確認(rèn)，簽字后并進(jìn)行修改； （ 2）、《盤點(diǎn)差異修正表》一聯(lián)由電算部操作員留存，一聯(lián)隨門店盤點(diǎn)分析上繳營采中心。 盤點(diǎn)分析 （ 1）門店對 最終產(chǎn)生的盤點(diǎn)差異明細(xì)和盤點(diǎn)差異金額進(jìn)行分析，所有盤溢品項(xiàng)均需做出說明，無法說清的，不得沖抵損溢。供應(yīng)商補(bǔ)損商品一律以零進(jìn)價(jià)入庫，門店 可將入庫單附后沖抵損溢 ； （ 2）區(qū)域經(jīng)理對各門店上報(bào)的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析及審核并將在次月 6 日前并匯總上報(bào)營采中心。 （ 3）營采中心對各門店的盤點(diǎn)情況統(tǒng)一審核，確定門店盤點(diǎn)差異額、補(bǔ)損和賠償措施，將盤點(diǎn)分析報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。 （ 4）公司財(cái)務(wù)對各門店的盤點(diǎn)情況統(tǒng)一審核，確定門店盤點(diǎn)差異額，上報(bào)盤點(diǎn)分析報(bào)告； （ 5）門店根據(jù)盤點(diǎn)差異金額確定補(bǔ)損和賠償措施，一周內(nèi)上報(bào)公司督導(dǎo)部； （ 6）督導(dǎo)部負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督盤點(diǎn)補(bǔ)損情況； 財(cái)務(wù)、督導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行、跟蹤和監(jiān)督盤點(diǎn)補(bǔ)損情況。 三、 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)及損溢原因 注意事項(xiàng) : （ 1）倉庫庫存量盤點(diǎn)前適當(dāng)控制，庫存區(qū)商品必須徹底整理，同一貨號、同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明，不要漏盤（最好不要放散貨）； （ 2） 盤點(diǎn)前應(yīng)重視排面的管理，清晰整理各類陳列，物價(jià)標(biāo)識，商品陳列規(guī)范統(tǒng)一，便于清點(diǎn)； （ 3）同品牌不同編碼的商品（分花色的商品）要明顯區(qū)分（商品價(jià)簽一一對應(yīng)），避免把外觀相似的商品，當(dāng)做一種商品來盤，造成串碼； （ 4） 不要忘記死角區(qū)、空箱 子、貨架背面、底面等； （ 5）盤點(diǎn)表書寫數(shù)字要求工整、清析、可辨 （ 6）收貨區(qū)、團(tuán)購未結(jié)帳商品，退貨未錄入的商品皆需盤點(diǎn)。已辦退貨并做錄入而廠商未取走的商品，貼上“已退貨，勿盤”之標(biāo)識； 商品損溢的原因 （ 1） 進(jìn)貨工作中出現(xiàn)的差錯，主要是由于驗(yàn)收時(shí)數(shù)量清點(diǎn)不認(rèn)真、未驗(yàn)碼復(fù)核、送貨單入庫不及時(shí)、內(nèi)部調(diào)撥未做賬等造成的。 （ 2） 外界條件對商品的影響。商品從購進(jìn)到銷售，經(jīng)過儲運(yùn)、存、整理、稱量等多道環(huán)節(jié)，會發(fā)生各種損耗。 （ 3）供應(yīng)商補(bǔ)損或贈品未按規(guī)定入庫造成報(bào)溢； （ 4） 銷售工作中出現(xiàn)的差錯和長短款，團(tuán)購商品未 過收銀臺等 ； （ 5） 盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差錯，如漏盤、溢盤、串號、盤點(diǎn)數(shù)字不實(shí)、計(jì)算不準(zhǔn)、 計(jì)量單位折算差錯等； （ 6）各種盜竊造成的損失； （ 7） 上次盤點(diǎn)報(bào)溢或報(bào)損，造成本次盤虧或盤盈； 四、處罰： 盤點(diǎn)當(dāng)天所有人員不得調(diào)休，無故遲到或缺席按曠工處理； 門店必須嚴(yán)格按照盤點(diǎn)流程進(jìn)行操作，如違反盤點(diǎn)流程行為 ，延誤盤點(diǎn)工作進(jìn)程者，將對門店進(jìn)行通報(bào)批評，并處以責(zé)任人 50 元罰款。 所有供應(yīng)商補(bǔ)損必須按規(guī)定入庫，一律不準(zhǔn)沖抵損溢，如有違反，對責(zé)任人處以每單品 20 元罰款； 門店必須按規(guī)定填寫《盤點(diǎn)差異修 正表》，如發(fā)現(xiàn)有門店責(zé)任人或錄入員不按規(guī)定執(zhí)行，擅自修改盤點(diǎn)差異的，對當(dāng)事人處以每單品 50 元罰款； 由于盤點(diǎn)不認(rèn)真，造成盤點(diǎn)修正正負(fù)差異數(shù)量 10 個以上或正負(fù)金額 200元以上的，對盤點(diǎn)責(zé)任人及監(jiān)盤人處以每單品 5 元罰款； 門店盤點(diǎn)差異修正必須嚴(yán)格清點(diǎn)實(shí)物，對修正數(shù)量未進(jìn)行核實(shí)的，處以每單品 20 元的罰款； 為逃避盈虧責(zé)任在盤點(diǎn)過程中作假的，當(dāng)事人要對賬目做出書面報(bào)告，對當(dāng)事人罰款 100 元，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退； 門店應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)分析報(bào)告，未能及時(shí)上報(bào)的，每延誤一天對責(zé)任人罰款 20 元，以此類推； 五、總結(jié) 門店盤點(diǎn)是經(jīng)營活動中十分重要的一環(huán)，希望各區(qū)域經(jīng)理和各門店店長高度重視起來，切實(shí)盤清家底，掌握好門店庫存和實(shí)際經(jīng)營損溢，堵住漏洞，做好門店的當(dāng)家人！ 收銀員工作流程 收銀員每日對帳流程 上午班收銀員交接班后將對賬、填寫《收銀員日報(bào)表》，將營業(yè)款連同下午班的備用金一同交給下午班收銀員，并雙方簽字確認(rèn)后方可離崗。 下午班收銀員晚間下班后將對賬填寫《收銀日報(bào)表》， 在其他人員的監(jiān)督下把錢裝入錢袋 交店長保管并雙方簽字后方可離開，店長應(yīng)將全天營業(yè)款統(tǒng)一放入指定地點(diǎn)。 次日晨會后由店長取出營業(yè)款， 并現(xiàn)場檢查營業(yè)款有無異常情況。并交付與當(dāng)日財(cái)務(wù)收款人員，雙方當(dāng)面點(diǎn)清確認(rèn)簽字。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)。 如當(dāng)班的營業(yè)款短缺。當(dāng)事人應(yīng)如數(shù)賠償。 * 微機(jī)管理及單據(jù)傳遞規(guī)定 一、門店 POS 機(jī)收銀系統(tǒng) 門店 POS 機(jī)設(shè)在各收銀臺，授權(quán)收銀員專人設(shè)密碼使用，其他人員不得擅自使用，收銀員不得將密碼轉(zhuǎn)告他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款 30 元。 收銀員按操作手冊規(guī)定開關(guān) P0S 機(jī)，因未按規(guī)定流程操作使用，將 POS 機(jī)設(shè)備損壞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予相應(yīng)的賠償。 發(fā)現(xiàn) POS 機(jī)出現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)店長和工程維修部解決問題。 收銀 員對商品進(jìn)行銷售時(shí)必須見到顯示屏出現(xiàn)商品名稱、數(shù)量、售價(jià)，才能對下一商品進(jìn)行銷售，若出現(xiàn)微機(jī)未確認(rèn)商品，即雖輸入商品編碼但未顯示商品，未計(jì)費(fèi)對外銷售，營業(yè)員發(fā)現(xiàn)一筆罰收銀員 20 元，同時(shí)獎勵營業(yè)員 10 元。營業(yè)員私自與收銀員共同處理驗(yàn)票發(fā)現(xiàn)的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，加倍處理。 收銀員應(yīng)做到數(shù)據(jù)錄入快速、準(zhǔn)確無誤。在操作過程中若發(fā)現(xiàn)信息不符時(shí)，應(yīng)立 即停止該商品銷售，檢查錄入是否有誤，確保錄入無誤后，應(yīng)立即通知店長復(fù)核或 電算部查詢。 收銀員在工作期間因事不得不離開收銀臺時(shí)，必須退出 收銀界面。并保管好所有的物品，方可離開。 收銀員除使用 POS 機(jī)收銀、退款等工作外，不要試圖進(jìn)行與自己權(quán)限不符的軟件功能操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款 50 元。 下班或交班時(shí)，必須進(jìn)行簽退，按流程退出收銀界面，若沒有退出收銀界面而直接關(guān)機(jī)造成不良后果，將追究當(dāng)事人責(zé)任，一次罰款 10 元。 晚間下班應(yīng)切斷所有電源后方可離開工作崗位。 二、電算部錄入基本規(guī)定： 專人集中進(jìn)行各種單據(jù)錄入，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，保質(zhì)保量地完成錄入工作。 錄入人員發(fā)現(xiàn)錄入單據(jù)不規(guī)范或是填寫錯誤，應(yīng)及時(shí)反饋給制單人所在門店，作好登記，并上 報(bào)電算部負(fù)責(zé)人。 單據(jù)錄入后應(yīng)簽名，如發(fā)現(xiàn)錄入錯誤、錄重、錄漏或未簽名，一次罰款 10 元。 錄入員按照手工單錄入微機(jī)時(shí)，錄錯一項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 錄入員在新商品錄入時(shí)必須先查詢，若錄入新商品為重復(fù)錄入，發(fā)現(xiàn)一次罰款10 元， 錄入員調(diào)價(jià)時(shí)必須在調(diào)價(jià)單上簽字，調(diào)售價(jià)后各門店必須按規(guī)定更換標(biāo)價(jià)簽，嚴(yán) 禁擅自調(diào)價(jià)，造成損失按損失輕重處罰。 錄入員在操作結(jié)束后必須及時(shí)退出系統(tǒng)，如被他人使用造成損失由該錄入員承擔(dān)。 錄入員在工作時(shí)，如需要加班，必須服從安排，無故不服從安排，罰款 50 元。 月終盤存，負(fù)責(zé)與各門店核對錄入的數(shù)據(jù)和信息，發(fā)現(xiàn)問題，做好記錄，并上報(bào)電算部負(fù)責(zé)人，積極配合門店解決問題。 集中收款流程： 收款員按時(shí)到各門店進(jìn)行收取前一天營業(yè)款及票據(jù)的核對，店長、點(diǎn)款人須在交款清單上簽字確認(rèn)，方可離開。 發(fā)現(xiàn)假鈔，點(diǎn)款人員應(yīng)在收銀員報(bào)表上填寫假鈔的正確的金額，并及 時(shí)通知店長，店長簽字認(rèn)可。 匯總清點(diǎn)營業(yè)款并登記明細(xì)，簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)營業(yè)款短缺，收款員應(yīng)如數(shù)賠償。 送銀行存款。