某公司規(guī)章制度暫行辦法-資料下載頁
2025-01-07 13:11本頁面
【正文】 過 15日； ? 嚴禁無故托欠借款 ， 未及時結(jié)清欠款 ， 按公司相關(guān)規(guī)定處罰 。 出差補助及報銷程序 一、出差補助管理規(guī)定： ? 員工因公出差時，按公司規(guī)定對其進行出差補助。 ? 餐宿補助計算方法： （返回日期一出發(fā)日期） 餐宿日補助金額 ? 往返車票實報。 （舉例說明：員工 1日出差，于當月 3日返回。報銷 時，餐宿補助為兩天，往返車票實報。） 二、費用報銷程序： ?員工報銷各類費用，需持正規(guī)發(fā)票，填寫康瑞達醫(yī)藥公司內(nèi)部使用的報銷單 . ?填寫完整的報銷單經(jīng)所屬部門經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù)、簽字確認，由總經(jīng)理簽字批準后，方可到財務(wù)部進行報銷。 ?因特殊原因未能及時報銷，借款人需提出書面說明，由所屬部門經(jīng)理簽字確認后，交由財務(wù)部備案。 辦公用品申請程序 ? 各部門于每月 25日前 ， 書面向行政部提交下個月的辦公用品申請計劃 ， 以便及時采購 。 ? 每個月 5號前 ， 各部門派專人到網(wǎng)管處開具辦公用品出庫單 ， 經(jīng)手人簽字確認后 ， 到行政部領(lǐng)取 。 ? 辦公用品出庫單 ， 交由行政部備案 。 文件管理程序 ?各部門經(jīng)理根據(jù)工作需要 ， 將文件內(nèi)容告之行政部； ?行政部擬定文件 ， 打印 ， 交由所申請部門經(jīng)理核實簽字 ， 上報總經(jīng)理簽字批準 ， 加蓋公章后 ， 下發(fā)給相關(guān)各部門； ?行政部保存文件的原件 ， 并另存文件電子版 ， 歸檔保存 。 文件的擬定、傳達 ? 公司所有文件 ， 包括：書面 、 電子 、 磁盤 、 光盤均屬公司財產(chǎn) ， 未經(jīng)批準 ， 不得擅自借閱 、復(fù)制 。 ? 如需借閱 、 打印 、 復(fù)制 ， 需由部門經(jīng)理提出申請 ， 行政部經(jīng)理批準方可借閱 。 ? 重要機密文件 ， 需上報總經(jīng)理 ， 獲得批準后 ，方可借閱 。 文件的保管規(guī)定 結(jié)束語：
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