【正文】 推廣費(fèi) 、稅金（經(jīng)營稅）地一大道 潮牌服飾城 20元 /㎡ 月 包括： 物管 費(fèi) 、 商業(yè)運(yùn)營費(fèi)（開發(fā)商補(bǔ)貼）壹 購 潮流廣場 潮牌服飾城 40元 /㎡ 月 包括： 物管 費(fèi) 、 商業(yè)運(yùn)營費(fèi)5元 /㎡ 月 廣告 推廣費(fèi)群光廣場 百貨商場 20元 /㎡ 月 包括：運(yùn)營費(fèi) 、廣告 推廣費(fèi)（開發(fā)商補(bǔ)貼）萬達(dá)廣場 城市綜合體 48元 /㎡ 月 包括： 物管 費(fèi) 、 商業(yè)運(yùn)營費(fèi)注：以上項(xiàng)目收取的物業(yè)管理費(fèi)均包括商業(yè)運(yùn)營費(fèi)。成都市部分商業(yè)項(xiàng)目物業(yè)管理收費(fèi)情況一覽表Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算例：成都項(xiàng)目收費(fèi) 根據(jù)案例，建議本案經(jīng)營物業(yè)管理費(fèi)用收取。從上表中可見，多數(shù)經(jīng)營者因商家抗性較大，多數(shù)將經(jīng)營費(fèi)融入物業(yè)費(fèi)一同收取；而新興商場多數(shù)依靠補(bǔ)貼進(jìn)行運(yùn)營。（地一、群光）。而南充市場成熟度較成都偏弱，經(jīng)營補(bǔ)貼力度更大。65項(xiàng)目運(yùn)營成本匯總Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算項(xiàng)目前期銷售期，應(yīng)預(yù)留 3000萬資金，用作 3年內(nèi)營銷造活補(bǔ)貼。從第三年起，按照年經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行平均，向商家收取經(jīng)營造活費(fèi)。 預(yù)計(jì) 3年項(xiàng)目培育期運(yùn)營成本為 2800萬元，備用金 200萬元。時(shí)間 預(yù)算總費(fèi)用 （萬元） 費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 預(yù)算金額（萬元）第一年 1200 開業(yè)造勢活動(dòng) 80開業(yè)媒體宣傳 50年度品牌營銷推廣 220賣場商業(yè)氛圍營造 150年度媒體宣傳投放 100賣場形象優(yōu)化 50經(jīng)營補(bǔ)貼 550　 　 　 1200第二年 1040 年度品牌營銷推廣 220賣場商業(yè)氛圍營造 120年度媒體宣傳投放 100賣場形象優(yōu)化 50經(jīng)營補(bǔ)貼 550　 1040第三年 760 年度品牌營銷推廣 120賣場商業(yè)氛圍營造 60年度媒體宣傳投放 80賣場形象優(yōu)化 50經(jīng)營補(bǔ)貼 450　 760備注 ： 3000萬元為整體經(jīng)營造活費(fèi)用預(yù)算，實(shí)施中三年造活費(fèi)用支出統(tǒng)合進(jìn)行計(jì)算。合計(jì) 3000萬元 66第一年運(yùn)營費(fèi)用明細(xì)Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算 第一年運(yùn)營費(fèi)用保守預(yù)算為 1200萬元。時(shí)間 預(yù)算總費(fèi)用（萬元）費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 預(yù)算金額（萬元） 費(fèi)用說明 第一年 1200開業(yè)造勢活動(dòng) 80開業(yè)整體賣場氛圍包裝（指引系統(tǒng)、門頭、外墻包裝美化、現(xiàn)場吊幔、造型等）；預(yù)算 15萬開業(yè)慶典及路演、大型推廣及明星造勢活動(dòng)（明星聘請為主，預(yù)算20萬）；開業(yè)大型營銷促銷活動(dòng)補(bǔ)貼（統(tǒng)一促銷優(yōu)惠，預(yù)算 45萬）； 開業(yè)媒體宣傳 50 開業(yè)前期電視、電臺(tái)、公交、戶外、路牌等開業(yè)宣傳年度品牌營銷推廣 220年度各主要節(jié)日與換季營銷活動(dòng)；（節(jié)日期活動(dòng)宣傳、如國慶、圣誕）全年各檔期品牌炒作與整合營銷活動(dòng)實(shí)施；（合計(jì) 20萬元 /月） 賣場商業(yè)氛圍營造 150全年每月賣場整體氛圍包裝、節(jié)慶日氛圍營造（門頭、外墻包裝美化、現(xiàn)場吊幔、造型、現(xiàn)場活動(dòng)搭建、布置等），首年需要多次活動(dòng)、氛圍包裝項(xiàng)目，帶動(dòng)人氣年度媒體宣傳投放 100全年南充主要路口戶外大牌、高速路牌廣告位固定推廣 ；全年報(bào)紙、電視電臺(tái)、公交等媒體宣傳、宣傳印刷品制作；賣場形象優(yōu)化 50項(xiàng)目部分公共導(dǎo)視補(bǔ)充及整體硬件形象優(yōu)化、美飾升級(jí) ；（預(yù)留廣告位搭建，指示系統(tǒng)的更換等）經(jīng)營補(bǔ)貼 550穩(wěn)商政策實(shí)施相關(guān)管理費(fèi)用補(bǔ)貼；（見右表）招商促進(jìn)及政策性優(yōu)惠；（租金減免）商家大型營銷活動(dòng)經(jīng)營性補(bǔ)貼 ；（打折促銷活動(dòng)）商家聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；（聯(lián)誼商家）　 　 　 1200 　67第二、三年運(yùn)營明細(xì)Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算 第二三年依次遞減。時(shí)間 預(yù)算總費(fèi)用（萬元）費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 預(yù)算金額（萬元） 費(fèi)用說明 第二年 1040 年度品牌營銷推廣 220年度各主要節(jié)氣與換季營銷活動(dòng)；全年各檔期品牌炒作與整合營銷活動(dòng)實(shí)施；（ 18萬元 /月） 賣場商業(yè)氛圍營造 120 全年每月賣場整體氛圍包裝、節(jié)慶日主題氛圍營造（ 10萬元 /月） 年度媒體宣傳投放 100全年南充主要路口戶外大牌、高速路牌廣告位固定推廣 ；全年報(bào)紙、電視電臺(tái)、公交等媒體宣傳、宣傳印刷品制作；賣場形象優(yōu)化 50 項(xiàng)目部分公共導(dǎo)視補(bǔ)充及整體硬件形象優(yōu)化、美飾升級(jí) ；經(jīng)營補(bǔ)貼 550穩(wěn)商政策實(shí)施相關(guān)管理費(fèi)用補(bǔ)貼；招商促進(jìn)及政策性優(yōu)惠；商家大型營銷活動(dòng)經(jīng)營性補(bǔ)貼 ；商家聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；合計(jì) 1040 　第三年 760 年度品牌營銷推廣 120年度各主要節(jié)氣與換季營銷活動(dòng)；全年各檔期品牌炒作與整合營銷活動(dòng)實(shí)施；（ 10萬元 /月）賣場商業(yè)氛圍營造 60 全年每月賣場整體氛圍包裝、節(jié)慶日主題氛圍營造（ 5萬元 /月） 年度媒體宣傳投放 80全年南充主要路口戶外大牌、高速路牌廣告位固定推廣 ；全年報(bào)紙、電視電臺(tái)、公交等媒體宣傳、宣傳印刷品制作；賣場形象優(yōu)化 50 項(xiàng)目部分公共導(dǎo)視補(bǔ)充及整體硬件形象優(yōu)化、美飾升級(jí) ；經(jīng)營補(bǔ)貼 450穩(wěn)商政策實(shí)施相關(guān)管理費(fèi)用補(bǔ)貼；招商促進(jìn)及政策性優(yōu)惠；商家大型營銷活動(dòng)經(jīng)營性補(bǔ)貼 ；商家聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；（按第一年的 80%測算）合計(jì) 760 　68項(xiàng)目管理成本匯總 /年P(guān)art . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算序號(hào)　 項(xiàng)目 預(yù)算額（元） 備注1 辦公費(fèi)用 70200 按每年 5%遞增2 治消費(fèi) 24600 按每年 5%遞增3 保潔綠化費(fèi)用 470400 按每年 5%遞增4 設(shè)備管理費(fèi)用 0 按每年 5%遞增5 　年度設(shè)備設(shè)施檢測費(fèi)用 0 按每年 5%遞增6 設(shè)備設(shè)施外委托保養(yǎng)費(fèi)用 0 按每年 5%遞增7 人力成本 1713002 按每年 6%遞增8 稅收及附加 　 按國家稅率 %計(jì)算合 計(jì) 2278202 未計(jì)算設(shè)備相關(guān)費(fèi)用及稅費(fèi)項(xiàng)目管理成本匯總由 8部分構(gòu)成：辦公費(fèi)用治消費(fèi)保潔綠化費(fèi)用設(shè)備管理費(fèi)用年度設(shè)備設(shè)施檢測費(fèi)用設(shè)備設(shè)施外委托保養(yǎng)費(fèi)用人力成本稅收及附加注：根據(jù)甲方要求，此部分暫不呈現(xiàn)。 預(yù)計(jì)項(xiàng)目管理成本為 X元 /年。69辦公、治消、保潔費(fèi)用構(gòu)成Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算項(xiàng)目（辦公費(fèi)） 月預(yù)算額（元） 年預(yù)算額（元） 備注 1 辦公費(fèi)用 1200 14400 　 2 交通費(fèi)用 800 9600 　3 接待費(fèi)用 400 4800 　 4 飲水費(fèi) 600 7200 　 5 辦公室能耗 450 5400 　 6 通訊費(fèi)用 1400 16800 含網(wǎng)費(fèi) 7 公眾責(zé)任險(xiǎn) 1000 12023 　 小 計(jì) 5850 70200 　 辦公費(fèi)項(xiàng)目（治消費(fèi)） 月預(yù)算額 （元） 年預(yù)算額 （元） 備注 1 常規(guī)用品 800 9600 含對講機(jī)費(fèi)用 分?jǐn)偂? 2 消防記錄用紙及色帶 150 1800 　 3 監(jiān)控用耗材分?jǐn)?100 1200 　 4 能耗分?jǐn)? 600 7200 寢室、監(jiān)控5 秩序維護(hù)培訓(xùn)費(fèi)用 300 3600 　 6 其它低耗品 100 1200 　 小 計(jì)　 2050 24600 　 治消費(fèi)項(xiàng)目 月預(yù)算額 （元） 年預(yù)算額 （元） 備注 1 保潔外包費(fèi)用 37500 450000 　2 垃圾清運(yùn) 400 4800 　 3 外墻清洗 / / 　 4 化糞池處理 500 6000 　 5 綠化養(yǎng)護(hù)外包費(fèi)用 / / 　6 綠化租擺費(fèi)用 800 9600 　 小 計(jì) 39200 470400 　 保潔綠化70設(shè)備管理費(fèi)用構(gòu)成Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算序號(hào) 項(xiàng)目（設(shè)備管理） 月預(yù)算額 （元） 年預(yù)算額 （元） 備注1 通訊費(fèi)用 　 0 含對講機(jī)費(fèi)用分?jǐn)? 設(shè)備人員培訓(xùn)審證費(fèi)用 　 0 　3 日常工具 　 0 　4 日常維修費(fèi) 　 0 　5 設(shè)備能耗 　 0 　6 不可預(yù)測費(fèi)用 　 0 　小計(jì) 0 0 　設(shè)備管理費(fèi)一序號(hào) 項(xiàng) 目（設(shè)備檢驗(yàn)） 月預(yù)算額 (元 ) 年預(yù)算額 (元 ) 備 注 1 變壓器耐壓、繼保年檢\高壓器具測試 　0　2 電梯年檢 　 0 　3 水箱清洗 　 0 　4 建筑物避雷測試 　 0 　合 計(jì) 0 0 　 設(shè)備管理費(fèi)二序號(hào) 項(xiàng)目（設(shè)備外包） 月預(yù)算額 (元 ) 年預(yù)算額 (元 ) 備 注 1 消控設(shè)備 　 0 　2 電梯維保 　 03 光彩工程 　 04 中央空調(diào) 　 0合 計(jì) 0 0設(shè)備管理費(fèi)三71人力成本構(gòu)成Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算人力成本人數(shù) 計(jì)薪月數(shù) 職 務(wù) 月工資 標(biāo)準(zhǔn)年度工資費(fèi)用合計(jì)（ 12月）年終獎(jiǎng)勵(lì)其他獎(jiǎng)勵(lì)社保（單位部分）公積金（單位部分）節(jié)日費(fèi) 生日費(fèi) 防暑降 溫費(fèi) 誤餐費(fèi) 治消伙 食費(fèi) 體檢費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 服裝 費(fèi)員工意外險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)（月）費(fèi)用合計(jì)（年）1 12 項(xiàng)目經(jīng)理 5500 66000 13750 3300 8105 3960 1300 100 150 1512 　 200 17 　 　 8199 98393 1 12 經(jīng)營管理 主管 3200 38400 6400 1920 7458 2304 1300 100 150 1512 　 200 9 300 　 5004 60053 4 12 經(jīng)營管理 專員 2200 105600 17600 5280 29832 6336 5200 400 600 6048 　 800 26 1200 　 14910 178922 1 12 設(shè)備設(shè)施維護(hù)主管 3500 42023 7000 2100 7458 2520 1300 100 150 1512 　 200 10 　 170 5377 64520 5 12 設(shè)備設(shè)施維護(hù)人員 2300 138000 11500 6900 37290 8280 2250 500 750 0 　 350 31 900 850 17300 207601 1 12 秩序維護(hù) 主管 3500 42023 7000 2100 7458 2520 1300 100 150 0 3000 200 10 　 170 5501 66008 4 12 秩序維護(hù) 班長 2300 110400 9200 5520 29832 6624 1800 400 600 0 12023 280 25 　 680 14780 177361 20 12 秩序維護(hù) 人員 1700 408000 34000 20400 117420 24480 9000 2023 3000 0 60000 1400 92 8000 3400 57599 691192 5 12 車管員 /協(xié)管員 1400 84000 7000 4200 37290 5040 2250 500 750 0 　 350 19 400 850 11887 142649 1 12 廚工 1250 15000 1250 750 7458 900 450 100 150 0 　 70 3 　 170 2192 26301 43 　 費(fèi)用合計(jì) 26850 1049400 114700 52470 289601 62964 26150 4300 6450 10584 75000 4050 243 10800 6290 142750 1713002 項(xiàng)目人力成本依照 AA標(biāo)準(zhǔn)薪酬執(zhí)行。72費(fèi)用收?。ㄔ?/㎡ /月）實(shí)際收取經(jīng)營管理費(fèi)（萬元）面積（收取面積） 招商率 收取率支出（補(bǔ)貼支出）(未記物業(yè)支出 )首年 8 48000 80% 100% 1200次年 8 48000 80% 100% 1040第三年 8 48000 90% 100% 760第四年 40 48000 95% 90% /第五年 40 48000 97% 95% /第六年 40 48000 99% 99% /第七年 40 48000 99% 100% /項(xiàng)目運(yùn)營成本測算Part . 6 項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)構(gòu)成與估算 前三年提供 3000萬元支出，第四年起開始盈利。一、前三年按照補(bǔ)貼執(zhí)行。第四年費(fèi)用收取不再補(bǔ)貼經(jīng)營費(fèi)用，僅提供造活服務(wù)。二、因物業(yè)費(fèi)用并未明細(xì)，從第四年開始未計(jì)算支出，但估算造活費(fèi)用應(yīng)為 10元 /㎡ /月，物業(yè)管理費(fèi)約 500萬支出，年遞增 5%；項(xiàng)目第四年起，年收益應(yīng)為 1000萬左右。73謝 謝