【正文】 ? ? 是企業(yè)人力資源規(guī)劃的組成部分，也是戓略人才規(guī)劃的執(zhí)行里程碑 丌僅僅是簡單的招聘和解雇 年度人力資源計劃要求人力資源部門和業(yè)務部門共同參不基亍企業(yè)的戓略對年度人 力資源計劃達成共識 年度人力資源計劃覆蓋面包括員工工作調整，技能轉換；培 訓；薪酬調整，外包戒合同工方式等 61 戓略人才規(guī)劃不年度人力資源計劃之關系 年度人力資源計劃的特點 年度 職員總數(shù)計劃 年度 招聘計劃 年度 薪酬計劃 年度 培訓計劃 年度人力資源計劃 62 戓略人才規(guī)劃不年度人力資源計劃之關系 戓略人才規(guī)劃 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部人員成本基礎 (年度 ) 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部年度人力資源計劃 （ Year 2） Level Level Level Level Level Level Level Level Level Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 實習生 初級職員 初級職員 中級職員 中級職員 高級職員 高級職員 初級經理 中級經理 高級經理 0 0 0 6 12 24 44 27 5 2 0% 0% 0% 5% 10% 20% 36% 22% 5% 2% 0 0 0 475,800 1,141,920 2,928,000 6,289,344 4,897,080 1,251,720 732,000 0 0 0 38,064 91,354 292,800 628,934 734,562 187,758 146,400 0 0 0 157,014 376,834 966,240 2,201,270 1,371,182 276,696 122,976 0 0 0 71,370 171,288 234,240 503,148 391,766 100,138 58,560 0 0 0 14,274 34,258 146,400 314,467 489,708 125,172 73,200 0 0 0 38,064 79,934 204,960 440,254 195,883 50,069 29,280 0 0 0 48,800 97,600 195,200 349,408 217,648 43,920 19,520 0 0 0 843,386 1,993,187 4,967,840 10,726,826 8,297,830 2,035,472 1,181,936 0 0 0 138,260 163,376 203,600 245,600 305,000 370,760 484,400 案例公司中小事業(yè)部 （現(xiàn)有人員狀況） HCs / Pyramid 基本工資 122 100% (年度 ) 17,715,864 浮動獎金 2,119,872 福利 5,472,212 企業(yè)福利 1,530,510 差旅預算 1,197,479 培訓預算 1,038,444 運營成本分攤 972,096 總成本 30,046,477 平均人均成本 246,283 Level Level Level Level Level Level Level Level Level Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 實習生 初級職員 初級職員 中級職員 中級職員 高級職員 高級職員 初級經理 中級經理 高級經理 1 3 2 7 17 25 42 34 7 2 1% 2% 1% 5% 12% 18% 30% 24% 5% 2% 58,800 141,120 117,600 546,000 1,572,480 3,024,000 6,048,000 6,048,000 1,596,000 630,000 0 8,467 7,056 43,680 125,798 302,400 604,800 907,200 239,400 126,000 19,404 46,570 38,808 180,180 518,918 997,920 2,116,800 1,693,440 352,800 105,840 11,760 28,224 23,520 81,900 235,872 241,920 483,840 483,840 127,680 50,400 0 2,822 2,352 16,380 47,174 151,200 302,400 604,800 159,600 63,000 2,940 11,290 9,408 43,680 110,074 211,680 423,360 241,920 63,840 25,200 11,200 22,400 15,680 56,000 134,400 201,600 336,000 268,800 56,000 16,800 104,104 260,893 214,424 967,820 2,744,717 5,130,720 10,315,200 10,248,000 2,595,320 1,017,240 74,360 93,176 109,400 138,260 163,376 203,600 245,600 305,000 370,760 484,400 企業(yè)福利 1,768,956 差旅預算 1,349,729 案例公司中小事業(yè)部 （年度人員計劃 Year2） 培訓預算 1,143,391 運營成本分攤 1,118,880 總成本 33,598,438 平均人均成本 239,989 HCs / Pyramid 基本工資 140 100% 19,782,000 浮動獎金 2,364,802 福利 6,070,680 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部 年度人力資源計劃 （ Year 2 招聘計劃） 招聘計劃 招聘量 42 100% 人均成本 擬招聘人 擬招聘 總成本 人均招聘 成本 （ RMB) 14,730 招聘渠道 校園招聘 員工推薦 網(wǎng)上招聘 獵頭公司 其他渠道 （ RMB） 9,000 8,000 5,000 30,000 0 數(shù) 42 5 11 10 15 2 人數(shù) % 100% 12% 25% 23% 35% 5% （ RMB） 618,660 45,360 84,000 48,300 441,000 0 培訓 人均費用 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部 年度人力資源計劃 （ Year 2 培訓計劃） 培訓計劃 總費用 (含差旅費 ) 設計人數(shù) 595 學費 11,600 天數(shù) 899 差旅費 806,400 含差旅費 34,800 (RMB) 1,112,500 總部集中培訓 在崗學習，網(wǎng)上學習 公司內訓，學費內含老師的差旅費 公司內訓，學費內含老師的差旅費 去年到崗未培訓，和今年三季度前預計到崗 計劃開 2班 季度結合公司的 kick Off 大會 季度結合公司的 kick Off 大會 季度結合公司的 kick Off 大會 季度結合公司的 kick Off 大會 總部集中培訓 新員工培訓 產品培訓 演講培訓 時間管理培訓 銷售培訓 * 顧問式銷售 行業(yè)了解 制造 行業(yè)了解 零售 行業(yè)了解 釐融 行業(yè)了解 交通 新經理培訓 大區(qū)經理培訓 42 82 30 30 57 40 75 75 75 75 8 6 300 0 500 500 1,500 2,000 200 200 200 200 1,000 5,000 2 2 1 6 2 2 3 3,600 0 0 0 8,000 3,600 0 0 0 0 3,600 4,400 3,900 0 500 500 9,500 5,600 200 200 200 200 4,600 9,400 163,800 0 15,000 15,000 541,500 224,000 15,000 15,000 15,000 15,000 36,800 56,400 擬培訓天數(shù) 預計員工總數(shù) 人均培訓天數(shù) /年 899 140 6 擬培訓總費用 (RMB) 預計員工總數(shù) 人均培訓支出 (RMB)/年 1,112,500 140 7,946 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部 人力資源年度計劃匯總 （ Year2） 人員成本的增加 : 現(xiàn)有員工人數(shù)： 122 凈增加員工： 18/15% 人力資源總成本增長： 12% 人均成本增長： 3% 中級職員增長在 二三線城市，部分初級，中級經理也將 被派向二三線城市仸職。 Level Level 1 2 實習生 初級職員 0 0 0% 0% 1 3 1% 2% 1 3 100% 300% Level 3 初級職員 0 0% 2 1% 2 200% Level Level Level Level Level Level Level 4 5 6 7 8 9 10 中級職員 中級職員 高級職員 高級職員 初級經理 中級經理 高級經理 6 12 24 44 27 5 2 5% 10% 20% 36% 22% 5% 2% 7 17 25 42 34 7 2 5% 12% 18% 30% 24% 5% 2% 1 5 1 2 6 2 0 15% 38% 3% 4% 24% 28% 0% 企業(yè)年度財務預算表 人力成本預算 （ RMB) HCs / Pyramid HCs / Pyramid Payramid 變化 122 100% 140 100% 18 15% 培訓及發(fā)展計劃 : 產品培訓 : 1個月上崗培訓 , 15天總部集中培 個人成功系列培訓 : 參加講演培訓 , 時間管理培訓 招聘需求： 凈增加員工：