【導(dǎo)讀】件，確保本公司各個部門及各個場所，使用有效、正確的文件和資料。協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)控制與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件，包括外來文件。的管理，由各職能主管部門負(fù)責(zé)管理。設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)所統(tǒng)一保管，年終歸檔辦公室。上級主管部門頒發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；施工圖紙、資料、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、圖紙會審紀(jì)要等。業(yè)主提供的工程項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)文件?！顿|(zhì)量手冊》由管理者代表擬稿，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布?；颉胺鞘芸亍庇≌?，“受控文件”加注分發(fā)號。上“非受控”標(biāo)識，以表明其狀況以防止誤用。收到的文件和資料必須登入收文登記表。公司總工程師負(fù)責(zé)擬定批準(zhǔn)發(fā)放人員名單。清單，上報(bào)辦公室。請記錄》，報(bào)原文件審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件和資料更改時應(yīng)注意更改對相關(guān)文件的影響。數(shù)超過十次，必須采取換頁或換版。臨時更改時，由授權(quán)人在圖紙上注明更改性質(zhì)并署名。

　　

【正文】 江蘇省鐘星消防工程有限公 司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB07B/O20xx 第 5 頁 共 7 頁 章節(jié)號： ： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 抽樣檢查鑒定，做好記錄，記錄表格見《記錄的控制程序》和施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范。 特殊過程的操作或控制人員，須經(jīng)資格鑒定考核合格后，持證上崗。 特殊過程所用設(shè)備應(yīng)進(jìn)行能力認(rèn)可確保性能符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求。 對特殊過程，項(xiàng)目經(jīng)理均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 本程序 條的規(guī)定。 在檢查合格后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。 工程質(zhì)量控制 工程質(zhì)量以各種指導(dǎo)依據(jù)作為質(zhì)量要求，通過自檢、 交接檢、預(yù)檢、隱檢實(shí)驗(yàn)等多種驗(yàn)證方式對質(zhì)量進(jìn)行控制， 接 受監(jiān)理單位，建設(shè)單位以及政府主管部門監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。 工程交付后的活動 工程回訪 對已竣工驗(yàn)收的工程，質(zhì)維部按回訪規(guī)定中的內(nèi)容實(shí)施回訪。 回訪范圍包括：火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)等。 回訪結(jié)束應(yīng)認(rèn)真填寫回訪記錄并請業(yè)主（或代表）簽署意見?；卦L記錄按《記錄控制程序 》執(zhí)行。 需要保修或處理的工程項(xiàng)目，由質(zhì)維部會同工程部制定相應(yīng)的保修計(jì)劃并實(shí)施保修，做好保修記錄，并請業(yè)主（或代表）簽署意見。保修記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 保修期內(nèi)消防設(shè)施出現(xiàn)故障，質(zhì)維部應(yīng)隨報(bào)隨修。質(zhì)維部根據(jù)報(bào)修信息填寫報(bào)修登記表，確定人員及時上門維修。 工程部負(fù)責(zé)提供服務(wù)期內(nèi)維修的備品 。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB07B/O20xx 第 6 頁 共 7 頁 章節(jié)號： ： B/O 更改號 更改頁次 更改日 期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 對合同以外的報(bào)修或處理項(xiàng)目，只要業(yè)主提出合理要求，在可能范圍內(nèi)，質(zhì)維部應(yīng)盡力予以合作。 咨詢、培訓(xùn) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)和培訓(xùn)業(yè)主消防管理人員正確使用設(shè)備，提供正確使用和維護(hù)的說明書，并提供技術(shù)咨詢服務(wù)。 業(yè)主反饋統(tǒng)計(jì) 質(zhì)維部建立業(yè)主檔案，匯集業(yè)主的各種信息及時掌握業(yè)主需要的方向，妥善及時處理業(yè)主投訴，每的度統(tǒng)計(jì)當(dāng)年投訴處理率并予分析，作為管 理 評 審 的輸入。 服務(wù)工作報(bào)告 質(zhì)維部負(fù)責(zé)對回訪制度的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，總 結(jié)和分析，寫出服務(wù)工作報(bào)告，以便實(shí)施工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。 服務(wù)工作報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送各個部門。 6 記錄 《 施工組織設(shè)計(jì) 》 ZX/ 《質(zhì)量控制點(diǎn)》 ZX/ 《開工報(bào)告》 ZX/ 《技術(shù)交底記錄》 ZX/ 《施工日記》 ZX/ 《竣工報(bào)告》 ZX/ 《工作聯(lián)系單》 ZX/ 《工程簽證單》 ZX/ 《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《焊接操作記錄》 ZX/ 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB07B/O20xx 第 7 頁 共 7 頁 章節(jié)號： ： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 《自動噴水滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《消火 栓滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《防（排）煙系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《氣體滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《特殊過程 設(shè)備資格確認(rèn)表 》 ZX/ 《特殊過程人員資格確認(rèn)表》 ZX/ 《工程回訪記錄表》 ZX/ 《工程報(bào)修記錄表》 ZX/ 《工程報(bào)修登記表》 ZX/ 《業(yè)主檔案》 ZX/ 《回訪計(jì)劃》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB08B/O20xx 程 序 文 件 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB08B/O20xx 第 1 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 1 目的 防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。 對物資、施工過程和工程竣工進(jìn)行適當(dāng)方式的標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 2 適用范圍 適用于對主要原材料、工程配套設(shè)備、施工過程及工程竣工標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 3 引用文件 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識和施工過程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場物資，施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并 對所有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控。 5 工作程序 標(biāo)識的方式和范圍 標(biāo)識的方式 產(chǎn)品標(biāo)識可以通過產(chǎn)品的圖號、批次、合同號；作標(biāo)記，掛標(biāo)簽，掛標(biāo)牌，蓋印章，劃分存放地點(diǎn)及記錄等作為標(biāo)識。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，采用涂油漆或膠帶紙標(biāo)記貼標(biāo)簽或不干膠紙標(biāo)識或掛牌、記錄方式。 標(biāo)識的范圍 物資標(biāo)識范圍：火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)中報(bào)警設(shè)備及組件、管材、線材等；消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)中設(shè)備及組件、管材、閥門等。氣體滅火系統(tǒng)中設(shè)備及組件、管材、閥門。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序 文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB08B/O20xx 第 2 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 施工過程的標(biāo)識范圍：分部分項(xiàng)工程，主要工序等。 工程竣工的標(biāo)識。 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識：合格、不合格、待 判 定、待檢。 進(jìn)貨物資的標(biāo)識 材料員購進(jìn)物料，倉貯員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格的物料方可辦理入庫手續(xù)。 標(biāo)識內(nèi)容 物資的品種、規(guī)格、等級、數(shù)量、物資來源等。 物資生產(chǎn)日期、批號、進(jìn)貨日期等。 主要施工過程的標(biāo)識 施工過程中的產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行，以記錄形式進(jìn)行標(biāo)識。 項(xiàng)目經(jīng)理對工程主要部位，工序及特殊過程，按規(guī)定做好記錄。 工程竣工標(biāo)識 最終檢驗(yàn)狀態(tài)是標(biāo)識由工程部組織，質(zhì)維部實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程竣工的標(biāo)識，以竣工資料作為工程竣工的標(biāo)識。 標(biāo)識的轉(zhuǎn)移 工程部將采購的產(chǎn)品或業(yè)主提供的產(chǎn)品在項(xiàng)目經(jīng)理填寫領(lǐng)料單后領(lǐng)取，其領(lǐng) 料單、產(chǎn)品證明或合格證隨竣工資料一同歸辦公室存檔。 施工過程中的產(chǎn)品標(biāo)識由項(xiàng)目經(jīng)理在工程交工時移交業(yè)主及公司歸檔保管。 工程部定期檢查產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況并記錄，對不符合要求的及時進(jìn)行更改。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB08B/O20xx 第 3 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品 的標(biāo)識是通過上述從進(jìn)貨到交工整個過程的各種記錄實(shí)現(xiàn)的。每一項(xiàng)工程，由辦公室給定編號，建立唯一的標(biāo)識，標(biāo)識記 錄由辦公室歸檔保管。 產(chǎn)品需要追溯時，由工程部會同項(xiàng)目經(jīng)理共同實(shí)施。 6 記錄 《 物資標(biāo)識卡 》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB08B/O20xx 程 序 文 件 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB09B/O20xx 第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，并確定獲取和利用這種信息的方法。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 3. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 4. 職責(zé) 業(yè)務(wù)科是監(jiān)視和測量顧客滿意度的主要負(fù)責(zé)部門。 5. 工作程序 對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受應(yīng)由業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)收集。 收集顧客感受的信息至少每年在上半年和下半年各一次 。 收集顧客對公司滿意程度的信息有以下幾種： ； ； ； ； ； 。 顧客滿意程度方面的信息來源包括： ； ； ； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB09B/O20xx 第 2 頁 共 2 頁 章 節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 獲取顧客滿意程度的方法： ，收集信息； 、產(chǎn)品展示會，收集信息； ，分析抱怨信息來獲取所需信息； 對顧客滿意度的分析、匯總 通過對顧客的各種信息的統(tǒng)計(jì)分析，測量出顧客對我公司的滿意程度，用加權(quán)平均的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總出顧客滿意程度。 顧客滿意和很滿意加權(quán) 系數(shù)為 1，顧客反饋為一般的加權(quán)系數(shù)為 ，不滿意加權(quán)系數(shù)為 ，不反饋意見的顧客加權(quán)系數(shù)為 。 顧客滿意程度監(jiān)視和測量用滿意率來衡量，具體計(jì)算公式如下： %1004321 ???? ???????? FFFF FFFFF 注： F 為顧客滿意率； F1 為顧客滿意和很滿意項(xiàng)總和； F2 為顧客滿意程度一般項(xiàng)總和， F3為顧客不反饋信息總和； F4為顧客不滿意項(xiàng)總數(shù)。 利用顧客滿意程度的測量結(jié)果，由業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)將顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門，以確定顧客對公司產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系 有效性（業(yè)績）的評價(jià)，同時可進(jìn) 一步確定是否需要制定改進(jìn)措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的 有效性 。 對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量應(yīng)具有客觀性、公正性，同時應(yīng)具有代表性。確保公司總經(jīng)理決策的正確性。 6. 記錄表格 《顧客滿意度調(diào)查表》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB10B/O20xx 程 序 文 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn)