【導(dǎo)讀】保管和使用在嚴格控制的狀態(tài)下進行，以符合《產(chǎn)品認證標志使用指南》的要求。理中心或CQC購買的認證標志的方式，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后實施。在體積較大的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼稍大號認證標志。以模壓方式加施認證標志的要向標志發(fā)放管理中心或CQC綜合處申請，獲得批準后方可。的數(shù)量登記到認證標志臺帳。質(zhì)檢科檢驗員負責(zé)檢查產(chǎn)品上認證標志使用的正確性。發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)記錄并按《不合格品。保持干燥,安全；b)隨時掌握庫存標志的規(guī)格、數(shù)量動態(tài)，根據(jù)用量及時補充。在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳資料中正確使用認證標志，不得利用認證標志誤導(dǎo)、欺詐顧客。本文件適用于對公司工廠資源的控制。證標準提供保障；相應(yīng)標識，予以識別。采購的設(shè)施由相關(guān)部門安裝后，生產(chǎn)及檢驗設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、停用與報廢由使用部門負責(zé)，按相應(yīng)的管理程序進行控制。

　　

【正文】 門及審核內(nèi)容。 審核組應(yīng)提前將《審 核實施計劃》以書面形式通知到受審核部門。 受審核部門接到計劃后應(yīng)安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日程有異議時，需通知審核組協(xié)商另行安排。 審核組長根據(jù)實施計劃組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部體系審核檢查表》。 審核的實施 審核開始時，召開首次會議，由審核員向受審核部門簡要的說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。審核結(jié)束，召開末次會議。 文件的審查 a. 審核員檢查與受審部門的過程、活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)文件等是否符合標準、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控 版本，并檢查其實施情況； b. 審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場的審查 a. 審核員參照《內(nèi)部 質(zhì)量 審核檢查表》中具體內(nèi)容對受審部門進行現(xiàn)場檢查； b. 審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，并記錄； c. 當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在的問題的客觀性進行研究，力求公正。 審核員在《不合格項記錄表》中記錄不合格事實，并讓受審部門負責(zé)人簽定確認。 審核員在審核完成后，對受審部門負責(zé)人作一次口頭闡述，提出相應(yīng)的建議。 審核報告 現(xiàn)場審核后審核組長負責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標準、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認不合格項和觀察項，并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門。由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證。 審核組需于《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。審核驗證后，審核員應(yīng)于《不合格報告》中記錄檢查驗證結(jié)果。 內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長負責(zé)編制《內(nèi)部體系審核報告》，交質(zhì)量負責(zé)人批準后，報告總經(jīng)理。 審核報告內(nèi)容： 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 A/0 第 3 頁 共 3 頁 文件編號 CZQP0801 √ 受控 非受控 a. 審核的目的、范圍和依據(jù)； b. 審核組成員和受審核方代表名單； c. 審核日期及審核計劃具體實施情況； d. 不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度； e. 存在的主要問題； f. 體系有效性、符合性結(jié)論 ,認證產(chǎn)品一致性結(jié)論。 《內(nèi)部體系審核報告》需提交 總經(jīng)理，作為管理評審的輸入：內(nèi)審相關(guān)記錄由綜合辦負責(zé)保存。 4. 相關(guān)文件： 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 5. 相關(guān)記錄。 （下列所有記錄均應(yīng)保存三年） RD0801《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 RD0802《內(nèi)部質(zhì)量審核簽到表》 RD0803《 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表 》 RD0804《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 RD0805《不 符合 項分布記錄表》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0802 A/0 第 1 頁 共 2 頁 糾正和預(yù)防措施控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 的控制 。 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 2. 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對 質(zhì)量 體系 審核 ，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 質(zhì) 量負責(zé)人負責(zé)在出現(xiàn) 用戶投訴 問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 銷售主管負責(zé)有效地處理顧客意見。 3. 程序 采取糾正和預(yù)防措施的 依據(jù) 質(zhì)量負責(zé)人通過 質(zhì)量體系審核，對 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，尋找存在和潛在的質(zhì)量問題，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《糾正和預(yù)防措 施》 報 總經(jīng)理批準后實施。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識別不合格 在發(fā)生下列情況時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別 ： a. 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； c. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； d. 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格； e. 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 分析原因、制定措施、實施與驗證 時可采用的試驗方法來確定主要原因： 對情況 a 由綜合辦填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫 “原因分析 ”欄，制定糾正措施并實施，綜合辦跟驗證實施效果。 對情況 b 由銷售主管填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)量負責(zé)人確認并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 糾正和預(yù)防措施控 制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0802 √ 受控 非受控 售主管，由銷售主管及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對情況 c 質(zhì)量負責(zé)人填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不合格事實 ”及 “原因分析 ”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)跟蹤驗證實施效果。 當(dāng)出現(xiàn)情況 d 時，質(zhì)檢科填寫，《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，由供銷主管通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給綜合辦，質(zhì)檢科對其下一批來料進行 跟蹤驗證。 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 預(yù)防措施 公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 識別潛在不合格 質(zhì)量負責(zé)人要及時重點分析如下記錄： a. 供方供貨質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b. 以往的內(nèi)審報告； c. 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄 等。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，及時收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)其影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量負責(zé)人召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；綜合辦填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果，質(zhì)量負責(zé)人對有效性進行評審確認 。 糾正和預(yù)防措施實施控制記錄 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，總經(jīng)理負責(zé)配置必要資源，質(zhì)量負責(zé)人協(xié)助分析原因和確定 責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 綜合辦編制《糾正和預(yù)防措施實施一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告質(zhì)量負責(zé)人，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件 和資料 控制程序》執(zhí)行。 4. 相關(guān)文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 CZQP0802《糾正和預(yù)防措施實施》 5. 質(zhì)量記錄 RD0806《糾正和預(yù)防措施實施一覽表》 RD0807《糾正和預(yù)防措施處理單》 RD0808 《 客戶投訴記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0901 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品 一致性及 變更控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1 范圍 本 文件規(guī)定了公司認證產(chǎn)品的一致性要求的控制及變更的控制程序， 確保批量生產(chǎn)的使用認證標識的產(chǎn)品與型式屬于合格的樣品或者經(jīng)認證機構(gòu)確認的樣品的一 致 性，以使認證 產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 程序適用于使用認證標志的所有產(chǎn)品。 2 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)編制本程序并組織實施和監(jiān)督。 〕生產(chǎn)科 、 技術(shù) 科 、 綜合辦負責(zé)協(xié)助實施。 3 工作程序 認證產(chǎn)品的一致性控制 技術(shù) 科根據(jù)《強制認證實施規(guī)則》的要求和認證產(chǎn)品的實際情況明確與安全特性有關(guān)的結(jié)構(gòu)（包括設(shè)計、工藝） 、主要技術(shù)參數(shù)、 關(guān)鍵元器件 、 材料的名稱、型號規(guī)格和牌號。 綜合辦負責(zé)提供合格供應(yīng)商名錄及質(zhì)量控制記錄，并確保每次采購的關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格和牌號及供應(yīng)商與規(guī)定 的要求一致 。 生產(chǎn)供應(yīng) 科在生產(chǎn)過程中，確保領(lǐng)用的關(guān)鍵元器件和材料與規(guī)定的要求一致 質(zhì)檢科在檢驗產(chǎn)品性能時，要檢查關(guān)鍵元器件和材料與規(guī)定的要求一致。 加貼在產(chǎn)品上銘牌上的信息也應(yīng)與申請認證時保持一致，更改需相應(yīng)程序經(jīng) CQC 批準。 變更的控制 由于改進產(chǎn)品性能和外界環(huán)境變化需要對認證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵元器件和材料 (主開關(guān)、母排、絕緣支撐件和線纜 )的合格供應(yīng)商變更時，由責(zé)任部門提出書面申請，說明變更方案并經(jīng)相關(guān)部門評審后報質(zhì)量負責(zé)人審查確認 后向 認證機構(gòu) 提出 申請 。 其他主要元器件（隔離開關(guān)、交流接觸器、熔斷器、熱繼電器、漏電斷路器）的變更在保證其變更后性能指標不低于型式試驗中測定值的情況下，由責(zé)任部門提出書面申請，說明變更方案并經(jīng)相關(guān)部門評審后報 質(zhì)量 負責(zé)人審查確認 后向 認證機構(gòu) 提出申請 。 其他 《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則》規(guī)定需要辦理變更的有關(guān)變更， 由責(zé)任部門提出書面申請，報質(zhì)量負責(zé)人審查確認 后向 認證機構(gòu) 提出申請 。 變更的實施按以下順序進行 a) 按照認證機構(gòu)批準的變更范圍，由責(zé)任部門正式填寫變更申請單，由質(zhì)量負責(zé)人組織相關(guān)部門對 更改措施進行評審，按職責(zé)范圍進行分工落實。 b) 供應(yīng)商的變更由綜合辦按《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》執(zhí)行。 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 產(chǎn)品 一致性及 變更控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0901 √ 受控 非受控 c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（設(shè)計、工藝）和關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格和牌號的變更由 技術(shù) 科按《文件和資料控制程序》更改。 d) 實施 變更時， 由質(zhì)量負責(zé)人 向認證機構(gòu)提出更改申請，申請應(yīng)說明更改 的原因，更改的詳細方案及對產(chǎn)品安全性能的影響等。 d) 經(jīng)認證機構(gòu)批準后，組織內(nèi)部實施。 e) 技術(shù) 科和質(zhì)檢科根據(jù)變更批準后的文件對關(guān)鍵元器件和材料的要求進行檢查。 質(zhì)檢科負責(zé)定期對認證產(chǎn)品的一致性及變更后的一致性進行檢查并形成記錄。 4 引用文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 5 質(zhì)量記錄 RD0901 《變更申請表》 RD0902 《變更記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP1001 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品防護控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司認證產(chǎn)品在全過程中產(chǎn)品防護的控制程序， 確保產(chǎn)品在整過形成過程中和最終交付到預(yù)定地點的過程中的符合性，以達到顧客滿意。 適用于對原材料、輔助材料、外購?fù)鈪f(xié)件、在制品、半成品和成品在標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。 2. 職責(zé) 生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品在加工過程中的搬運的控制。 倉庫 負責(zé)對產(chǎn)品貯存進行標識和控制。 生產(chǎn)供應(yīng) 科負責(zé)提出包裝要求。生產(chǎn)車間負責(zé)按包裝要求進行包裝。 銷售部門負責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運的運輸質(zhì)量控制，以及產(chǎn)品交付和交付后活動的控制。 各部門負責(zé)所在區(qū)域內(nèi)物品的防護。 3. 工作程序 搬運過程控制 倉庫和生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適當(dāng)?shù)陌徇\工具，采用合理的搬運方法、線路。 搬運工具和方法的選擇和使用應(yīng)考慮下列問題