【導(dǎo)讀】規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)部的日常工作，明確工作職責(zé)，保證公司整個(gè)工作流程暢通執(zhí)行。內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄文件的登記保管以及具體環(huán)節(jié)的實(shí)施工作；在內(nèi)勤人員處登記，內(nèi)勤人員填寫(xiě)《跟蹤項(xiàng)目月報(bào)表》?！陡欗?xiàng)目月報(bào)表》填寫(xiě)完畢后，銷(xiāo)售人員即展開(kāi)項(xiàng)目的跟蹤工作。管，非營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)不予調(diào)檔。預(yù)算、投標(biāo)報(bào)價(jià)。銷(xiāo)售人員接到項(xiàng)目圖紙，填寫(xiě)《報(bào)價(jià)申請(qǐng)表》，經(jīng)。部門(mén)主管簽字同意后方可交由報(bào)價(jià)人員報(bào)價(jià)。銷(xiāo)售人員確定項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，內(nèi)勤人員。編制標(biāo)書(shū)，報(bào)價(jià)人員進(jìn)行報(bào)價(jià)。密封，銷(xiāo)售人員簽收后進(jìn)行投標(biāo)。整個(gè)工作均為商業(yè)秘密，嚴(yán)禁相關(guān)人員對(duì)外泄露。對(duì)于項(xiàng)目中標(biāo)情況要進(jìn)行分析，見(jiàn)《項(xiàng)目投標(biāo)情況分析表》?？罘绞竭M(jìn)行評(píng)審，達(dá)到規(guī)定要求方能簽訂合同并蓋章；產(chǎn)品交付全部結(jié)束后，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)按合同規(guī)定回籠資金。息并協(xié)助處理，確保質(zhì)保金到期后順利回籠。間，以便及時(shí)做好發(fā)貨的準(zhǔn)備工作。發(fā)貨通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存

　　

【正文】 、生產(chǎn)廠(chǎng)家等與訂貨要求相符； b 說(shuō)明書(shū)、合格證、附件齊全； c 外觀(guān)檢查合格，各項(xiàng)功能完好，各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)與說(shuō)明書(shū)相符且符合相應(yīng)的檢定規(guī)程（見(jiàn) ）要求。 檢測(cè)設(shè)備的周期檢定 a 質(zhì)檢部根據(jù)“檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳”和《檢測(cè)設(shè)備管理辦法》對(duì)投入使用的檢測(cè)設(shè)備編制“年度周檢計(jì)劃表”。 b 質(zhì)檢部根據(jù)“年度周檢計(jì)劃表”，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期檢定。 c 對(duì)不能按期送檢的和“年度周檢計(jì)劃表”上遺漏的檢測(cè)設(shè)備，質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，保證檢測(cè)設(shè)備按時(shí)送檢。 d 周期檢定不合格的檢測(cè)設(shè)備按 處理。 檢測(cè)設(shè)備的修理和修后檢定 不合格的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部及時(shí)報(bào)修并重新檢定，直至合格；對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的檢測(cè)設(shè)備，做報(bào)廢處理。 每次檢測(cè)設(shè)備 檢定合格后，質(zhì)檢部填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳”。 檢測(cè)設(shè)備的封存 、啟封 檢測(cè)設(shè)備在有效期內(nèi)但長(zhǎng)期不使用，質(zhì)檢部將檢測(cè)設(shè)備封存，并做好標(biāo)識(shí)，檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳中注明。 檢測(cè)設(shè)備需要再次使用，啟封并在檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳中注明。在有效期內(nèi)直接使用；不在有效期內(nèi)重新送檢（見(jiàn) 和 ）。 檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí) 質(zhì)檢部進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 檢定記錄的保存 質(zhì)檢部保存檢測(cè)設(shè)備的檢定記錄。 檢定記錄包括檢定機(jī)構(gòu)出具的檢定合格印、證和測(cè)試報(bào)告等。 檢定合格印 、證和測(cè)試報(bào)告的保存期一般為 3 年，保存期滿(mǎn)經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，予以銷(xiāo)毀。 外部需要檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)檢部予以提供。 檢測(cè)設(shè)備的發(fā)放和回收 對(duì)于一般的檢測(cè)設(shè)備，需要領(lǐng)用時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，部門(mén)主管簽字審核后領(lǐng)用。 對(duì)于比較重要的檢測(cè)設(shè)備，必須有操作證的人員進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，質(zhì)檢部加強(qiáng)管理和監(jiān)督。 需要臨時(shí)借用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，由借用人員到質(zhì)檢部辦理借用手續(xù)，借用期最長(zhǎng)不超過(guò)半個(gè)月。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將檢測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、借用、歸還情況， 填寫(xiě)在“檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表和檢測(cè)設(shè)備借用登記表”中。 使用人發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備有損壞跡象或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)及時(shí)將檢測(cè)設(shè)備送質(zhì)檢部。（見(jiàn) ）質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)已測(cè)試結(jié)果的有效性作出判定，并予以記錄。 質(zhì)檢部在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)損壞的檢測(cè)設(shè)備，停止使用并收回。（見(jiàn) ） 檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 質(zhì)檢部經(jīng)常對(duì)檢測(cè)設(shè)備巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 巡檢內(nèi)容如下： a 檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)情況； b 檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)完好情況； c 是否有不符合規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備投入使用。 檢測(cè)設(shè)備的使用人對(duì)檢測(cè)設(shè)備負(fù)有保管和保養(yǎng)的責(zé)任。 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)中的規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 確保所有檢測(cè)設(shè)備具有適宜的工作環(huán)境。 應(yīng)急情況處理 檢測(cè)設(shè)備在 使用前和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異?，F(xiàn)象時(shí) ,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)已測(cè)量產(chǎn)品進(jìn)行追溯 : a 對(duì)于檢驗(yàn)后未入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)使用合格的檢測(cè)設(shè)備重新檢驗(yàn)。 b 對(duì)于已入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)出具《應(yīng)急情況通知單》將產(chǎn)品使用合格的檢測(cè)設(shè)備重新檢驗(yàn)并重新出具檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。 c 對(duì)于已發(fā)貨用戶(hù)尚未投入使用的產(chǎn)品應(yīng)向用戶(hù)說(shuō) 明情況，到現(xiàn)場(chǎng)將產(chǎn)品使用合格的檢測(cè)設(shè)備重新檢驗(yàn)并重新出具檢驗(yàn)報(bào)告和合格證交用戶(hù)。 d 對(duì)于已發(fā)貨且用戶(hù)已正常驗(yàn)收投入使用的產(chǎn)品應(yīng)向用戶(hù)說(shuō)明情況，客戶(hù)同意的可繼續(xù)使用，用戶(hù)不同意的應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)將產(chǎn)品使用合格的檢測(cè)設(shè)備重新檢驗(yàn)并重新出具檢驗(yàn)報(bào)告和合格證交用戶(hù)。 支持性文件 a 《檢測(cè)設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)管理辦法》 b 《檢測(cè)設(shè)備管理辦法》 質(zhì)量記錄 a 《檢測(cè)設(shè)備申購(gòu)報(bào)告》 b 《檢測(cè)設(shè)備配置表》 c 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 d 《年度周檢計(jì)劃表》 e 《檢測(cè)設(shè)備送檢清單》 f 《檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表》 g 《檢測(cè)設(shè)備借用登記表》 h 《應(yīng)急情況通知單》 采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)公司所實(shí)施的采購(gòu)過(guò)程和活動(dòng)以及相關(guān)的供方進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、電器元件以及設(shè)備和工具的外購(gòu)，外協(xié)件及其他物 資的采購(gòu)，以及相應(yīng)的供方的選擇、評(píng)定和控制。 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的談判、簽約，并對(duì)采購(gòu)物資的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格、付款周期和質(zhì)量負(fù)責(zé)；可組織技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)檢部人員參與技術(shù)談判；負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》和供方檔案，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤檢查；負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。 依據(jù)技術(shù)部編制的《材料計(jì)劃表》、倉(cāng)庫(kù)“輔材申購(gòu)表”和使用部門(mén)“材料申購(gòu)表”進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 對(duì)合格供方出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)下降時(shí)有權(quán)提出暫?；蚪K止其采購(gòu)合同。待重新評(píng)價(jià)之后 ，方可按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行。 工作程序 初選供方的確定及供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表的發(fā)放和回收。同時(shí)對(duì)供方相關(guān)資料的收集 (營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、型式報(bào)告及相關(guān)證書(shū) ) 采購(gòu)部組織對(duì)初選供方關(guān)于物資材料的生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格、付款周期和質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)定，建立《合格供方名錄》。 質(zhì)量水平方面的指標(biāo)： ａ）樣品的質(zhì)量； ｂ）質(zhì)量管理體系； ｃ）物資的優(yōu)良品率（或合格品率）； ｄ）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理（態(tài)度、及時(shí)性、有效性）。 e） 行業(yè)內(nèi)的占有率； 交貨能力方面的指標(biāo)： ａ）出樣的及時(shí)性 ； ｂ）交貨的及時(shí)性； ｃ）擴(kuò)大供貨的潛能； ｄ）增減訂貨的應(yīng)變能力。 價(jià)格水平方面的指標(biāo)： ａ）比價(jià)水平（同樣物資在其他處的價(jià)格比較）； ｂ）成本下降空間； ｃ）對(duì)漲價(jià)與降價(jià)的消化能力（指進(jìn)料漲價(jià)或售出降價(jià)）。 技術(shù)能力方面的指標(biāo)： ａ）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； ｂ）后續(xù)研發(fā)能力； ｃ）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力； ｄ）技術(shù)問(wèn)題的整改能力。 后援服務(wù)方面的指標(biāo)： ａ）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； ｂ）售后配套服務(wù)能力。 企業(yè)素質(zhì)方面的指標(biāo)： ａ）領(lǐng)導(dǎo)班子狀況； ｂ）員工素質(zhì)狀況； ｃ） 經(jīng)營(yíng)管理狀況。 合作狀況方面的指標(biāo)： ａ）合同履約率； ｂ）年均供貨款和所占比例； ｃ）合作年限； ｄ）合作融洽關(guān)系。 每季度增加或撤銷(xiāo)合格供應(yīng)商。 采購(gòu)部對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品依據(jù)生產(chǎn)需求進(jìn)行主輔材料分類(lèi)。 采購(gòu)物資的分類(lèi) 公司與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資分為： A 類(lèi)：涉及關(guān)鍵質(zhì)量特性，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的，可能導(dǎo)致顧客投訴的重要物資。如：主要電器元件、原材料等。 B 類(lèi)：雖然涉及重要質(zhì)量特性，但不影響最終產(chǎn)品使用性能，或即便是稍有影響也可通過(guò)相應(yīng)措施加以彌補(bǔ)的 一般性物資。如：設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品等。 C 類(lèi)：不涉及關(guān)鍵或重要的質(zhì)量特性，只是用來(lái)包裝或在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的輔助性物資。如：輔助性材料和工具等。 4． 4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的《材料計(jì)劃表》核對(duì)庫(kù)存后報(bào)送采購(gòu)員。 4． 5 采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。 4． 6 采購(gòu)員在合格供方名錄中確定最終供貨廠(chǎng)家，擬定采購(gòu)合同。需要技術(shù)交底的須經(jīng)技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議后方可簽訂合同。 4． 7 最終供貨廠(chǎng)家不在合格供方名錄中，采購(gòu)員組織技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)進(jìn)行評(píng)審，同意后方可簽訂合同。 4． 8 合同簽訂后，采購(gòu)員制定項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，部門(mén)主管 組織資金計(jì)劃評(píng)審，確定付款時(shí)間。 4． 9 采購(gòu)員按合同執(zhí)行。索要采購(gòu)發(fā)票。 4． 10 物資材料到廠(chǎng)后， 由采購(gòu)員進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的材料交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)不合格的元器件按《不合格品控制程序》處理。并記錄存檔。 5 相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 6 記錄 《材料計(jì)劃表》 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)合同》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》