【正文】 制定物流供應(yīng)計(jì)劃 提供運(yùn)輸報(bào)價(jià) 選擇合理運(yùn)輸方式 材料檢驗(yàn)、貼鑫達(dá)好標(biāo)簽、裝車(chē) 檢驗(yàn)記錄表、公司標(biāo)簽 辦理配送手續(xù) 執(zhí)行物流配送 托運(yùn)單 托運(yùn)單、物流單 驗(yàn)收入庫(kù) 托運(yùn)單（復(fù)印件） 持托運(yùn)單結(jié)算 材料需求申請(qǐng) 1 3 4 5 6 7 8 根據(jù)需要借款申請(qǐng) 2 與分公司結(jié)算 交財(cái)務(wù)部 公司工作流程 — F014法律糾紛處理流程 其它相關(guān)部門(mén) 分公司總經(jīng)理 總公司總經(jīng)理 經(jīng)理填寫(xiě)訴訟申請(qǐng)單及需了解事項(xiàng) 提出訴訟請(qǐng)求的部門(mén) /可能有法律糾紛的部門(mén) 審核并準(zhǔn)備相關(guān)文件 總公司法律處 訴訟申請(qǐng)單 訴訟申請(qǐng)單 提出相關(guān)建議和方法 配合總經(jīng)理準(zhǔn)備文件 做出處理決定 法律事務(wù)信息 做出處理 聽(tīng)取結(jié)果匯報(bào) 通知材料部材料銷(xiāo)售信息，填寫(xiě)材料銷(xiāo)售單 13。甲材訂單 1由銷(xiāo)售材料的人員存檔 公司工作流程 — F015材料管理流程 銷(xiāo)售材料的人員 /部門(mén) 分公司材料部 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存 分公司財(cái)務(wù)部 1 2 3 4 8 9 10 甲材訂單 23 甲材訂單 3 是否到庫(kù)存限額 是否有庫(kù)存 采購(gòu)流程 材料供應(yīng)流程 按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分訂貨 甲材訂單 2存檔，甲材訂單 3轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部核算薪酬 按 材料供應(yīng)流程 相關(guān)部分發(fā)貨 按公司相關(guān)規(guī)定核算薪酬 按甲材訂單 1核對(duì)材料銷(xiāo)售提成 是 否 5 6 7 11 12 帳務(wù)處理 庫(kù)存盤(pán)贏 /虧時(shí)填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)贏 /虧申請(qǐng)單，按公司規(guī)定，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核交分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、總公司財(cái)務(wù)部、總公司總經(jīng)理審核，審核通過(guò)后交分公司財(cái)務(wù)部作帳 庫(kù)存盤(pán)贏 /虧申請(qǐng)單 分公司各職能部門(mén) /項(xiàng)目小組 總公司總經(jīng)理 召集相關(guān)部門(mén)經(jīng)理討論流程變更，確定修改意見(jiàn) 公司工作流程 — G001相關(guān)流程制定流程 分公司總經(jīng)理 提出流程變更申請(qǐng) 流程變更申請(qǐng) /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 簽署意見(jiàn) 通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行流程 流程變更申請(qǐng) /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 流程變更申請(qǐng) /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 流程變更申請(qǐng) /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 總公司按同樣流程向?qū)?yīng)部門(mén)申請(qǐng)變更流程 分公司工程部 客戶 分公司監(jiān)察部 監(jiān)察主管勘察并填寫(xiě)勘察報(bào)告 責(zé)任工長(zhǎng)實(shí)施維修， 遵照維修流程施工 安排維修隊(duì)施工 經(jīng)理判斷是否 由責(zé)任工長(zhǎng)維修 監(jiān)察主管記錄合同編號(hào)、客戶報(bào)修內(nèi)容，填寫(xiě)顧客回訪記錄并定期匯總上報(bào)分公司總經(jīng)理及總公司監(jiān)察部 客戶報(bào)修 回訪意見(jiàn) 客戶投訴 是否在保修期 按工程管理流程確認(rèn)維修費(fèi)用 是 否 是 否 責(zé)任報(bào)告 分公司總經(jīng)理 審核現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告，審批責(zé)任報(bào)告 處罰通知書(shū) 員工處罰規(guī)定 監(jiān)察主管在工程施工過(guò)程中或結(jié)束后，抽查施工狀況 現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告 工長(zhǎng)確認(rèn)維修預(yù)算 修改預(yù)算，重新交分公司總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)工程部，如超過(guò) 2%合同金額要，上報(bào)總公司總經(jīng)理 否 是 公司工作流程 — G011回訪、投訴處理與質(zhì)量監(jiān)察流程 注：現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告的編號(hào)與合同編號(hào)相關(guān)。 任何人接到顧客投訴均應(yīng)上報(bào)分公司監(jiān)察部。 1 2 3 4 7 8 9 9 顧客回訪記錄 維修流程 監(jiān)察主管抽查工地 3 4 5 6 7 8 門(mén)店 工長(zhǎng) 分公司財(cái)務(wù)部 分公司監(jiān)察部經(jīng)理 首期收款 中期款到位后方可借支 小于已收款項(xiàng) 40%（含材料款） 每次現(xiàn)金借支不超過(guò) 5000元 現(xiàn)金累計(jì)借支小于已收款項(xiàng) 10% 開(kāi)工后，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，會(huì)計(jì)向門(mén)店設(shè)計(jì)師支付其應(yīng)得提成的 50% 會(huì)計(jì)按公司規(guī)定審核借款條件，確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)是否到位，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，發(fā)放借款 尾期款到位后與財(cái)務(wù)結(jié)款 接到工程部轉(zhuǎn)交的工程文件后，簽署工程竣工驗(yàn)收單將合同文本及附件轉(zhuǎn)分公司總經(jīng)理審核后由財(cái)務(wù)部存檔，工程訂單、甲材訂單、圖紙和施工文件在分公司監(jiān)察部存檔。 會(huì)計(jì)收到有分公司監(jiān)察部簽署的竣工驗(yàn)收單、獎(jiǎng)懲單后，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，在系統(tǒng)中確認(rèn)竣工并按規(guī)定與工長(zhǎng)結(jié)款 會(huì)計(jì)按公司即定規(guī)則審核門(mén)店提成的發(fā)放條件，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，再向設(shè)計(jì)師及相關(guān)人員支付其應(yīng)得提成的 50% 開(kāi)始 合同文本及附件 工程維修結(jié)算時(shí)，將現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告復(fù)印存檔，原件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。 現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告 3 分公司總經(jīng)理 審核竣工驗(yàn)收單及現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告 合同文本及附件 薪資發(fā)放流程 公司工作流程 — H001工程借支、內(nèi)部結(jié)算流程 總公司財(cái)務(wù)部 經(jīng)理監(jiān)督分公司的收款狀況并隨時(shí)上報(bào)總公司總經(jīng)理 2 1 3 4 5 6 7 8 6 注：工程部在竣工驗(yàn)收單上要簽署是否可以向工長(zhǎng)結(jié)款的意見(jiàn) 公司工作流程 — H002外部結(jié)算流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 分公司相關(guān)職能部門(mén)（人） 總公司財(cái)務(wù)部 收到支付 款項(xiàng)信息 審核支付事由 及經(jīng)辦部門(mén)（人） 總公司總經(jīng)理 結(jié)款單位 開(kāi)始 與財(cái)務(wù)部核對(duì) 支付款項(xiàng)事宜 是否應(yīng)有款項(xiàng)往來(lái) 進(jìn)行對(duì)帳 得出應(yīng)實(shí)付款項(xiàng) 是否符合預(yù)算或規(guī)定 在預(yù)算或規(guī)定內(nèi) 結(jié)算 審批意見(jiàn) 審批意見(jiàn) 是 否 是 是 支付 收款 總公司外部結(jié)算參照本流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門(mén) 總公司總經(jīng)理 填寫(xiě)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 根據(jù)總公司分解任務(wù)書(shū)整體審核預(yù)算 審核預(yù)算 審核預(yù)算 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 1存檔 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 2 審核預(yù)算合理性 通知分公司總經(jīng)理預(yù)算審批結(jié)果 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 2 公司工作流程 — H003預(yù)算制定流程 1 2 3 4 5 6 公司工作流程 — H011借款流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門(mén) 總公司總經(jīng)理 填寫(xiě)借款單 全面審核 審核預(yù)算和條件 財(cái)務(wù)部經(jīng)理按公司有關(guān)規(guī)定審核借款金額和條件并簽署借款單 出納按單支出款項(xiàng) 1 2 3 4 5 6 借款單 部門(mén)經(jīng)理審核，工長(zhǎng)借款由工程部經(jīng)理審核 借款單 借款單 借款單 是否超過(guò)預(yù)算或 3000元 借款單 全面審核 借款單 借款 否 是 7 8