【正文】 分公司相關(guān)職能部門（人） 總公司財(cái)務(wù)部 收到支付 款項(xiàng)信息 審核支付事由 及經(jīng)辦部門（人） 總公司總經(jīng)理 結(jié)款單位 開始 與財(cái)務(wù)部核對(duì) 支付款項(xiàng)事宜 是否應(yīng)有款項(xiàng)往來(lái) 進(jìn)行對(duì)帳 得出應(yīng)實(shí)付款項(xiàng) 是否符合預(yù)算或規(guī)定 在預(yù)算或規(guī)定內(nèi) 結(jié)算 審批意見 審批意見 是 否 是 是 支付 收款 總公司外部結(jié)算參照本流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 填寫預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 根據(jù)總公司分解任務(wù)書整體審核預(yù)算 審核預(yù)算 審核預(yù)算 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 1存檔 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 2 審核預(yù)算合理性 通知分公司總經(jīng)理預(yù)算審批結(jié)果 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 12 預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 2 公司工作流程 — H003預(yù)算制定流程 1 2 3 4 5 6 公司工作流程 — H011借款流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 填寫借款單 全面審核 審核預(yù)算和條件 財(cái)務(wù)部經(jīng)理按公司有關(guān)規(guī)定審核借款金額和條件并簽署借款單 出納按單支出款項(xiàng) 1 2 3 4 5 6 借款單 部門經(jīng)理審核，工長(zhǎng)借款由工程部經(jīng)理審核 借款單 借款單 借款單 是否超過(guò)預(yù)算或 3000元 借款單 全面審核 借款單 借款 否 是 7 8 。 質(zhì)檢員、工長(zhǎng)和客戶在甲材訂單 23上簽字，甲材訂單 2留顧客存檔。申請(qǐng) 1轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù) 申請(qǐng) 1存檔。 保潔完工后將保潔通知單傳遞回工程部，工程部將結(jié)果錄入系統(tǒng) 將完工和保潔信息錄入系統(tǒng) 將工程文件收回交分公司監(jiān)察部存檔。 合同條款草案、工程訂單和甲乙材訂單(包括配飾單 )、平面圖、效果圖、甲方供材表 分公司設(shè)計(jì)支持部 按與門店設(shè)計(jì)師相同的流程工作 上門量房并為顧客做裝修預(yù)算必要時(shí)申請(qǐng)?zhí)厥忭?xiàng)目報(bào)價(jià) 回訪顧客分析成敗原因，填寫客戶資源匯總表及簽單統(tǒng)計(jì)表 總金額是否超過(guò)（ 5）萬(wàn) 特殊 報(bào)價(jià)申請(qǐng)文件目錄和文件 是 否 準(zhǔn)備報(bào)價(jià)資料 合同文本、 工程訂單 和甲乙材訂單 (包括家居配飾表 )、平面圖、效果圖、 甲方供材表 了解顧客需求 顧客訪問(wèn)表 客戶資源匯總表 顧客訪問(wèn)表 客戶資源匯總表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 匯總并計(jì)算 簽單成功率 審核結(jié)果 是 否 顧客與設(shè)計(jì)師共同審核并討論合同及附件 監(jiān)察員（店面助理）審核 是否簽單 與顧客簽單合同（顧客可指定工長(zhǎng)） 分公司總經(jīng)理 分公司營(yíng)銷部 分公司材料部 / 分公司工程部 / 門店 總公司總經(jīng)理 審核后提轉(zhuǎn)總公司總經(jīng)理辦公會(huì) 定期召集材料部和工程部及工長(zhǎng)討論公司人工和材料價(jià)格調(diào)整，價(jià)格建議書由營(yíng)銷部起草 收集建材市場(chǎng)的材料性能與價(jià)格信息 收集家裝市場(chǎng)的工程質(zhì)量與價(jià)格信息并提供相關(guān)資料 召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論分公司價(jià)格建議書 總公司營(yíng)銷部 價(jià)格建議書 價(jià)格建議書 存檔，下發(fā)通知 價(jià)格建議書 價(jià)格建議書 存檔 價(jià)格建議書 確認(rèn)價(jià)格變動(dòng) 價(jià)格建議書 實(shí)施價(jià)格變動(dòng) 價(jià)格建議書 總公司財(cái)務(wù)部 分公司財(cái)務(wù)部 1 2 3 5 6 7 7 1 否 審核結(jié)果 是 審核結(jié)果 否 4 是 8 公司工作流程 — B011價(jià)格變更流程 分公司總經(jīng)理 門店 門店經(jīng)理 組建項(xiàng)目組并指派項(xiàng)目經(jīng)理 經(jīng)理組織項(xiàng)目成員共同編寫合同，與顧客確定合同細(xì)節(jié) 業(yè)務(wù)員接單時(shí)，項(xiàng)目金額超過(guò) 20萬(wàn)，或有非文本合同的條款產(chǎn)生， 或合同中有公關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生，業(yè)務(wù)員都要上報(bào)門店經(jīng)理 合同 大單項(xiàng)目組 1 門店經(jīng)理匯總大單信息 組織施工隊(duì)并準(zhǔn)備相關(guān)施工文件，在施工過(guò)程中檢查工程質(zhì)量 總公司法律處、 財(cái)務(wù)部 審核合同 合同 項(xiàng)目組組建流程 合同簽署后按材料采購(gòu)流程準(zhǔn)備材料 審核結(jié)果 審批結(jié)果 否 是 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 總公司總經(jīng)理 審批 審批 超過(guò)（）元 否 8 是 公司工作流程 — B012大單項(xiàng)目流程 公司工作流程 — B101設(shè)計(jì)師、業(yè)務(wù)員工作流程 分公司工程部 門店 尋價(jià)咨詢 客戶 總公司監(jiān)察部 與公司業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師達(dá)成初步意向后交納定金 配合設(shè)計(jì)師的量房工作 審核報(bào)價(jià) 簽定合同草案 簽定正式合同 開工前 3日內(nèi)配合工程部門完成現(xiàn)場(chǎng)交底工作 與工長(zhǎng)協(xié)調(diào)顧客外包工程進(jìn)度 購(gòu)買甲材 /配飾 工程變更時(shí)，與工長(zhǎng)設(shè)計(jì)師協(xié)調(diào)變更事宜 分階段驗(yàn)收 交款（中期） 竣工驗(yàn)收 分公司材料部 /配飾組 交款（尾期） 填寫回訪問(wèn)卷 顧客在對(duì)上述任一環(huán)節(jié)有疑問(wèn)或不滿時(shí)都可撥打投訴電話 主動(dòng)銷售甲材 /配飾 投訴處理流程 開工前 3日內(nèi)，安排公司有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)交底 設(shè)計(jì)師量房后 36日內(nèi)（合同金額為 3萬(wàn)則 3日內(nèi)、 4萬(wàn)則 4日內(nèi)，其它以此類推，基礎(chǔ)報(bào)價(jià)為 3日），向顧客提供平面圖和效果圖以及報(bào)價(jià)。 ?公司沒(méi)有相關(guān)材料時(shí)，分公司監(jiān)察部不能報(bào)價(jià)，需按 采購(gòu)流程 和 價(jià)格變更流程 得到材料報(bào)價(jià)后再執(zhí)行本流程。經(jīng)理助理按合同要求安排保潔工作，將保潔單轉(zhuǎn)保潔組。 是否由分公司采購(gòu) F003費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷流程 是 否 申請(qǐng) 1交財(cái)務(wù)部存檔，申請(qǐng) 3轉(zhuǎn)分公司采購(gòu)部門 經(jīng)理審核合同的法律條款 采購(gòu)?fù)瓿珊?,按費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷流程報(bào)銷 按合同要求驗(yàn)收 9 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 在通用申請(qǐng)中填寫費(fèi)用使用內(nèi)容 通用申請(qǐng) 13 簽署申請(qǐng) 通用申請(qǐng) 13 是否在預(yù)算內(nèi) 是 否 審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算 簽署申請(qǐng) 通用申請(qǐng) 13 審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算 通用申請(qǐng) 13 通用申請(qǐng) 13 審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算 通用申請(qǐng) 23 報(bào)銷費(fèi)用， 申請(qǐng) 3和費(fèi)用報(bào)銷單存檔。質(zhì)檢員、工長(zhǎng)和客戶 在物流中心的物流單 13上簽字，物流單 1由工長(zhǎng)留