【正文】 現(xiàn)場勘察報(bào)告 3 分公司總經(jīng)理 審核竣工驗(yàn)收單及現(xiàn)場勘察報(bào)告 現(xiàn)場勘察報(bào)告 合同文本及附件 薪資發(fā)放流程 公司工作流程 — H001工程借支、內(nèi)部結(jié)算流程 總公司財(cái)務(wù)部 經(jīng)理監(jiān)督分公司的收款狀況并隨時(shí)上報(bào)總公司總經(jīng)理 2 1 3 4 5 6 7 8 6 注：工程部在竣工驗(yàn)收單上要簽署是否可以向工長結(jié)款的意見 公司工作流程 — H002外部結(jié)算流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 分公司相關(guān)職能部門（人） 總公司財(cái)務(wù)部 收到支付 款項(xiàng)信息 審核支付事由 及經(jīng)辦部門（人） 總公司總經(jīng)理 結(jié)款單位 開始 與財(cái)務(wù)部核對 支付款項(xiàng)事宜 是否應(yīng)有款項(xiàng)往來 進(jìn)行對帳 得出應(yīng)實(shí)付款項(xiàng) 是否符合預(yù)算或規(guī)定 在預(yù)算或規(guī)定內(nèi) 結(jié)算 審批意見 審批意見 是 否 是 是 支付 收款 總公司外部結(jié)算參照本流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 填寫預(yù)算申請報(bào)告 根據(jù)總公司分解任務(wù)書整體審核預(yù)算 審核預(yù)算 審核預(yù)算 預(yù)算申請報(bào)告 1存檔 預(yù)算申請報(bào)告 2 審核預(yù)算合理性 通知分公司總經(jīng)理預(yù)算審批結(jié)果 預(yù)算申請報(bào)告 12 預(yù)算申請報(bào)告 12 預(yù)算申請報(bào)告 12 預(yù)算申請報(bào)告 12 預(yù)算申請報(bào)告 12 預(yù)算申請報(bào)告 2 公司工作流程 — H003預(yù)算制定流程 1 2 3 4 5 6 公司工作流程 — H011借款流程 分公司總經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù)部 總公司財(cái)務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 填寫借款單 全面審核 審核預(yù)算和條件 財(cái)務(wù)部經(jīng)理按公司有關(guān)規(guī)定審核借款金額和條件并簽署借款單 出納按單支出款項(xiàng) 1 2 3 4 5 6 借款單 部門經(jīng)理審核，工長借款由工程部經(jīng)理審核 借款單 借款單 借款單 是否超過預(yù)算或 3000元 借款單 全面審核 借款單 借款 否 是 7 8 。 1 2 3 4 7 8 9 9 顧客回訪記錄 維修流程 監(jiān)察主管抽查工地 3 4 5 6 7 8 門店 工長 分公司財(cái)務(wù)部 分公司監(jiān)察部經(jīng)理 首期收款 中期款到位后方可借支 小于已收款項(xiàng) 40%（含材料款） 每次現(xiàn)金借支不超過 5000元 現(xiàn)金累計(jì)借支小于已收款項(xiàng) 10% 開工后，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，會(huì)計(jì)向門店設(shè)計(jì)師支付其應(yīng)得提成的 50% 會(huì)計(jì)按公司規(guī)定審核借款條件，確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)是否到位，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，發(fā)放借款 尾期款到位后與財(cái)務(wù)結(jié)款 接到工程部轉(zhuǎn)交的工程文件后，簽署工程竣工驗(yàn)收單將合同文本及附件轉(zhuǎn)分公司總經(jīng)理審核后由財(cái)務(wù)部存檔，工程訂單、甲材訂單、圖紙和施工文件在分公司監(jiān)察部存檔。甲材訂單 1由銷售材料的人員存檔 公司工作流程 — F015材料管理流程 銷售材料的人員 /部門 分公司材料部 定期盤點(diǎn)庫存 分公司財(cái)務(wù)部 1 2 3 4 8 9 10 甲材訂單 23 甲材訂單 3 是否到庫存限額 是否有庫存 采購流程 材料供應(yīng)流程 按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分訂貨 甲材訂單 2存檔，甲材訂單 3轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部核算薪酬 按 材料供應(yīng)流程 相關(guān)部分發(fā)貨 按公司相關(guān)規(guī)定核算薪酬 按甲材訂單 1核對材料銷售提成 是 否 5 6 7 11 12 帳務(wù)處理 庫存盤贏 /虧時(shí)填寫庫存盤贏 /虧申請單，按公司規(guī)定，經(jīng)部門經(jīng)理審核交分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、總公司財(cái)務(wù)部、總公司總經(jīng)理審核，審核通過后交分公司財(cái)務(wù)部作帳 庫存盤贏 /虧申請單 分公司各職能部門 /項(xiàng)目小組 總公司總經(jīng)理 召集相關(guān)部門經(jīng)理討論流程變更，確定修改意見 公司工作流程 — G001相關(guān)流程制定流程 分公司總經(jīng)理 提出流程變更申請 流程變更申請 /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 簽署意見 通知相關(guān)部門執(zhí)行流程 流程變更申請 /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 流程變更申請 /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 流程變更申請 /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 總公司按同樣流程向?qū)?yīng)部門申請變更流程 分公司工程部 客戶 分公司監(jiān)察部 監(jiān)察主管勘察并填寫勘察報(bào)告 責(zé)任工長實(shí)施維修， 遵照維修流程施工 安排維修隊(duì)施工 經(jīng)理判斷是否 由責(zé)任工長維修 監(jiān)察主管記錄合同編號、客戶報(bào)修內(nèi)容，填寫顧客回訪記錄并定期匯總上報(bào)分公司總經(jīng)理及總公司監(jiān)察部 客戶報(bào)修 回訪意見 客戶投訴 是否在保修期 按工程管理流程確認(rèn)維修費(fèi)用 是 否 是 否 責(zé)任報(bào)告 分公司總經(jīng)理 審核現(xiàn)場勘察報(bào)告，審批責(zé)任報(bào)告 處罰通知書 員工處罰規(guī)定 監(jiān)察主管在工程施工過程中或結(jié)束后，抽查施工狀況 現(xiàn)場勘察報(bào)告 工長確認(rèn)維修預(yù)算 修改預(yù)算，重新交分公司總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)工程部，如超過 2%合同金額要，上報(bào)總公司總經(jīng)理 否 是 公司工作流程 — G011回訪、投訴處理與質(zhì)量監(jiān)察流程 注：現(xiàn)場勘察報(bào)告的編號與合同編號相關(guān)。 質(zhì)檢員、工長和客戶在甲材訂單 23上簽字，甲材訂單 2留顧客存檔。 匯總材料銷售登記表上報(bào)分公司總經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)、總公司財(cái)務(wù)、總公司總經(jīng)理 質(zhì)檢員、設(shè)計(jì)師、工長和客戶驗(yàn)收進(jìn)場材料。系統(tǒng)打印物流單 13。申請 1轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù) 申請 1存檔。申請 1轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù) 申請 1存檔。當(dāng)由分公司采購物品時(shí)，分公司可按費(fèi)用報(bào)銷流程處理。 客戶外包工程管理流程開始 分公司工程部 工程部經(jīng)理審核工程進(jìn)度表并按工程進(jìn)度表的時(shí)間安排質(zhì)檢員入場檢查質(zhì)量 是否合格 是 否 分公司營銷部 工程進(jìn)度表 主管分析存檔并通知經(jīng)理和分公司材料部 工程進(jìn)度表 與工長、質(zhì)檢員一同檢查外包工程質(zhì)量 與工長協(xié)調(diào)外包工程時(shí)間進(jìn)度，必要時(shí)填寫工程變更單記錄延期原因 1 2 3 4 5 6 7 采取保護(hù)措施并在必要時(shí)向顧客收取成品保護(hù)費(fèi)并上繳分公司財(cái)務(wù)換取收據(jù) 是 工程管理部 門店 分公司監(jiān)察部 分公司財(cái)務(wù) 外包商 客戶 特殊施工項(xiàng)目申請 審核特殊項(xiàng)目確認(rèn)價(jià)格 表一備檔 審核后送總經(jīng) 理備案 備檔 驗(yàn)收 進(jìn)行過程質(zhì)量管理 特殊項(xiàng)目申請表 12 圖紙 特殊項(xiàng)目申請表 12 圖紙 特殊項(xiàng)目申請表 2 圖紙 按照合同條款組織施工