國(guó)鐵精工公司文控中心文件管理程序-資料下載頁(yè)
2025-06-03 16:42本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】建立公司文件制作、審核批準(zhǔn)、發(fā)放、收回、更新及保存等程序，心作業(yè)，該程序適用于以上環(huán)節(jié)所涉及的相關(guān)部門(mén)及個(gè)人。4級(jí)文件：公司相關(guān)的表單，表格及相關(guān)記錄如:備料單，申購(gòu)單，式編寫(xiě)，編寫(xiě)后由文控中心統(tǒng)一編號(hào)。個(gè)部門(mén)批準(zhǔn)的，須進(jìn)行會(huì)簽，簽發(fā)時(shí)須注明簽發(fā)時(shí)間。理文件目錄，對(duì)圖紙蓋受控章及分發(fā)號(hào)。申請(qǐng)單交與文控中心歸檔，同時(shí)作好登記。文件有任何更改都需要更新版本（版本更新按照、、?時(shí)收回且交與文件中心人員按照文件作廢程序處理。公司文件不外借給其他單位，如遇特殊情況，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)。分類(lèi)編號(hào)分冊(cè)放到指定的文件柜中，同時(shí)更新相關(guān)目錄。有蟲(chóng)蛀和受潮現(xiàn)象。“作廢”印章并予以登記，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；加蓋“作廢”與“保留”兩枚印章；進(jìn)行一定的獎(jiǎng)懲。取消按時(shí)交付的獎(jiǎng)勵(lì)。月提交的部門(mén)，部門(mén)經(jīng)理每次罰款500元；
【正文】 4 驗(yàn)交清單 完成后二周之內(nèi)提交5 質(zhì)量反饋表 收到后二周之內(nèi)提交1 項(xiàng)目的機(jī)械圖紙電子檔 審核完當(dāng)天提交2 項(xiàng)目的機(jī)械圖紙紙檔 審核完當(dāng)天提交3 項(xiàng)目電路圖的 Layout ( 布線(xiàn) ) 電子檔 審核完當(dāng)天提交4 項(xiàng)目電路圖的 Layout （ 布線(xiàn) ） 紙質(zhì)檔 審核完當(dāng)天提交5 項(xiàng)目所有軟件及相關(guān)文檔 審核完當(dāng)天提交6 設(shè)計(jì)變更單 審核完當(dāng)天提交7 備料清單 審核完當(dāng)天提交8 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 完成后一周之內(nèi)提交9 項(xiàng)目立項(xiàng)資料 審核完當(dāng)天提交10 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 審核完當(dāng)天提交11 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入清單 審核完當(dāng)天提交12 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出清單 審核完當(dāng)天提交13 產(chǎn)品階段性評(píng)估報(bào)告 評(píng)估完一周之內(nèi)提交14 設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 完成后一周之內(nèi)提交15 試制大綱 審核完當(dāng)天提交1 供應(yīng)商合同 完成后一周之內(nèi)提交2 合同評(píng)審表 完成后一周之內(nèi)提交3 供應(yīng)商評(píng)審表 完成后一周之內(nèi)提交1 備料單 審核完當(dāng)天提交2 變更單 審核完當(dāng)天提交3 項(xiàng)目技術(shù)資料 項(xiàng)目完成后兩周之內(nèi)提交4 版權(quán)資料 完成后兩周之內(nèi)提交5 項(xiàng)目軟件階段性評(píng)審后及相關(guān)文檔 完成后兩周之內(nèi)提交1 公司系統(tǒng)文件 審核完當(dāng)天提交2 作業(yè)程序文件 審核完當(dāng)天提交3 項(xiàng)目清單電紙檔 當(dāng)天提交4 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 完成后一周之內(nèi)提交5 項(xiàng)目評(píng)審表 完成后一周之內(nèi)提交6 物料清單 （ BOM ） 完成后一周之內(nèi)提交7 內(nèi)審檢查文件及不合格報(bào)告 完成后二周之內(nèi)提交8 檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 完成后二周之內(nèi)提交9 校驗(yàn)計(jì)劃 完成后二周之內(nèi)提交10 月度不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 完成后二周之內(nèi)提交11 糾正措施預(yù)防單 完成后二周之內(nèi)提交1 公司周會(huì)記錄 完成后一周之內(nèi)提交2 公司文件通知單 審核完當(dāng)天提交3 專(zhuān)利撰寫(xiě)最終定搞文件 、 專(zhuān)利證書(shū) 完成后三周之內(nèi)提交4 計(jì)劃 、 總結(jié) 完成后一周之內(nèi)提交財(cái)務(wù)庫(kù)管 1 原材料申購(gòu)單 審核完當(dāng)天提交部門(mén)經(jīng)理 ： 羅德秀負(fù)責(zé)人 ： 吳建兵外來(lái)文件 1 外來(lái)文件 收到后兩周之內(nèi)提交 收文人采購(gòu)部信息工程部質(zhì)量組行政部市場(chǎng)部技術(shù)部部門(mén)經(jīng)理 ： 周明 負(fù)責(zé)人 ： 陳萬(wàn)美部門(mén)經(jīng)理 ： 佘朝富負(fù)責(zé)人 ： 吳文娟工程部部門(mén)經(jīng)理 ：任翔 、 金友濤負(fù)責(zé)人 ： 金友濤部門(mén)經(jīng)理 ： 周艷負(fù)責(zé)人 ： 陳玲部門(mén)經(jīng)理 ： 牟偉負(fù)責(zé)人 ： 胡敏部門(mén)經(jīng)理 ： 羅政（ 代 ）負(fù)責(zé)人 ： 金曉梅、 牟亞楠部門(mén)經(jīng)理 ： 張?zhí)K負(fù)責(zé)人 ： 王永春
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