【正文】 ：生產(chǎn)、采購、規(guī)劃、項目部各 1 份；監(jiān)理、存檔（各 2 份） 、E+P+C 模式：生產(chǎn)、規(guī)劃、項目部各 1 份；監(jiān)理、存檔（各 2 份） 、采購管理部 8 份訂貨文件，施工單位相應(yīng)減量，其它文件3 份；書面、電子一次性 √非標(biāo)設(shè)備制造圖等有關(guān)訂貨文件發(fā)采購管理部 8 份，施工單位相應(yīng)減量1．11詳細(xì)設(shè)計審查、施工圖會審會議紀(jì)要控制部（1）各職能部門書面或電子一次性 √裝置項目部參與，監(jiān)理組織進行審查，會議紀(jì)要由施工單位起草，監(jiān)理、裝置項目部等會簽 35項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程1．12詳細(xì)設(shè)計圖紙交底會議紀(jì)要控制部（1） 各職能部門書面或電子一次性 √裝置項目部組織有關(guān)單位進行，會議紀(jì)要由設(shè)計單位起草，監(jiān)理、裝置項目部等會簽1．13設(shè)計變更控制部（1） 相關(guān)職能部門書面或電子一次性 √控制程序參照管理手冊，需要批復(fù)的再回發(fā)裝置項目部1．14施工圖預(yù)算文件控制部（3）裝置項目部（2）書面或電子一次性 √2工程建設(shè)有關(guān)許可文件2．1征地拆遷許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．2規(guī)劃許可證 控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．3開工、施工許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．4水利批文及水利許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．5園林批文及樹木砍伐許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．6路政批文及許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．7 渣土銷納許 控制部裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印 36項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程可證 （1） 件2．8消防審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．9建筑物圖紙審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．10環(huán)保審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性需要時可復(fù)印件3工程管理文件3．1項目總進度計劃控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．2項目總體統(tǒng)籌控制計劃控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．3裝置總體統(tǒng)籌控制計劃 項目經(jīng)理部部（1） 各職能部門書面或電子 一次性 √裝置項目部組織監(jiān)理、施工等有關(guān)單位編寫3．4項目招投標(biāo)文件 控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √裝置項目部組織有關(guān)單位編寫技術(shù)標(biāo)底3．5開工報告及批復(fù)文件控制部（1）裝置項目部（2）書面或電子 一次性 √可復(fù)印件3．6工程質(zhì)量監(jiān)督綱要控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．7工程質(zhì)量監(jiān)督委托手續(xù)控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．8工程詳細(xì)設(shè)計合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件 37項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程3．9工程監(jiān)理合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．10工程施工合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．11設(shè)備、材料采購合同采購管理部（1）書面 一次性 √復(fù)印件3．12監(jiān)理大綱、監(jiān)理計劃、監(jiān)理實施細(xì)則控制部（1）書面/電子一次性 √3．13承包商施工組織設(shè)計項目經(jīng)理部（1）書面/電子 一次性 √3．14 施工方案控制部（1）書面/電子 一次性3．15項目實施月計劃控制部（1）書面/電子 每月3．16項目實施周計劃控制部（1）書面/電子 每周3．17 監(jiān)理月報控制部（1）書面/電子 每月 √3．18工程聲像材料控制部（1） 電子版 每月 √3．19監(jiān)理會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要控制部（1）電子/書面定期或不定期√3．20監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、備忘錄等控制部（1）電子/書面如有時 √3．21裝置項目部工作聯(lián)系單、控制部（1）電子/書面如有時 √ 38項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程通知單、備忘錄等3．22控制部等有關(guān)職能部門會議紀(jì)要、通知、決定等控制部等有關(guān)職能部門裝置項目部、有關(guān)職能部門書面或電子如有時 √3．23工程款用款計劃、工程款支付計劃和各種費用報告控制部（4） 財務(wù)部（4） 書面 每月 √3．24進度款、預(yù)付款等支付申請控制部（4） 財務(wù)部（4） 書面 每月 √3．25開工、復(fù)工報審表，暫停令控制部（1） 書面 如有時 √3．26裝置項目部月報控制部（1） 電子 每月 √3．27HSE 有關(guān)文件HSE 管理部書面或電子如有時 √3．28質(zhì)量問題通知單、工程暫停令等有關(guān)質(zhì)監(jiān)文件質(zhì)量管理部電子或書面如有時 √3．29設(shè)備、材料第三方監(jiān)造文件采購管理部/控制部電子或書面如有時 √3．30 項目結(jié)算及 控制部 外審 電子或 一次性 √ 39項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程審查資料 書面3．31工程款支付臺帳承包商電子或書面定期或不定期√3．32超概算采購報告采購管理部 書面 需要時 √3．33設(shè)備材料預(yù)付款、進度示申請單采購管理部 項目財務(wù)部 書面 需要時 √3．34中間交工驗收紀(jì)錄、工程質(zhì)量評定控制部（1）書面 如有時 √3．35試、開車方案，計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備部/控制部電子 需要時 √3．36工程監(jiān)理總結(jié)及監(jiān)理資料控制部電子 需要時 √3．37工程設(shè)計總結(jié)控制部電子 需要時 √3．38工程采購總結(jié)控制部電子 需要時 √3．39工程施工總結(jié)控制部電子 需要時 √3．40工程總結(jié) 控制部電子 需要時 √裝置項目部匯總各專業(yè)總結(jié)后編寫注：信息傳輸方式中“書面可或電子” 、 “書面/電子 ”的項目盡可能采用電子形式，以電子為主，需簽字的存檔的可主送部門必須的才以書面形式。 40項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程附件 42：裝置項目部信息清單存檔序號 信息名稱輸入部門（份數(shù)）輸出到（單位或部門） （份數(shù)）傳輸方式頻度 裝置項目部控制部 備注1工程設(shè)計有關(guān)部門1．1可行性研究報告及批復(fù)控制部（1）書面一次性 √1．2總體設(shè)計文件及批復(fù)控制部（1）書面一次性 √1．3基礎(chǔ)設(shè)計文件及批復(fù)控制部（1）書面一次性 √1．4長周期設(shè)備提前采購批準(zhǔn)文件控制部（1）書面 一次性 一次性 √ √1．5設(shè)備分交批準(zhǔn)文件控制部（1）書面 一次性 √1．6工程地質(zhì)勘探資料控制部（1）書面 一次性 √1．7長周期訂貨技術(shù)文件 控制部（6）EC+P 服務(wù)承包商、監(jiān)理、采購管理部、書面或電子一次性 √ √ 41項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程規(guī)劃設(shè)計部（各 1）1．8詳細(xì)設(shè)計文件 控制部（1）書面 一次性 √1．9設(shè)備、材料采購規(guī)格書 EC+P 服務(wù)承包商（1）監(jiān)理、采購管理部、規(guī)劃設(shè)計等有關(guān)部門書面或電子一次性 √ √1．10詳細(xì)設(shè)計審查、施工圖會審會議紀(jì)要監(jiān)理（2）控制部（1）/設(shè)計、生產(chǎn)、施工、有關(guān)職能部門書面/電子一次性 √ √裝置項目部參與，監(jiān)理組織進行審查，會議紀(jì)要由施工單位起草，監(jiān)理等會簽；其他書面紀(jì)要由監(jiān)理發(fā)1．11詳細(xì)設(shè)計圖紙交底會議紀(jì)要控制部、采購、監(jiān)理、設(shè)計、施工（各1）/有關(guān)職能部門書面/電子一次性√ √ 裝置項目部組織有關(guān)單位進行，會議紀(jì)要由設(shè)計單位起草，監(jiān)理等會簽1．12設(shè)計變更控制部（1） 、監(jiān)理（12）書面或電子一次性√ √ 生產(chǎn)、施工、采購、質(zhì)監(jiān)等由監(jiān)理發(fā)；控制程序參照管理手冊1．13施工圖預(yù)算文件監(jiān)理（1）書面加電子一次性 √ 42項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程1．14交工資料 項目資源部（3）書面一次性移交手續(xù)交控制部1．15竣工圖 項目資源部（3）書面一次性移交手續(xù)交控制部2工程建設(shè)有關(guān)許可文件2．1征地拆遷許可文件控制部（1）監(jiān)理、施工等書面一次性 √需要時可復(fù)印件2．2規(guī)劃許可證 控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．3開工、施工許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．4水利批文及水利許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．5園林批文及樹木砍伐許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．6路政批文及許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．7渣土銷納許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件2．8消防審查許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P 服務(wù)承包商等書面一次性√ 需要時可復(fù)印件 43項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程2．9建筑物圖紙審查許可證控制部（1）監(jiān)理、EC+P