文件信息安全管理程序-資料下載頁
2025-09-01 09:36本頁面
【導讀】客戶安全之系統架構及環(huán)境、信息系統可用性的目標。文件信息安全管理程序須能配合及支持本公司之目標、利益，及管理者的意向，同時本政策的公布實施亦可達到教育訓練及倡導的作用。2各類項目之供貨商管理。3本公司機密文件信息之保護。6數據庫之存取控制。7使用者之身份認證與管理。8各項重要設備之管理與維護。11病毒之防害與防止。12信息安全危機之通報與處理。15員工考核之重要依據。1海關反恐規(guī)定。4)軟盤、光盤等在使用前，必須確保無病毒；6)計算機一經發(fā)現病毒，應立即通知電腦管理專業(yè)人員處理；2)由電腦管理的專業(yè)人員，根據上述作業(yè)計劃進行檢測；強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己電腦上的病毒庫，被病毒感染的風險。規(guī)定的處罰細則。員工不受任何騷擾?？赡苤卸?、并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。5)修補軟件的漏洞，降低病毒透過網頁或電子郵件滲入企業(yè)網絡的機會。
【正文】 審批部門提出書面申請。 文件更改的審批應由原審批部門或人員進行。若指定其他部門或人員審批時，該部門或人員獲得原審批所依據的有關背景資料。 審批部門或人員應及時對更改建議的合理性進行審查，確定是否需要修訂，必要時，應進行驗證 。 文件的審批 工藝文件由技術部人員擬制，開發(fā)組負責人審核，廠長或總經理批準。 樣板應經技術部負責人審核，必要時在紙樣板上簽名批準。 檢驗標準等技術文件由品管部擬制，廠長負責審核，廠長 /總經理批準。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請 進： 好好學習社區(qū) 技術工藝文件的接收控制 工藝文件、檢驗標準等由文件控制部門負責接收，并按相關流程進行辦理。 文件控制人員在收到工藝文件時，應確認以下各項： 應有制定、審核 /校對及批準人的簽名； 修訂次、 日期及頁數正確； 數據 /字體數據標注清楚、清晰。 樣板由技術部根據審批簽字后，錄入《紙樣板目錄表》中，并填寫完整相應欄目。 其他技術文件的接收控制按相關流程進行保存收檔。 技術文件的發(fā)放和回收。 技術工藝文件的發(fā)放范圍以適用生產為原則，嚴格控制分發(fā)，以使管理和防止泄漏。 發(fā)放的技術工藝文件應加蓋“受控”等受控印章，所有發(fā)放的配方工藝文件 /圖紙 /紙樣板應有編號以便追溯。 除非總經理許可，技術工藝文件資料不得外借 /外傳給公司以外的人員，發(fā) 放范圍以外的部門或人員（包括公司以外的人員）需要時或臨時需要，申請部門或人員應填寫《文件申請表》，經審批人批準，向技術部領取并辦理領用登記手續(xù)。 技術部應根據《文件發(fā)放登記表》 /《紙樣板收發(fā)登記表》對作廢 /失效的配方工藝文件或圖紙 /紙樣板及時進行回收和處理，作為檔案或供今后設計參考而保留的圖紙（至多一份），應加蓋“作廢”印章并保存，以防誤用。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請 進： 好好學習社區(qū) 對于技術工藝文件資料，使用部門應確保圖紙清晰，嚴禁在文件上涂改或亂畫。 檢驗標準和或其他技術文件的發(fā)放和回收應按本程序條款規(guī)定辦理。 技術文件更改 為防止對技術工藝文件未經授權的修改，對技術工藝文件的任何更改或修訂應相關流程的審批程序。 無論何原因修訂技術工藝文件資料，有關部門或人員均應填寫《修改建議書》詳述理由，必要時附上相關資料 /圖紙，向開發(fā)組提出更改申請。 文件更改的審批應由原審批部門或人員進行。若指定其他部門或人員審批時，該部門或人員應獲得原審批所依據的有關背景資料。 對于技術工藝文件，原審批及制定部門應重新制定新的文件。 技術部負責外來技術文件資料的收 集、審核、轉換及保管。 應嚴禁外來技術文件的隨意使用，未經確認，不得發(fā)放和在現場使用。 技術部應及時收集與本作業(yè)有關的材料標準 /規(guī)范、設計 /開發(fā)手冊及參考資料等并予以更新舊版本。 技術文件資料由技術部整理歸檔。對于客戶提供的文件資料、圖紙、樣板，業(yè)務部應予以標識保管，必要時予以登記。 行政辦負責法律法規(guī)的收集、保管。 所有外來文件均應經公司總經理簽署意見后發(fā)放使用。 對于引用或參照外來技術文件，其發(fā)放和回收的控制應遵循相關流程進行 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請 進： 好好學習社區(qū) 辦理。 業(yè)務部應對客 戶確認樣進行編號、分類和保存，并建立《產品名錄》。 對于樣品送樣給客戶確認，業(yè)務部應記錄有關客戶確認情況。 使用部門應根據生產安排，及時地到業(yè)務部領取確認樣板，業(yè)務部必要時應在《樣品收發(fā)記錄表》中予以記錄和領用簽名，并根據生產完成情況及時收回確認樣板。 A7. 對員工因不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關法規(guī)及公司的獎懲規(guī)定 ,給予紀律制裁、解雇，直至追究刑事責任。 五．記錄 《電腦信息安全檢查記錄》
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