文件信息安全管理程序(參考版)
2024-09-14 09:36本頁面
【正文】 五．記錄 《電腦信息安全檢查記錄》 。 使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排，及時地到業(yè)務(wù)部領(lǐng)取確認樣板，業(yè)務(wù)部必要時應(yīng)在《樣品收發(fā)記錄表》中予以記錄和領(lǐng)用簽名，并根據(jù)生產(chǎn)完成情況及時收回確認樣板。 業(yè)務(wù)部應(yīng)對客 戶確認樣進行編號、分類和保存，并建立《產(chǎn)品名錄》。 所有外來文件均應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽署意見后發(fā)放使用。對于客戶提供的文件資料、圖紙、樣板，業(yè)務(wù)部應(yīng)予以標識保管，必要時予以登記。 技術(shù)部應(yīng)及時收集與本作業(yè)有關(guān)的材料標準 /規(guī)范、設(shè)計 /開發(fā)手冊及參考資料等并予以更新舊版本。 技術(shù)部負責外來技術(shù)文件資料的收 集、審核、轉(zhuǎn)換及保管。若指定其他部門或人員審批時，該部門或人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 無論何原因修訂技術(shù)工藝文件資料，有關(guān)部門或人員均應(yīng)填寫《修改建議書》詳述理由，必要時附上相關(guān)資料 /圖紙，向開發(fā)組提出更改申請。 檢驗標準和或其他技術(shù)文件的發(fā)放和回收應(yīng)按本程序條款規(guī)定辦理。 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《文件發(fā)放登記表》 /《紙樣板收發(fā)登記表》對作廢 /失效的配方工藝文件或圖紙 /紙樣板及時進行回收和處理，作為檔案或供今后設(shè)計參考而保留的圖紙（至多一份），應(yīng)加蓋“作廢”印章并保存，以防誤用。 發(fā)放的技術(shù)工藝文件應(yīng)加蓋“受控”等受控印章，所有發(fā)放的配方工藝文件 /圖紙 /紙樣板應(yīng)有編號以便追溯。 技術(shù)文件的發(fā)放和回收。 樣板由技術(shù)部根據(jù)審批簽字后，錄入《紙樣板目錄表》中，并填寫完整相應(yīng)欄目。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請 進： 好好學習社區(qū) 技術(shù)工藝文件的接收控制 工藝文件、檢驗標準等由文件控制部門負責接收，并按相關(guān)流程進行辦理。 樣板應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負責人審核，必要時在紙樣板上簽名批準。 審批部門或人員應(yīng)及時對更改建議的合理性進行審查，確定是否需要修訂，必要時，應(yīng)進行驗證 。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門或人員進行。 程序管理文件的修訂 1. 為防止對程序管理文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對文件管理文件的任何更改或修訂應(yīng)同樣遵循相關(guān)流程的審批程序。更換時，其發(fā)放編號應(yīng)重新編號。嚴禁撕毀文件的任何內(nèi)容或頁面及自行任意涂改等任何標記，以防因文件不清晰被誤解和誤用。 各部門應(yīng)對本部門的程序管理體系文件進行分類整理。作為檔案或供今后參考而保留的（至多一份），應(yīng)蓋上“作廢”印章以防誤用。 除文件控制人員外，任何人不得私自復(fù)印 /復(fù)制質(zhì)量管理體系文件，發(fā)放范圍以外的部門或人員額外需要時，應(yīng)填寫《文件申請表》，由部門負責人批準后向文件控制人員領(lǐng)取。所有發(fā)放的程序文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控本無須更新或回收）。 文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 無論是對外發(fā)放或借閱程序管理文件，都應(yīng)按照流程進行發(fā)放和回收程序。 所有的程序管理文件，除非管理者代表或公司負責人許可，不得外借給公司以外的人員。 D、各項文件的安全管理程序指引 程序文件的接收控制 文件控制人員在收到印制好的文件時，應(yīng)確認下列各項： 文件上有擬稿（除外來文件外）、審核和批準人員的簽名； 文件號、修訂次、生效日期和頁數(shù)（外來文件沿用其文件編號、修訂次、生效日期等） 文件的字跡清晰； 文件應(yīng)整理歸檔到指定位置。 作業(yè)指導書和操作規(guī)程由部門專業(yè)人員擬制，部門負責人審核，公司分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請 進： 好好學習社區(qū) 各項計劃綱要由項目負責人組織編制，總經(jīng)理批準。 C、各項文件發(fā)布前的審核和批準 所有文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審批。 。 以上文件包括外來文件，所有文件可采用任何形式或類型的媒體。 工藝文件。 ，包含： 原材料的技術(shù)規(guī)范和圖紙。 。
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