【導讀】和各種配電箱的廠家。公司技術力量雄厚，生產(chǎn)工藝先進，檢測手段完善，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務周到。產(chǎn)品行銷全國各地。跨入新世紀，隨著中國加入WTO，市場競爭愈加激烈。堅持以顧客為中心，使企業(yè)的經(jīng)營管理水平和服務質(zhì)量不斷的提。高，努力為中國的電器工業(yè)發(fā)展增添一份力量。竭誠歡迎各界人士光臨指導，洽談業(yè)務，攜手合作，共謀發(fā)展。高質(zhì)量來自嚴格的科學管理，為提高本公司質(zhì)量管理整體水平，提。保證能力要求》已完成寧波三龍電氣有限公司體系文件的編制，通過審定，現(xiàn)批準頒布《質(zhì)量手冊》第一版。量手冊》是公司每位員工應盡的責任。的順利開展，特任命吳明金同志為寧波三龍電氣有限公司管理者代表。18日發(fā)布，20xx年1月28日正式生效。傳，調(diào)離工作崗位時必須將《質(zhì)量手冊》歸還公司辦公室。本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組。寧波三龍電氣有限公司質(zhì)量手冊QM/SL01-20xx修訂次：0次標題：質(zhì)量體系過程職責分配表共46頁第8頁

　　

【正文】 方式可用以下兩種方式： a: 在無顧客確認的情況下，依據(jù)產(chǎn)品使用要求及標準，對小批量試制 品進行確認； b: 顧客對小批量試制品的確認。 —— 設計和開發(fā)更改的控制 技術質(zhì)量部經(jīng)理應識別設計和開發(fā)的更改，對更改要求必須進行評價，必要時還應對更改的局部或整體進行評審、驗證及確認，更改評審應包括評價更改對以往產(chǎn)品的影響，在更改得到確定為合理可行的基礎上，還應得到副 總經(jīng)理 或 總經(jīng)理 的批準。 當本 公司 的 CCC 認證產(chǎn)品因關鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)設計變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性）時，技術質(zhì)量部在實施設計變更前應向國家認證機構(gòu)申報并獲得批準后方可執(zhí)行，有關產(chǎn)品變更的控制詳見產(chǎn)品《設計開發(fā) 和變更控制程序》 QP/SL 0920xx。 VER： 20xxA 32 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 7. 4 采 購 共 46 頁 第 35 頁 采 購 應確保采購品（服務）符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品滿足顧客的需求，并對供方提供產(chǎn)品（或服務）的能力進行調(diào)查、評價和選擇，采購品應進行驗證，采購文件發(fā)放前應得到批準，有關評價過程（或所引起的必要措施）及驗證過程應予以記錄。 職 責 綜合管理部負責對采購品供方進行 調(diào)查、評價與選擇，負責采購信息的管理工作，采購品的驗證由技術質(zhì)量部負責。 程序概要 編制形成文件的程序《采購及供應商控制程序》 QP/SL 10 20xx，并嚴格予以執(zhí)行和記錄。 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，應當： a: 應根據(jù)采購品（或服務）對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小，識別采購產(chǎn)品（或服務）的類型及驗證方式，并在檢驗文件中予以規(guī)定，對供應商提供的關鍵元器件和材料的檢驗或驗證，包括定期確認檢驗的要求應在《監(jiān)視和測量控制程序》 QP/SL 1320xx 中詳細描 述。 b: 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況、現(xiàn)場考察情況及供方的質(zhì)量管理體系等方面正確評價和選擇合格供方； c: 合格供方評定還應結(jié)合對采購產(chǎn)品的驗證情況； d: 規(guī)定合格供方選擇、評價、重新評價準則，建立合格供方檔案； e: 供方提供的產(chǎn)品或服務出現(xiàn)問題時，應有跟蹤措施（包括與供方溝通、 VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 7. 4 采 購 共 46 頁 第 36 頁 加嚴驗證、限制和停止供貨或服務等），實施動態(tài) 管理，需要時應對供方重新進行評價和選擇，確保采購產(chǎn)品（服務）滿足規(guī)定要求。 采購信息 由物資供應部負責采購信息的管理工作，在采購文件中明確規(guī)定采購產(chǎn)品的有關要求，其內(nèi)容包括： —— 需要時，應要求供方提供質(zhì)量保證文件； —— 采購產(chǎn)品在供方的生產(chǎn)過程或技術更改應得到供方職能部門的批準； —— 需要時，應提出到供方現(xiàn)場驗證采購產(chǎn)品（或服務）的要求； —— 需要時，應提出對特殊工序進行監(jiān)控、驗證； —— 需要時，應提出對特殊工序崗位人員的資格要求； —— 需要時，應提出對供方質(zhì)量管理體系的審核要求。 采購品（或服務）的驗證 技術質(zhì)量部應對采購品（或服務）進行驗證，以確保所采購產(chǎn)品（或服務）滿足規(guī)定的要求，若需到供方進行現(xiàn)場驗證的，應在采購信息文件中加以規(guī)定說明。 —— 采購產(chǎn)品驗證方式主要是通過進貨檢驗方式，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》 QP/SL 1320xx 中的有關規(guī)定，并形成記錄； —— 若需要到供方進行現(xiàn)場檢驗的，應在采購信息文件中對檢驗的安排和放行標準予以規(guī)定； —— 應在《監(jiān)視和測量控制程序》 QP/SL 1320xx 中規(guī)定關鍵元器件和材料的檢驗或驗證及定期確認檢驗的要求； —— 對《 采購及供應商控制程序》 QP/SL 1020xx 中未能涵蓋的其它特殊情況，由物資供應部召集有關部門對采購信息文件修訂，發(fā)布和使用前應得到批準。 VER： 20xxA 34 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 7. 5 生產(chǎn)和服務提供 共 46 頁 第 37 頁 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 對整個生產(chǎn)過程的控制進行策劃，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施重點控制。 職 責 綜合管理部、技術質(zhì)量部應對本 公司 的生產(chǎn)和服務過程 進行確認，按人、機、物、法、環(huán)五大因素分析影響過程質(zhì)量的主要因素，找出薄弱環(huán)節(jié)，通過檢驗、試驗（或其它方式）來確認措施的有效性。 程序概要 —— 技術質(zhì)量部應確保產(chǎn)品設計文件、工藝文件和檢驗文件的完善，編制特殊工序所需的技術性文件。 —— 技術質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部應負責關鍵工序生產(chǎn)作業(yè)指導書的編制； —— 綜合管理部應確保設備使用的適宜性，并有計劃地維護保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)； —— 技術質(zhì)量部應確保關鍵工序處于嚴格的監(jiān)視和測量狀態(tài)，監(jiān)視和測量設備應在有效期內(nèi)使用； —— 技術質(zhì)量部應確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程及交 付前經(jīng)過嚴格的檢驗； —— 當已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，銷售管理部應及時將有關信息在本公司 內(nèi)部進行溝通，并應得到及時、有效地處理。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術質(zhì)量部應對這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 產(chǎn)品標識和可追溯性 應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程使用適宜的方法進行標識，以防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 職 責 產(chǎn)品的標識和可追溯性工作由綜合管理部、技術質(zhì)量部、生產(chǎn)車間、倉庫共同負責。 程序概要 —— 產(chǎn)品標識應在生產(chǎn)服務運作的全過程中實施，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品； —— 標識方法及狀態(tài)應進行統(tǒng)一的規(guī)定； —— 當產(chǎn)品有可追溯性要求時，應采用適宜的方法進行標識，確?？勺匪菪苑项櫩突虮?公司 的要求； —— 需要時，標識和可追溯性應予以記錄。 顧客財產(chǎn) 技術質(zhì)量科應對顧客的財產(chǎn)進行識別并妥善保管和控制，以免影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當顧客財產(chǎn)發(fā)生異常情況時應 及時通報顧客并予以記錄。 顧客財產(chǎn)的識別：（不限于此）顧客提供的樣品；顧客提供的技術文件、資料；顧客提供的生產(chǎn)材料（或輔助材料）；顧客提供的設備；顧客的保密信息等等。 產(chǎn)品防護 綜合管理部、生產(chǎn)車間、及倉庫等部門應對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和交付過程中的產(chǎn)品提供有效地防護措施。防護包括：建立并保持適當?shù)姆雷o標識；提供適當?shù)陌徇\設備；按顧客要求包裝產(chǎn)品；提供良好的貯存環(huán)境。 VER： 20xxA 35 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 7. 6 監(jiān)視和測量裝置的 控制 共 46 頁 第 38 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供所必需使用的監(jiān)視和測量裝置，并進行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，所提供的監(jiān)視和測量裝置還必須具有與測量要求相一致的能力，使用中應控制和保持這種能力。 職 責 技術質(zhì)量部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置的識別，確保所提供的監(jiān)視和測量裝置符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，并對監(jiān)視和測量裝置加以嚴格控制。 程序概要 —— 識別、配備所需的監(jiān)視和測量裝置； —— 為所需的監(jiān)視和測量裝置編制操作規(guī)程； —— 建立監(jiān) 視和測量裝置管理臺賬； —— 按照規(guī)定的時間間隔定期到技術監(jiān)督局進行校準和檢定，使用前應進行校準或檢定，當不能溯源到國際或國家標準的測量標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； —— 測量裝置使用時應進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； —— 測量裝置應得到識別，如貼合格證標志等，以確定其校準狀態(tài)，對校準和檢定的記錄予以妥善管理； —— 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，監(jiān)視和測量裝置應按操作規(guī)程正確使用和維護保養(yǎng)，使用中發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)，應由有資格的人員進行調(diào)整； —— 對用于例行檢驗和確認檢驗的儀器、設備除了應進行日常操作檢查外，還 應進行運行檢查。對發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應對以往的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎万炞C的記錄應予以保持。 —— 裝置若需搬運時，應采取必要的防護措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《采購及供應商控制程序》 QP/SL 1020xx 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 QP/SL 0720xx 《設計開發(fā)和變更控制程序》 QP/SL 0920xx 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 QP/SL 1120xx 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 QP/SL 1220xx 《與顧客 有關過程的控制程序》 QP/SL 0820xx VER： 20xxA 36 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 8. 1 測量、分析和改進 共 46 頁 第 39 頁 測量、分析和改進 策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，以便及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、過程和體系運行中存在的問題，實施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 職 責 管理者代表、技術質(zhì)量部、綜合管理部及其它有關部門負責測量、分析和改進工作中的有關職責。 程 序概要 確定監(jiān)視、測量、分析和改進的內(nèi)容 —— 證實產(chǎn)品的符合性 —— 確保質(zhì)量管理體系的符合性 —— 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 確定監(jiān)視、測量、分析和改進的方法 —— 測量和監(jiān)控活動的策劃應包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動； —— 規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄； —— 規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題時的內(nèi)部溝通渠道和處理方式； —— 對測量和監(jiān)控活動中的信息進行匯總分析（適用的統(tǒng)計技術）； —— 提出有效的糾正或預防措施，提交管理評審決策，以 對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)有效地改進。 VER： 20xxA 37 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 8. 2 監(jiān)視和測量 共 46 頁 第 40 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 通過收集顧客滿意程度的信息（口頭方式或書面方式），對的質(zhì)量管理體系有效性進行評價，通過對顧客滿意的評價，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預防措施，改進質(zhì)量管理體系。銷售管理部（或與顧客有接觸的其他職能部門）應對顧客滿意信息進行記錄和收集，通過內(nèi)部溝通方式對信息進行分析和利用 ，信息內(nèi)容可能包括（不限于此）： —— 有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面的意見； —— 顧客需求的變化； —— 市場需求的變化； —— 顧客的投訴與抱怨。 內(nèi)部審核 按策劃的時間間隔對所建立的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系和 CCC 認證產(chǎn)品的管理是否符合策劃的安排、標準要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 職 責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔主要職責。 程序概要 —— 編制內(nèi)部審核工作程序，并形成文件； —— 對內(nèi)部審核進行必要的策 劃，內(nèi)容包括：審核計劃、審核的目的、依據(jù)、范圍、頻次和方法； —— 內(nèi)部審核過程應予以記錄，對不符合項應制定糾正措施，并對所采取的糾正措施進行跟蹤和驗證； —— 內(nèi)部審核應包括《強制性產(chǎn)品認證 工廠 質(zhì)量保證能力要求》的審核，特別是對“ CCC 認證產(chǎn)品的一致性”的檢查應作為內(nèi)部審核的重點內(nèi)容。 VER： 20xxA 38 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 8. 2 監(jiān)視和測量 共 46 頁 第 41 頁 過程的監(jiān)視和測量 通過對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視和測量， 來證實過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正或預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量包括：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、資源管理過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否已得到滿足。 職 責 技術質(zhì)量部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主要職責，應編制內(nèi)容涉及零部件檢驗、例行檢驗和確認檢驗的控制程序，并確保其實施，其它相關部門應予以配合。 程序概要 —— 編制檢驗過程所需的檢驗文件，內(nèi)容涉及采購品（主指零部件）檢驗、例行檢驗和確認檢驗； —— 技術質(zhì)量部應確保檢驗文件的完善； —— 檢驗人員應經(jīng)考核培訓，應由有資格的人員擔任； —— 檢驗過程應予以記錄； —— 對顧客同意讓步接收產(chǎn)品的情況，應由授權(quán)人員批準； —— 對產(chǎn)品的監(jiān)