【導(dǎo)讀】此處用公司標(biāo)識質(zhì)量手冊編號??SP1文件和記錄控制。COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。COP1顧客要求識別和評審。SP5監(jiān)視和測量設(shè)備管理。MP6糾正和預(yù)防措施?；痉ㄒ?guī)，符合國家相關(guān)質(zhì)量政策法規(guī)，特此批準(zhǔn)發(fā)布，于2020年04月08日正式發(fā)布實施，公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，為質(zhì)量管理體系的貫徹實施貢獻(xiàn)自己的一份力量?！顿|(zhì)量手冊》的編制、使用和更改負(fù)責(zé)。貫徹、實施并妥善保管《質(zhì)量手冊》。具體發(fā)放范圍由管理者代表審批。冊》需進(jìn)行換版，換版后的《質(zhì)量手冊》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并注明換版版號。版新《質(zhì)量手冊》時，應(yīng)收回舊《質(zhì)量手冊》，進(jìn)行登記。a)本公司的《質(zhì)量手冊》采用整體裝訂方式，手冊持有部門和個人必須按手冊要求執(zhí)行。《質(zhì)量手冊》丟失后應(yīng)及時向品保部報告。如損壞后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方能。有孔孟之鄉(xiāng)之稱的山東青島??工業(yè)園內(nèi)，氣候宜人，風(fēng)景秀美，交通便利。

　　

【正文】 理顧客反饋的質(zhì)量信息。在服務(wù)協(xié)議條件下實施服務(wù)，必要時提供專用工具和設(shè)備。 銷售部 負(fù)責(zé) 組織對服務(wù)人員技能知識的培訓(xùn) 。 ② 過程輸入： 顧客反饋的信息 顧客退貨產(chǎn)品 ⑥ 過程輸出： 質(zhì)量信息反饋單 退貨報告單 8D 報告 ⑦ 過程指標(biāo) 顧客意見及時處理率 ⑤ 相關(guān)文件： 與顧客有關(guān)過程管理 程序 ??****/QP7201 糾正措施管理程序 ??****/QP8521 ? SP402 工裝和 設(shè)備管理 工裝管理 ① 過程描述： 技術(shù)部 組織工裝設(shè)計和評審； 采購部 負(fù)責(zé)組織外協(xié)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)協(xié)助安裝調(diào)試 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗收和建檔；使用車間負(fù)責(zé)日常使用管理和維護(hù)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織制定定期維護(hù)、保養(yǎng)計劃、應(yīng)急計劃，組織實施維修 、保養(yǎng)、報廢處置。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工裝使用和日常維護(hù)工作。 ② 過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 更新需求 現(xiàn)有 工裝 使用狀 況 ⑥ 過程輸出： 工裝驗收記錄 工裝臺帳 工裝 驗證記錄 單 工裝 保養(yǎng) /維修 單 易損工裝更換修磨記錄 ⑦ 過程指標(biāo) 工裝 驗證 /驗收 合格 率 ⑤ 相關(guān)文件： 工裝 控制 管理程序 ??****/QP7513 監(jiān)視測量設(shè)備的控制 ? SP5 監(jiān)控和測量 設(shè)備 管理 ① 過程描述： 各部門根據(jù)需要提出 計量 設(shè)備 要求， 品保部 評審需求，負(fù)責(zé)選型； 采購部 負(fù)責(zé)采購； 品保部 負(fù)責(zé)驗收和建檔，編制 監(jiān)視測量設(shè)備 操作作業(yè)指導(dǎo) 書并培訓(xùn)操作人員，制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)計劃，組織進(jìn)行 MSA。 ② 過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 ⑥ 過程輸出： 監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳 ③職責(zé)（所有者）： 銷售部 、 采購部 、 生產(chǎn)部 ④資源： 交付設(shè)備與設(shè)施 /場地 /工位器具 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、技術(shù)部 、 銷售部 、 相關(guān)部門 ④資源： 排列圖 /維修工具 /計算機(jī) /傳真機(jī) /調(diào)查表 ③職責(zé)（所有者）： 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 ④資源： 資金 /設(shè)備 /備件 /易損工裝 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 23 頁 共 29 頁 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 更新需求 現(xiàn)有儀器狀況 監(jiān)視和測量 設(shè)備 校檢計劃 檢定證書 測量系統(tǒng)分析計劃、報告 ⑦ 過程指標(biāo) 計量 設(shè)備 校準(zhǔn)檢定及時 率 ⑤ 相關(guān)文件： 監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理 程序 ??****/QP7601 測量系統(tǒng)分析 管理 程序 ??****/QP7602 監(jiān)視測量設(shè)備操作規(guī)程 ??****/QI7601 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 a) 策劃并實施所需的測量、分析和改進(jìn)過程； b) 策劃和 實施的過程包括： 1) 證實產(chǎn)品的符合性，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； 2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測量； 3) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括對不符合事項進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定改進(jìn)機(jī)會與方向。 統(tǒng)計工具的確定 在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計工具 (如抽樣檢驗技術(shù)、排列圖、 XR 控制圖、 p 圖、帕雷特圖等 ),并應(yīng)包括在控制計劃中。在公司內(nèi)部還應(yīng)開展基本的統(tǒng)計概念知識的培訓(xùn)，讓每一個員工明白統(tǒng)計技術(shù)的基本原理，并能在自己的本職工作中自覺的運(yùn)用，例如： 變差：沒有兩件 產(chǎn)品或特性是完全相同的，因為任何過程都存在一定差異，產(chǎn)品間總是存在一定差距 ； 過程單個輸出不可避免的差異 。 控制：對過程變差普遍原因，特殊原因所采取的措施，以保持過程穩(wěn)定。 只有普通原因在起作用，沒有特殊原因的狀況就是控制。 過程能力：過程能力由造成變差的普遍原因來確定，通過過程數(shù)據(jù)收集計算來證明過程能力（ PPK\CPK） ； 過度調(diào)整：是指進(jìn)行統(tǒng)計上不適當(dāng)?shù)倪^程調(diào)整，把普通原因造成的變差當(dāng)成特殊原因進(jìn)行調(diào)整。以上詳見??****/QP8101《 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序 》。 顧客滿意 ? MP3 顧客滿意度評 價 ① 過程描述： 銷售部 確定顧客滿意度衡量的范圍，制定調(diào)查計劃和建立收集渠道，每季度實施調(diào)查并收集，進(jìn)行統(tǒng)計分析，提交測評報告 ，組織分析，實施改進(jìn) 。 行政部 確定員工滿意度衡量的范圍，制定調(diào)查計劃和建立收集渠道，每季度實施調(diào)查與收集，進(jìn)行統(tǒng)計分析，提交評測報告，組織分析，實施改進(jìn)。 ② 過程輸入： 顧客溝通與抱怨 退貨信息 交付表現(xiàn) 員工信息反饋 定期，定向收集信息 ⑥ 過程輸出： 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查匯總報告 員工滿意度 調(diào)查表 趨勢分析圖 建議的措施 ⑦ 過程指標(biāo) 顧客滿意度 員工滿意度 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、使用者 ④資源： 檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范 /檢驗、試驗和測量設(shè)備 ③職責(zé)（所有者）： 銷售部 、 行政部 ④資源： 電腦、 調(diào)查表 、統(tǒng)計分析表 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 24 頁 共 29 頁 ⑤ 相關(guān) 文件： 顧客滿意度評價 管理 程序 ??****/QP8211 人力資源管理程序 ??****/QP6221 內(nèi)部審核 ? MP4 內(nèi)部審核 ① 過程描述： 品保部 編制 過程審核 計劃 和 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 、產(chǎn)品審核計劃 ， 分別由技術(shù)部、 品保部 組織實施 過程審核、產(chǎn)品審核和體系 審核，編制審核報告， 監(jiān)督責(zé)任部門 制定 實施 糾正措施，跟蹤 /驗收 /關(guān)閉。 ② 過程輸入： 顧客抱怨 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 變更情況 重大質(zhì)量事故 。 ⑥ 過程輸出： 審核計劃 審核記錄 審核報告 驗證不符合項 ⑦ 過程指標(biāo) 不符合項的 及時 關(guān)閉 情況 ⑤ 相關(guān) 文件： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（體系 ??****/QP8221 過程 ??****/QP822產(chǎn)品 ??****/QP8223） ? SP6 檢驗和實驗 ① 過程描述： 品保部 依據(jù)檢驗規(guī)范，實施檢驗，提供檢驗結(jié)果，統(tǒng)計檢驗數(shù)據(jù)。 公司 建立 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 控制程序 、 檢驗指導(dǎo)書 。按照 檢驗 試驗要求，組織培訓(xùn) 檢驗 實驗人員。檢驗 實驗人員實施 檢驗 實驗，編制并及時提交實驗報告。 ② 過程輸入： 檢驗規(guī)范 采購產(chǎn)品 半成品 成品 ⑥ 過程輸出： 實驗報告 進(jìn)貨檢驗記錄 首檢記錄 、 巡檢記錄 、密封試驗記錄 成品檢 驗記錄 ⑦ 過程指標(biāo) 過程不良率 ⑤ 相關(guān)文件： 檢驗指導(dǎo)書 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 管理 程序 ??****/QP8241 不合格品控制 ? SP7不合格品控制 ① 過程描述： 品保部 負(fù)責(zé)識別、隔離、記錄不合格品，組織評審不合格品。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 分析不合格原因、 制定糾正措施， 處置不合格品（返工、讓步、報廢）。 ② 過程輸入： 質(zhì)量信息反饋單 顧客退貨 采購不合格品 過程不合格品 成品不合格品 可疑產(chǎn)品 ⑥ 過程輸出： 返工單 廢品單 退貨報告單 不合格評審單 月質(zhì)量情況統(tǒng)計表 不合格品優(yōu)先減少 計劃 ③職責(zé)（所有者）： 內(nèi)審員、 品保部 、技術(shù)部 ④資源： 有資格的審核人員 /檢查表 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、生產(chǎn)車間 ④資源： 檢驗用的量具 \試驗器具 與檢具 /場地 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 25 頁 共 29 頁 來料質(zhì)量信息反饋單 ⑦ 過程指標(biāo) 過程不良率 出廠產(chǎn)品合格率 ⑤ 相關(guān)文件： 不合格品控制程序 ??****/QP8301 數(shù)據(jù)分析 a) 數(shù)據(jù)分析的目的是對質(zhì)量方針和目標(biāo)，產(chǎn)品和體系過程的有效性作出評價，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)。 b) 對符合性的評價包括： 1) 質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度 ()； 2) 產(chǎn)品要求的符合性 ()； 3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 4) 供方情況。 c) 數(shù)據(jù)收集的范圍包括：競爭對手 /標(biāo)桿數(shù)據(jù)，供方和政府部門提供的 數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測量活動數(shù)據(jù)； d) 數(shù)據(jù)收集方式包括：調(diào)查、訪問、交談和發(fā)放信息反饋卡等； e) 數(shù)據(jù)分析方法可采用因果圖和排列圖等方法。 f) 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，以評價公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并與競爭對手進(jìn)行比較，采取措施以支持： 1)迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序； 2)確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢對公司的相關(guān)工作以評審、決策； 3)及時報告數(shù)據(jù)分析使用中的產(chǎn)品信息。 具體數(shù)據(jù)分析操作執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理 程序 》。 品保部 具體負(fù)責(zé)該過程。 ? MP7數(shù)據(jù)分析 ①過程描述： 各職能部門負(fù)責(zé)收集信息和資料， 品保部 進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出建議的措施，驗證措施的有效性，并將相關(guān)信息提交管理層評審。 品保部 負(fù)責(zé)識別糾正和預(yù)防措施的需求，并組織確定和實施，以及實施效果的跟蹤驗證。 ②過程輸入： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計 質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況 過程指標(biāo)及實現(xiàn)情況 顧客抱怨 供方供貨信息 ⑥過程輸出： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計分析報告 糾正和預(yù)防措施報告 ⑦過程指標(biāo) 數(shù)據(jù)分析情況 ⑤相關(guān)文件： 數(shù)據(jù)分析管理程序 ??****/QP8401 糾正措施程序 ??****/QP8521 預(yù)防措施程序 ??****/QP8531 ? MP5 持續(xù)改進(jìn) ① 過程描述： 品保部 組織識別持續(xù)改進(jìn)需求，確定持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，相關(guān)部門實施改進(jìn)， 品保部 評價 進(jìn)效果。 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、 銷售部 、采購部 ④資源： 標(biāo)簽 /隔離區(qū) /有標(biāo)識的區(qū)域 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、 其他職能部門 ④資源： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工具、分析軟件 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 26 頁 共 29 頁 ② 過程輸入： 合理化建議表 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計 管理評審報告 ⑥ 過程輸出： 持續(xù)改進(jìn)措施計劃 ⑦ 過程指標(biāo) 改進(jìn)措施完成率 ⑤ 相關(guān)文件： 持續(xù)改進(jìn) 管理 程序 ??****/QP8511 ? MP6糾正和預(yù)防 ① 過程描述： 各職能部門負(fù)責(zé)收集信息和資料， 品保部 進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出建議的措施，驗證措施的有效性，并將相關(guān)信息提交管理層評審。 品保部 負(fù)責(zé)識別糾正和預(yù)防措施的需求，并組織確定和實施，以及實施效 果的跟蹤驗證。 ② 過程輸入： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計 質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況 過程指標(biāo)及實現(xiàn)情況 顧客抱怨 內(nèi)、外審結(jié)果 管理評審結(jié)果 質(zhì)量事故 ⑥ 過程輸出： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計 分析報告 糾正和預(yù)防措施報告 8D 報告 ⑦ 過程指標(biāo) 措施實施有效率 ⑤ 相關(guān)文件： 糾正措施程序 ??****/QP8521 預(yù)防措施程序 ??****/QP8531 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 ④資源： 分析、跟蹤技術(shù)評價方法 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 ④資源： 檢查表 /反饋表 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5