風險和機會識別與評價管理程序(含表格)-資料下載頁
2024-11-13 07:42本頁面
【導讀】風險接受在內的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內部控制的建設，增強抗風險能力，特制定本程序。a)產品的設計開發(fā)、設計開發(fā)的變更控制、工藝改進過程的風險和機遇；d)廠房設施、設備和工裝、模具、夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇；e)不符合的處置及糾正預防措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇；面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完。事先控制、事后補救兩個方面。件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件?！讹L險和機會的評價、應對措施表》；危險源可能產生的職業(yè)健康安全風險，可將確定與環(huán)境因素、需求和期望，這些都可能影響組織實現(xiàn)其管理體系預期結果的能力。過程加以預防或減輕其實際或潛在的后果。d)風險的可接受性準則，
【正文】 帶來的成本遠超出潛 在風險所造成的損失時； b) 造成的損失較小且重復性較高的風險； c) 既無有效的風險降低的措施，又無有效的規(guī)避風險的方法時； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d) 按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于 5 的低風險。 風險降低 風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風險評估實施單位應制定的詳細的風險降低措施降低風險，當出現(xiàn)以下情況時，可采取風險降低方法： a) 采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時； b) 無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時； c) 按本文件要求的風險評估準則中計 算得出風險系數(shù)為 5 至 15 之間的一般性風險。 風險規(guī)避 風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。 風險管理的監(jiān)督與改進 風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應采取風險規(guī)避措施或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失 。風險評估實施部門應制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應考慮以下方面的內容： 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 制定的措施應是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的； b) 制定的措施應落實到個人，每個人應完成的內容應得到明確； c) 應指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施被有效的落實。 風險和機遇的評審 質量部與人力資源部應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審應包含以下方面的內容： a) 風險和機遇的識別是否有效且完善； 風險和機會識別與評價管理程序 b) 風 險應對措施的完成情況和進度； c) 對產品和服務的符合性和顧客滿意度的潛在影響。 風險和機遇評審的策劃 風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。當出現(xiàn)以下情況是，應當適當增加風險和風險評審的次數(shù)： a) 與環(huán)境管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； b) 組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大調整時； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關方投訴連續(xù)發(fā)生時； d) 第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) e) 其他情況需要時。 風險和機遇評審的實施 實施前的準備 在風險和機遇評審會議之前 ,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料 ,包括風險識別、風險評估和風險應對的內容以及風險應對所采取措施的結果等記錄進行匯總分析。 風險和機遇評審的實施 質量部與人力資源部按策劃的要求組織各部門實施對風險和機遇的評審，質量部與人力資源部應保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的內容： a) 風險評估報告； b) 持續(xù)改進的機會； c) 剩余風險分析及改進措施。 6 、相關文件 《記錄控制程序》 記錄 《風險和機會的評價、應對措施表》 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)
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