風險和機會識別與評價管理程序(含表格)(文件)
【正文】 險時，應(yīng)制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風險。 對風險所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應(yīng)對方法。 風險規(guī)避 風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險評估實施部門應(yīng)制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的； b) 制定的措施應(yīng)落實到個人，每個人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； c) 應(yīng)指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施被有效的落實。當出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當適當增加風險和風險評審的次數(shù)： a) 與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； b) 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時； d) 第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) e) 其他情況需要時。 6 、相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《風險和機會的評價、應(yīng)對措施表》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 。 風險和機遇評審的實施 質(zhì)量部與人力資源部按策劃的要求組織各部門實施對風險和機遇的評審，質(zhì)量部與人力資源部應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： a) 風險和機遇的識別是否有效且完善； 風險和機會識別與評價管理程序 b) 風 險應(yīng)對措施的完成情況和進度； c) 對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風險，當出現(xiàn)以下情況時可采取接受風險的方法： a) 采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛 在風險所造成的損失時； b) 造成的損失較小且重復(fù)性較高的風險； c) 既無有效的風險降低的措施，又無有效的規(guī)避風險的方法時； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d) 按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于 5 的低風險。下表為識別風險系數(shù)后，對風險等級的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風險應(yīng)對措施對照表： 發(fā)生頻度 嚴重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴 重 一般風險 一般風險 高風險 高風險 高風險 嚴重 低風險 一般風險 一般風險 高風險 高風險 較嚴重 低風險 一般風險 一般風險 一般風險 高風險 一般 低風險 低風險 一般風險 一般風險 一般風險 輕微 低風險 低風險 低風險 低風險 一般風險 在進行風險分析和風險應(yīng)對過程中，應(yīng)保持風險措施的方案和實施結(jié)果的跟進 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風險分析和風險應(yīng)對措施的詳細內(nèi)容應(yīng)記錄在《風險和機會的評價、應(yīng)對措施表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進。根據(jù)上表內(nèi)容確定風
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