風險和機遇管理程序-資料下載頁
2025-04-15 01:30本頁面
【正文】 60。各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據評估的結果對風險采取措施，從而達到降低或消除風險的目的，風險應對的方法包括：①通過決策不開展或停止產生風險的活動，來規(guī)避風險；②為尋求機遇，接受或提高風險；③消除風險源；④改變可能性；⑤改變后果；⑥與另一方或多方共擔風險（包括合約或風險融資）；⑦通過有事實的依據決策，保留風險等。對風險所采取的措施應考慮盡可能的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應對方法。風險管理的監(jiān)督與改進（跟蹤）管理者代表應組織評估小組及風險實施部門制定詳細有效的措施，填寫《風險控制措施一覽表》。在制定措施時，應考慮以下方面的內容：a.制定的措施應是在現有條件下可執(zhí)行和可落實的；b.制定的措施應落實到個人，每個人應完成的內容應得到明確；c.應指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施風險和機遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P1312被有效的落實。風險和機遇的評審管理者代表應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審應包含以下方面的內容：a.風險和機遇的識別是否有效且完善；b.風險應對措施的完成情況和進度；d.對產品和服務的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風險和機遇評審的策劃風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。當出現以下情況時，應當適當增加風險和風險評審的次數：a.與質量管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；b.組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大調整時；c.發(fā)生重大品質事故或相關方投訴連續(xù)發(fā)生時；d.第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時；e.其他情況需要時。風險和機遇評審的實施實施前的準備在風險和機遇評審會議之前,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料,包括風險識別風險評估和風險應對的內容以及風險應對所采取措施的結果等記錄進行匯總分析。風險和機遇評審的實施管理者代表按策劃的要求組織各部門實施對風險和機遇的評審，行政人事部應保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機風險和機遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P1313遇的評審應形成包含（但不限于）以下方面的內容：a.《風險評估報告》；b.持續(xù)改進的機會；c.剩余風險分析及改進措施。記錄保存。支持文件及相關記錄《記錄控制程序》 XXXXXXXXXXXXXX《風險和機遇管理計劃》 XXXXXXXXXXXXXXXXXX《風險和機遇評估分析表》 XXXXXXXXXXXXX《風險控制措施一覽表》 XXXXXXXXXXXXXXXX《風險評估報告》 XXXXXXXXXXXXXXX
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