風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序-資料下載頁
2025-04-15 01:30本頁面
【正文】 60。各實(shí)施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的方法包括：①通過決策不開展或停止產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的活動，來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；②為尋求機(jī)遇，接受或提高風(fēng)險(xiǎn)；③消除風(fēng)險(xiǎn)源；④改變可能性；⑤改變后果；⑥與另一方或多方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)（包括合約或風(fēng)險(xiǎn)融資）；⑦通過有事實(shí)的依據(jù)決策，保留風(fēng)險(xiǎn)等。對風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法。風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)（跟蹤）管理者代表應(yīng)組織評估小組及風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施部門制定詳細(xì)有效的措施，填寫《風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表》。在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：a.制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的；b.制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；c.應(yīng)指派一名負(fù)責(zé)人為措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，確保采取的措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P1312被有效的落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審管理者代表應(yīng)按制定的周期組織實(shí)施對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：a.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別是否有效且完善；b.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的完成情況和進(jìn)度；d.對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評審，以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評審的次數(shù)：a.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；b.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；c.發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d.第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時(shí)；e.其他情況需要時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審的實(shí)施實(shí)施前的準(zhǔn)備在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審會議之前,各部門應(yīng)整理本部門對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料,包括風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評審的實(shí)施管理者代表按策劃的要求組織各部門實(shí)施對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審，行政人事部應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序文件編號XXXXXX版本版次A0制/修訂部門文控中心頁碼P1313遇的評審應(yīng)形成包含（但不限于）以下方面的內(nèi)容：a.《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》；b.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；c.剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)措施。記錄保存。支持文件及相關(guān)記錄《記錄控制程序》 XXXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理計(jì)劃》 XXXXXXXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表》 XXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表》 XXXXXXXXXXXXXXXX《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 XXXXXXXXXXXXXXX
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