風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇清單和管理措施-資料下載頁
2025-04-07 22:27本頁面
【正文】 未檢出2. 不良品流出到客戶3. 不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制5210一般1制定抽樣計(jì)劃2設(shè)置待檢區(qū)域3建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)4不合格成品不入庫《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》品管部有效22儀器校準(zhǔn)管理儀器精度不夠，檢測結(jié)果不準(zhǔn)確326一般1建立儀器清單，制定年度校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施校準(zhǔn)2使用的儀器必須持有檢定報(bào)告和張貼校準(zhǔn)合格證?！侗O(jiān)視和測量資源控制程序》品管部有效23工程變更管理1工程變更未能及時(shí)通知到相關(guān)部門2工程變更驗(yàn)證不充分，導(dǎo)致變更后出現(xiàn)不符合4416高風(fēng)險(xiǎn)1所有工程變更需要及時(shí)下發(fā)《工程變更通知單》到相關(guān)部門2所有重大變更需要得到驗(yàn)證生產(chǎn)部有效24不合格品管理1標(biāo)識(shí)不清，導(dǎo)致非預(yù)期使用；2未及時(shí)采取有效改進(jìn)措施，導(dǎo)致不合格持續(xù)發(fā)生5315高風(fēng)險(xiǎn)1所有出現(xiàn)的不合格需要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用2出現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)分析原因，采取措施，避免再次發(fā)生。不合格控制程序《不符合及糾正措施控制程序》生產(chǎn)部倉庫有效25工作環(huán)境管理1車間、倉庫、物流對(duì)化工產(chǎn)品輸出儲(chǔ)運(yùn)的特殊要求（防火、防爆等）2沒有對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行日常的檢查維護(hù)5315高風(fēng)險(xiǎn)1每年至少對(duì)車間工作環(huán)境檢測一次，以驗(yàn)證工作區(qū)域是否符合生產(chǎn)要求2建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保工作環(huán)境得到維護(hù)、保養(yǎng)和檢查?！痘A(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境控制程序》生產(chǎn)部安環(huán)部有效 完美DOC格式
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