公司物品采購管理辦法-資料下載頁
2024-11-13 05:17本頁面
【導(dǎo)讀】為進一步完善公司物品采購管理，規(guī)范物品采購程序，合理控制采購成本，采用公開招標(biāo)或邀標(biāo)方式。由物業(yè)部、經(jīng)營部、辦公室組成招標(biāo)小組負責(zé)招標(biāo)工。第二條5萬元以上的物品采購需要進行比價采購，由經(jīng)營部協(xié)同進行詢價，定供貨商，由物業(yè)部與其簽訂年度供貨合同。第三條物品的采購環(huán)節(jié)原則上應(yīng)至少有兩名經(jīng)辦人共同完成。主；對物品品質(zhì)或使用功能有特殊要求的，應(yīng)以質(zhì)價對等為原則進行采購。以及實物資產(chǎn)的驗貨和入庫、出庫管理。定年度、月度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按月實施。如不在采購計劃表內(nèi)，后實施采購，并應(yīng)及時補辦審批手續(xù)。關(guān)評審意見，并根據(jù)評審意見確定本年度的供應(yīng)商。調(diào)查，并做好詢價、比價、議價及定購記錄。權(quán)拒絕入庫并督辦采購員辦理退貨。第二十二條庫管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律。短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，呈報辦公室主任。誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。
【正文】 室主任簽準(zhǔn)。 第二十七條 庫管人員要認真核對“領(lǐng)用單”所列項目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。 第二十八條 每月最末一日填寫“月度庫存報表”（本表一式二份，一份自存，一份報辦公室主任），同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月資產(chǎn)的領(lǐng)用情況，編制“月度資產(chǎn)領(lǐng)用匯總表”（本表一式三份，一份自存，一份報辦公室主任 ，一份報財務(wù)金融部）。 第二十九條 辦公室主任和財務(wù)金融部根據(jù)庫管人員上報的“月度資產(chǎn)領(lǐng)用匯總表”審核各部門的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。 第三十條 凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費的 80%100%，造成報廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償原值的 80%100%。如責(zé)任人不清，由該部門負責(zé)人承擔(dān)賠償額的 50%，保管人承擔(dān)另 50%。 以上責(zé)任認定部門為辦公室。 第六節(jié) 公司物品采購紀(jì)律 第三十一條 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的 “ 中介費 ” 、 “ 好處費 ” ；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。 第三十二條 物品采購過程中發(fā)生的 “ 折扣 ” 、 “ 讓利 ” 等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格。 第三十三條 對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并 給予相應(yīng)的 懲處。 第七節(jié) 附則 第三十四條 本辦法由辦公室負責(zé)制訂和解釋。 第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后生效，自發(fā)布之日起實施。
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