食堂采購管理辦法-資料下載頁
2025-11-04 07:41本頁面
【導(dǎo)讀】理控制費(fèi)用支出，提高員工飲食安全和后勤服務(wù)水平特制定本流程。本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。當(dāng)有大面積的社會衛(wèi)生事故時，以到大。型超市采購為第一選擇。對物品的數(shù)量和質(zhì)量情況進(jìn)行登記，采購員必須配合。食品原料輔料可以溯源。如有必要由食堂管理員同行并協(xié)助采購，采購單據(jù)兩人共同簽字。送貨單或收據(jù)上簽字確認(rèn)。并對外公布當(dāng)天購菜清單。理員驗(yàn)收確認(rèn)并經(jīng)行政線主管副總審批的單據(jù)辦理付款。視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。制度扣除全部工資及獎金，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。第九條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
【正文】 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 制表人： 審核人：
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