食堂采購管理暫行辦法-資料下載頁
2024-11-02 19:50本頁面
【導讀】細情況，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字，報財務總監(jiān)審批，列入下月資金使用計劃。以3—5日的使用量為標準，肉類、蔬菜以1—2日的使用量為標準。供貨方，簽定供貨合同，在一定時間內(nèi)不予變動。廣泛收集采購物品的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要物品的信息變化情況，防變質(zhì)的措施，定期進行盤點、核對，并建立相應的責任追究制度。財務辦理銀行付款手續(xù)，非特殊情況不得支付現(xiàn)金。以報銷，補足其定額。對手續(xù)不完整的單據(jù)，財務人員有權(quán)拒絕報帳.及時糾正，并對相關(guān)人員進行嚴肅處理。本規(guī)定自頒布之日起生效。
【正文】 財務人員以審核無誤單據(jù)予以報銷，補足其定額。對手續(xù)不完整的單據(jù)，財務人員有權(quán)拒絕報帳 . 九、 監(jiān)督檢查；公司財務審計人員有權(quán)隨時對食堂的采購情況、物 品結(jié)存保管執(zhí)行情況進行檢查；對職工反映出的食堂物品的衛(wèi)生質(zhì)量問題，職工食堂必須及時糾正，并對相關(guān)人員進行嚴肅處理。 本規(guī)定自頒布之日起生效。 本辦法的解釋權(quán)歸財務部 二○○五年十月二十七日
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