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正文內(nèi)容

食堂采購管理暫行辦法-文庫吧資料

2024-11-10 19:50本頁面
  

【正文】 (發(fā)票填寫準確、完整、規(guī)范)的物品,由食堂主管簽字同意,報財務(wù)總監(jiān)審批,交財務(wù)辦理銀行付款手續(xù),非特殊情況不得支付現(xiàn)金。 六、 驗收方式:職工食堂應(yīng)設(shè)專人負責(zé)所購物品的驗收工作,對所購物品的質(zhì)量、品種、規(guī)格、數(shù)量進行詳細的驗收,對驗收過程中出現(xiàn)的霉變、不符合衛(wèi)生標準的物品,上報食堂主管,要求供貨方及時退、換、包賠損失直至取消供貨資格。食堂和財務(wù)應(yīng)廣泛收集采購物品
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