20xx年樂華美居建材公司采購流程管理規(guī)定-資料下載頁
2025-06-02 17:27本頁面
【導讀】合，特制訂本制度。按照規(guī)定的格式填寫一份申購單。批準后報行政部；2）固定資產申購按照附表一的格式進行填寫提報；6）涉及的申購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交；式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8）申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政部。電話請示同意后進行采購，采購完成必須補辦簽批手續(xù)；3）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知申購部門。4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。加工件應按照產品標準入商品倉庫。合流程的采購行為，一律視為無效，采購產生費用一律不予報銷；的一切后果，由行政部、申請部門、經辦人三者視責任承擔。
【正文】 編制人： 部門經理： 主管副總： 財務副總： 總經理： 附表三 物資詢價表 日期：年 月 日 需求單位： 序號 材料名稱 規(guī)格型號 單 位 數(shù)量 單價 小 計 備 注 1 2 3 4 5 6 7 合計： 供方 信息 報價單位： 供貨 周期 付款方式 聯(lián)系人 電話 傳真 郵箱 公司網址 辦公地址： 備注： 17%的增值稅，含運費； ，非正式訂單。 附表四 付款 審批單 部門名稱 年 月 日 序號 付款依據 付款賬號 申請金額 審批 備注 名稱 數(shù)量 金額 財務審核： 主管副總： 財務副總： 合計金額大寫： ￥： 經辦人： 部門負責人： 復核人 ：
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