20xx年樂華美居建材公司采購流程管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-08-14 17:27本頁面
【正文】 必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價； 對于申購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價； 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報 請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 六、付款 月結(jié)付款規(guī)定 1） 所有已簽訂合同付款時按原有合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 2） 按照合同約定達到付款條件的合同在 付款時應(yīng)填寫附表四（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部出納付款； 3） 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)； 現(xiàn)金付款規(guī)定 1)現(xiàn)金付款要求采購人員在采購后向供應(yīng)商所要采購發(fā)票； 2)無法提供發(fā)票的情況下，必須要有詳細、清晰的付款收據(jù)或供應(yīng)商 提供采購清單； 七、報驗與入庫 報驗：采購?fù)戤叺奈锲啡霂烨靶枭暾埐块T驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)； 入庫 1） 申購部門未及時驗收的物品，倉庫 在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； 2） 申購部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單； 3） 辦公用品及固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后入行政部配件庫，外購配件及外協(xié)加工件應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)入商品倉庫。 二〇一 二 年 一 月 十一 日 相關(guān)部門人員會簽： 主題詞： 工作計劃，銷單 報 送： 公司各部 附表一 固定資產(chǎn)購置申請表 編號： 申請部門 申請時間 要求到位時間 購置資產(chǎn)名稱 購置數(shù)量 預(yù)算單價 預(yù)算金額
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1