20xx年樂華美居建材公司采購流程管理規(guī)定-全文預覽
【正文】 主管副總： 財務副總： 合計金額大寫： ￥： 經(jīng)辦人： 部門負責人： 復核人 ： 。 八、獎懲措施 公司各部門必須嚴格按照本流程進行物資申請和采購，如有不符合流程的采購行為，一律視為無效，采購產(chǎn)生費用一律不予報銷； 物資申請部門如有不符合本流程管理規(guī)定的申請，一律不予以采購； 凡是不符合本流程管理規(guī)定的采購行為， 除扣相關的 KPI 外 造成的一切后果，由行政部、申請部門、經(jīng)辦人三者 視責任 承擔。； 2） 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)的采購根據(jù)申購單進行按需采購，采購時間是在申購單批準后的一周內(nèi)采購完畢， 有明確要求完成時間的，必須在要求時間內(nèi)完成，如果有特殊情況無法在要求時間內(nèi)完成的，必須與申購部門進行溝通協(xié)調(diào)確定一個統(tǒng)一的完成時間； 3） 外購配件：① 倉庫常備庫存的外購配件根據(jù)實際庫存和所需用量，配送部制定采購計劃，按需采購周期為 1 個月；② 特殊配件由使用部門按實際情況申請，并注明要求完成時間，行政部在接到申購單后需在要求時間內(nèi)完成，如若有特殊情況無法完成，必須與申請部門溝通協(xié)調(diào)確定一個統(tǒng)一的完成時間，行政部必須在要求時間內(nèi)完成。 3） 外購配件：① 倉庫常備庫存的外購配件由配送部填寫申購單，由主管副總簽字批準后提交行政部，行政結合實際庫存和安全庫存數(shù)量，向財務副總發(fā)起申請；② 特殊配件由使用部門填寫申購 單，由主管副總審核批準后，向財務副總發(fā)起申請，經(jīng)簽字審批后交予行政部備案，由行政部進行采購。 申購單及提報規(guī)定 1） 申購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門領導和主管副總審核批準后報行政部； 2） 固定資產(chǎn)申購按照附表一的格式進行填寫提報； 3） 其他外購配件、材料工具申購按
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