20xx年樂(lè)華美居建材公司采購(gòu)流程管理規(guī)定-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 照附表二的格式填寫(xiě)提報(bào)； 4） 日常零星采購(gòu)按表二的格式填寫(xiě)提報(bào)； 5） 申請(qǐng)部門(mén)在提報(bào)申購(gòu)單需要求行政部接收人簽字，申請(qǐng)部門(mén)備份； 6） 涉及的申購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交； 7） 遇急需采購(gòu)的 物資 ，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 一、 采購(gòu)申請(qǐng)的規(guī)定及要求 指定采購(gòu)部門(mén)：行政部 2 、申請(qǐng)部門(mén)：公司各部門(mén) 申請(qǐng)采購(gòu)要求：公司部門(mén)根據(jù)運(yùn)營(yíng)要求需要一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份申購(gòu)單（詳見(jiàn)附表二） 。 2） 固定資產(chǎn)：公司由資產(chǎn)管理部按各部門(mén)需求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，由主管副總簽字批準(zhǔn)后提交行政部，由行政部結(jié)合部門(mén)原有固定資產(chǎn)情況，向財(cái)務(wù)副總提報(bào)申請(qǐng)。 采購(gòu)周期的規(guī)定 1） 低值消耗辦公物料：公司各部門(mén)在每月 25 日前報(bào)需求量，行政部在結(jié)合庫(kù)存后在當(dāng)月的 30 號(hào)之前采購(gòu)?fù)戤叀? 六、付款 月結(jié)付款規(guī)定 1） 所有已簽訂合同付款時(shí)按原有合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 2） 按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在 付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表四（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部出納付款； 3） 財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)； 現(xiàn)金付款規(guī)定 1)現(xiàn)金付款要求采購(gòu)人員在采購(gòu)后向供應(yīng)商所要采購(gòu)發(fā)票； 2)無(wú)法提供發(fā)票的情況下，必須要有詳細(xì)、清晰的付款收據(jù)或供應(yīng)商 提供采購(gòu)清單； 七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 報(bào)驗(yàn)：采購(gòu)?fù)戤叺奈锲啡霂?kù)前需申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)； 入庫(kù) 1） 申購(gòu)部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的物品，倉(cāng)庫(kù) 在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； 2） 申購(gòu)部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單； 3） 辦公用品及固定資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收后入行政部配件庫(kù)，外購(gòu)配件及外協(xié)加工件應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)入商品倉(cāng)庫(kù)
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