【導(dǎo)讀】華美樂建材超市有限公司。門店管控制度與流程手冊

　　

【正文】 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認單》 32 4 顧客在收銀臺交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺保存 《顧客購物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費后，服務(wù)臺打印《 預(yù)留單 》，通知理貨員進行備貨 《顧客購物清單》 《 預(yù)留單 》 《 預(yù)留單 》 6 理貨員根 據(jù)《 預(yù)留單 》進行備貨，并送至配貨倉 《 預(yù)留單 》 7 配貨倉將備好的商品按照顧客（ TG號）的不同進行分類碼放 《顧客購物清單》 8 理貨員將理貨倉簽字后的《預(yù)留單》送服務(wù)臺備案 《預(yù)留單》 《預(yù)留單》 9 服務(wù)臺在接到《預(yù)留單》后通知顧客來補交余款 《預(yù)留單》 10 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 11 收銀臺收取剩余全部余款 12 服務(wù)臺與顧客確定送貨時間 13 收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售 《送貨單》 《送貨單》 33 三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 特 單 商 品 銷 售 流 程門 店 理 貨 倉門 店 收 貨 部服 務(wù) 臺物 流 中 心 /其 他 門 店M S T門 店 收 銀 臺 顧 客開 始顧 客 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程收 取 預(yù) 付 款 及安 裝 費確 認 收 費 后 向M S T 下 訂 單 申請審 核特 單 采 購 訂 單特 單 采 購流 程接 收 入 庫 ， 并轉(zhuǎn) 預(yù) 留通 知 服 務(wù) 臺通 知 顧 客 補 交余 款補 交 余 款聯(lián) 系 顧 客 ， 確認 送 貨 時 間送 貨 管 理流 程物 流 中 心 無 貨轉(zhuǎn) 銷 售結(jié) 束通 知 物 流 中 心或 其 他 門 店 調(diào)撥物 流 中 心 有 貨12345678 91 01 51 41 61 21 3按 照 顧 客 分 類進 行 配 盤通 知 服 務(wù) 臺 ，商 品 配 齊調(diào) 撥 管 理流 程1 1ＮＹ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認單》 4 顧客在收銀臺交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺保存 《顧客購物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費后，服務(wù)臺向 MST 下達《訂單申請》 《顧客購物清單》 《訂單申請》 6 MST 在見到《訂單申請》后 根據(jù)訂單要求 ，如果物流中心 /其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請》 《特單采購訂單》 《特單采購訂單》 34 7 如果物流中心 /其他門店有貨， MST下達《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 《訂單申請》 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 8 物流中心 /其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請單》，將所需商品配送至門店 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 9 門店收貨部接收入庫，并做預(yù)留處理 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 《入庫單》 10 門店收貨部通知服務(wù)臺已經(jīng)到貨，并通知 理貨倉倉管員 備貨 11 理貨倉倉管 員將備好的商品按照顧客（ TG 號）的不同進行分類碼放 《顧客購物清單》 12 當(dāng)一張 TG 單的商品備齊之后，配貨倉通知服務(wù)臺 《顧客購物清單》 13 服務(wù)臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補交余款 14 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 15 服務(wù)臺與顧客聯(lián)系，確認送貨時間，打印《送貨單》 《顧客購物清單》 《送貨單》 《送貨單》 16 收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售 《送貨單》 35 四、 特殊訂 制 商品銷售流程 流程圖 特 殊 訂 購 商 品 銷 售 流 程收 銀 臺M S T服 務(wù) 臺 供 應(yīng) 商門 店 收 貨 部 顧 客開 始特 殊 訂 購 單需 要 測 量開 具 特 殊 訂 購商 品 測 量 單測 量 單交 納 測 量 費上 門 測 量管 理 流 程錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）收 取 全 額預(yù) 付 款向 M S T 下 訂 單申 請向 供 應(yīng) 商 下 訂單排 產(chǎn) 、 送 貨 及安 裝將 顧 客 簽 收 的單 據(jù) 回 傳 到 服務(wù) 臺轉(zhuǎn) 銷 售通 知 收 貨 部辦 理 虛 擬 入 庫結(jié) 束YN入 庫 單12345 6 7891 01 1 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺，需要測量的商品由服務(wù)臺開具《特殊訂購商品測量單》 《特殊訂購單》 《特殊訂購商品測量單》 《特殊訂購商品測量單》 2 顧客至收銀臺交納測量費 《特殊訂購商品測量單》 3 測量結(jié)束后服務(wù)臺開具《顧客購物清單》，對于不需要測量的商品可直接開具《顧客購物清單》 《特殊訂購商品測量單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 4 顧客在收銀臺交納全額預(yù)付款 《顧客購物清單》 5 顧客付費后，服 務(wù)臺向 MST 下達《訂 《顧客購物 《訂單申請》 36 單申請》 清單》 6 MST 在見到《訂單申請》后向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請》 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 7 供應(yīng)商根據(jù)訂單進行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 8 安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認的訂單傳真至服務(wù)臺 《特殊訂購商品訂單》 9 服務(wù)臺通知收貨部 《特殊訂購商品訂單》 10 門店收貨部根據(jù)服務(wù)臺的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務(wù)臺 《入庫單》 11 收銀臺 將全額預(yù)付 款轉(zhuǎn)銷售 《入庫單》 37 五、 特單變更流程 流程圖 特 單 變 更 流 程M S T門 店 收 貨 部收 銀 臺服 務(wù) 臺顧 客開 始顧 客 提 出 變 更要 求受 理 并 錄 入 系統(tǒng)核 對 預(yù) 付 款是 否 需 要 增加收 取 差 額 部 分預(yù) 付 款系 統(tǒng) 處理取 消 訂 單是 否 是增 加 項特 單 / 現(xiàn) 貨特 單 銷 售流 程打 印 《 訂 單 變更 通 知 單 》 ，通 知 供 應(yīng) 商進 行 移 倉 入 庫工 作開 具 《 顧 客 變更 單 》歸 檔1 234567 8 9結(jié) 束ＹＮＹＮ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求 2 服務(wù)臺受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng) 特單變更要求 3 因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺補足差額 4 服務(wù)臺開具《顧客變更單》 特單變更要 《顧客變更 《顧客變更 38 求 單》 單》 5 對于變更中的增加項，進入相應(yīng)的銷售流程 《顧客變更單》 6 變更中減少部分由系統(tǒng)進行處理 《顧 客變更單》 7 在未向供應(yīng)商下達訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量 《顧客變更單》 8 訂單已下達供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量 《顧客變更單》 《訂單變更通知單》 《訂單變更通知單》 9 當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達時，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉轉(zhuǎn)出 《顧客變更單》 《移倉通知單》 《移倉通知單》 39 第五章 門店管理流程 一、 POS 銷售流程 流程圖 P O S 銷 售 流 程防 損 部服 務(wù) 臺商 品 部打 印 購 物 小 票結(jié) 束5462開 始83P O S 機 掃 描銷 售顧 客 決 定 購 買防 損 門 檢7理 貨 員 / 促 銷 員找 貨顧 客 攜 帶商 品 出 門1收 訖 貨 款在 購 物 小 票 上蓋 門 檢 章 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求 2 促銷 員 /理貨員在賣場或倉庫進行找貨 3 促銷員 /理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺付款 4 收 銀 員 持 掃 描 槍 掃 描 商品 SKU，收訖貨款 商品 掃描銷售 5 系統(tǒng)自動打印購物小票 40 6 防損進行門檢 7 確認無誤后在購物小票上蓋門檢章 購物小票、商品 蓋章小票 8 理貨員協(xié)助顧客帶商品出門 二、 手工銷售流程 流程圖 手 工 銷 售 流 程退 貨 處防 損 員金 庫收 銀 臺理 貨 員促 銷 員顧 客進 行 系 統(tǒng) 處 理前 臺 P O S 機 銷 售收 銀 臺負 責(zé) 人審 核開 始系 統(tǒng) 無 法 操 作人 工 銷 售 填 寫《 手 工 銷 售 結(jié)算 單 》填 寫 銷 售 單 據(jù)顧 客 選 購 商 品《 手 工 銷 售 結(jié)算 單 》銷 售 小 票結(jié) 束收 銀 員 借 相 應(yīng)現(xiàn) 金 和 單 據(jù)單 據(jù) 歸 檔金 庫 審 核 現(xiàn) 金和 單 據(jù) 秉 歸 檔1 2 3456789 1 0 1 1YN審 核 蓋 章 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品 2 理貨員 /促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售 3 收銀員收款并認真填寫 《 手工銷售結(jié)算單 》 《 手工銷售結(jié)算單 》 4 《手工銷售結(jié)算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫 5 收銀臺負責(zé)人審核《手工銷售結(jié)算單》并簽名確認 6 金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金 7 待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫借出《手工銷售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金 8 按照正常的 POS 機銷售流程進行銷售， 《手工銷售 購物小票 41 并保留購物小票 結(jié)算單》現(xiàn)金 9 在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”章 10 持《手工銷 售結(jié)算單》和購物小票到防損部蓋門檢章 《手工銷售結(jié)算單》購物小票 加蓋門檢章 11 收銀臺將《手工銷售結(jié)算單》和購物小票整理歸檔 三、 無 SKU 碼商品銷售流程 流程圖 無 S K U 碼 商 品 銷 售 流 程收 貨 部采 購 管 理 部采 購 部服 務(wù) 臺商 品 部開 始是 否 可 以銷 售與 供 應(yīng) 商 確 定進 價 售 價8采 購 制 作 新S K U2顧 客 訂 購 無S K U 碼 商 品97建 議 購 買 其 他同 類 商 品61 11與 采 購 協(xié) 商確 定 是 否可 以 銷 售開 具 特 單 ， 用訂 金 S K U 銷 售依 據(jù) 訂 單 ， 新S K U 向 廠 家 下單351 0結(jié) 束傳 單 到 采 購 部以 新 S K U 重 新 開具 特 單 ， 并 將 訂金 轉(zhuǎn) 入 此 特 單供 應(yīng) 商 送 貨 ，收 貨 入 庫4NY 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 42 1 顧客購買特定型號 2 理貨員電話詢問采購，告知具體的品牌型號數(shù)量等購買信息，采購確認是否可以銷售 3 是否可以銷售 4 如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品 5 如果可以，采購與供應(yīng)商協(xié)商，確定商品的進價售價到貨期 限等信息，并將此信息告知商品部 6 理貨員 /促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號、價格，采用訂金SKU 的形式進行銷售 采購反饋回的商品信息 特單銷售 7 服務(wù)臺將特單傳真至總部采購部 8 采購在系統(tǒng)中制作新的 SKU 碼 9 采購管理部對新 SKU 碼進行維護，并向廠家下訂單 新 SKU 下訂單 10 供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進行商品的收貨入庫 11 商品部重新開具特單進行銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中 43 四、 非庫存商品銷售流程 流程圖