【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本公司管理制度大綱。的行為，都要予以追究。不做任何損壞公司利益的事，富有高度的責(zé)任感?？ㄕ吡P款10元）交到部分負(fù)責(zé)人做為部門基金。為早退，扣當(dāng)天工資。據(jù)員工請假期限，請示上級主管批準(zhǔn)生效，同時報人事部備案。工傷假及病假超過三天者，應(yīng)附醫(yī)院醫(yī)生診斷證明。辦公用品使用過程中由部門主管負(fù)責(zé)，對辦公用品進(jìn)行監(jiān)督管理。簽訂固定資產(chǎn)管理責(zé)任書。

　　

【正文】 許報名人員查詢各職位報名情況，報名人員可在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整所報職位。報考人員較少，形不成有效競爭的職位，可不列入本次實施競爭上崗的范圍，允許報考該職位人員改報其他職位。行政人事部按照競爭上崗實施方案規(guī)定的條件，對報名人員進(jìn)行資格 審查并公布結(jié)果。 （ 3）召開現(xiàn)場競聘會，現(xiàn)場量化打分。組織評委團(tuán)，評委根據(jù)競崗者現(xiàn)場表現(xiàn)，進(jìn)行打分。 （ 4）公司研究決定最終人選，并下發(fā)正式文件。 （七） 員工離職制度 為規(guī)范公司員工離職管理，特制定以下制度。 33 指導(dǎo)原則：在不影響公司正常運(yùn)作的情況下，允許員工的合理流動。 離職程序 ： 辭職。 先由個人提出辭職申請， （普通人員需提前一個月申請，中層管理以上人員 需 提前三個月申請） 報部門主管和經(jīng)理 簽字 批準(zhǔn)后， 上 報行政人事部審核。 行政人事部審核通過后，報總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政人事部進(jìn)行離職面談，并 由離職人員填寫 《陜西 杜菲尼 陶瓷潔具有限公司員工離職手續(xù)表》， 在本部門 辦理工作交接手續(xù)，將公司物品全部歸還公司。 部門經(jīng)理在交接單上簽字確認(rèn)； 由各部門主管在員工離職表上簽字確認(rèn)無遺留問題后，離職人員將員工離職表和交接表交至行政人事部備案； 如無遺留問題，行政人事部于次月如時結(jié)算離職人員工資，財務(wù)部如期發(fā)放。 ★ 凡按要求辦理離職手續(xù)者，公司于次月結(jié)清工資；未 按要求辦理手續(xù)者，未結(jié)算工資將不予發(fā)放。手續(xù)辦理妥當(dāng)后，雙方解除一切勞資關(guān)系。 辭退。 根據(jù) 公司的實際情況及員工的業(yè)績和表現(xiàn)，對于不適 合在公司發(fā)展的員工，由各部門提出員工辭退申請，報行政人事部審批。 行政人事部批準(zhǔn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政人事部負(fù)責(zé)與被辭退員工的離職面談，發(fā)放《陜西杜菲尼 陶瓷潔具有限公司員工離職手續(xù)表》，辦理工作交接手續(xù)，手續(xù)辦理妥當(dāng)后，雙方解除一切勞資關(guān)系。 (八 )員工待遇 試用期員工工資為 700 元， 試用期間無提成，無補(bǔ)貼 ； 如在 5 天 試工期內(nèi)離職，無工資。 正式員工 工資 結(jié)構(gòu) ： 基本工 資 ＋ 工齡工資＋提成（部分人員無此項）。 工齡工資：工齡每增加一年， 增加工 齡工資 50 元，工齡從員工入職之日起開始計算 ，最 多 增加 不超過 6年 ，即 300 元 封頂 。 （九） 各崗位人員績效考核標(biāo)準(zhǔn) 目的 ： 為了完善公司考核制度，激發(fā)員工工作熱情 .，體現(xiàn)“多勞多得”的原則 ，特制定本制度。 說明 ： 此考核標(biāo)準(zhǔn)適合所有崗位人員考核。 此考核為百分制考核，以月為單位進(jìn)行。 34 崗位考核標(biāo)準(zhǔn)： 銷售人員： 銷售任務(wù)的完成情況（ 60%） 客訴（ 15%） 考勤及公司制度的執(zhí)行力（ 15%） 培訓(xùn)考核情況（ 10%） 物流配送及安裝人員： 客訴（ 40%） 一次送貨（安裝）成功率（ 20%） 考勤及公司制度的執(zhí)行力（ 15%） 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或人為破損、損壞等現(xiàn)象（ 15%） 培訓(xùn)考核情況（ 10%） 庫管人員： 帳物相符，分類堆放（ 50%） 管 轄范圍內(nèi)無人為破損或損壞情況（ 20%） 考勤及公司制度的執(zhí)行力（ 20%） 培訓(xùn)考核情況（ 10%） 實施方案： 公司對所有中層以上人員進(jìn)行考核。 其他人員由各部門經(jīng)理自行負(fù)責(zé)考核，行政人事部監(jiān)督執(zhí)行情況。 培訓(xùn)考核 以書面答卷 60 分為單項達(dá)標(biāo)數(shù)，試卷上交人事部存檔。 客訴、考勤、單據(jù)及文書出錯以每次 5 分扣除。 財務(wù)負(fù)責(zé)對庫管前 2 項的考核。 中層以下考勤情況由人事部提供各部門。 考核未涉及的內(nèi)容以公司規(guī)章制度獎懲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。 20xx 年 6 月份開始執(zhí)行。 獎懲原則： 未達(dá)標(biāo)者按比例予以扣分，全部達(dá)標(biāo)者獎 20 分。（每分 1 元） 35 第 六 章 財務(wù)管理制度 （一 ） 開票的范 規(guī)制度 認(rèn)真填寫出庫單，安裝單。 購貨單位，年月日，電話，地址要詳細(xì)；安裝單填寫要與出庫單一致，并填寫開單人姓名。 座便水距，柜盆顏色，送貨日期，安裝日期要填寫齊全；產(chǎn)品型號填寫準(zhǔn)確；輔料按顧客的要求和應(yīng)配備要寫清、寫全，如客戶自備也寫清楚。 ４、贈品填寫在備注欄，如從店面已提走，應(yīng)在出庫單上寫清贈品已提。 ５、店面樣品銷售應(yīng)在備注欄中寫清 “樣品 ”字樣，并要與型號行對齊。 ６、單價、數(shù)量、金額寫牌價或套餐活動價，不得隨意改變型號，更不能隨意改變價格，價格嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的折扣與套餐價格。 ７、如 需開發(fā)票，在財務(wù)聯(lián)寫清名稱、地址。 電話。 ８、實收金額填寫在財務(wù)聯(lián)，并讓顧客簽字。 ９、退貨：如原票已交財務(wù)，顧客需要退換商品及差價： Ａ、不涉及數(shù)量的只填寫原票號及差價金額。 Ｂ、全單退貨或個別調(diào)換，寫清退貨型號、提貨型號，原票號及金額。如退實物店面或店面人員要到庫房驗收商品（不影響二次銷售為標(biāo)準(zhǔn)）方可辦理退貨手續(xù)。 １０、收余款：店面收余 款后將出庫票、財務(wù)聯(lián)一并轉(zhuǎn)物流部；如需補(bǔ)收余款請在 “補(bǔ)交金額 ”處寫清楚， 36 不得涂改 １１、如提前提貨，開具實貨出庫單，標(biāo)記原票號以便核查。如沒有原票號等開具出庫單交財務(wù)。 １２、各店、家裝、小區(qū)應(yīng)以顧客訂單或訂單號為開票依據(jù)， 店代表、 家裝， 小區(qū)人報單時認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得重報或不祥信息，造成二次送貨。（家裝公司還應(yīng)先簽訂合同）。 １３、⑴分銷商首先要簽定合作合同。 ⑵分銷商提貨開票應(yīng)在每月月底先申請?zhí)貎r商品、型號、數(shù)量，總經(jīng)理批準(zhǔn)報送財務(wù)，以便按合同執(zhí)行與備貨。無活動申請的嚴(yán)格按分銷商結(jié)算價格計算，應(yīng)先把要發(fā)的商品款存入公司帳號，物流部及時備貨和發(fā)貨。 １４、如發(fā)現(xiàn)錯報，造成二次送貨，分清顧客原因后，（包括設(shè)計師的返款也應(yīng)與成交金額，合作意向書，卡號等一致。）統(tǒng)計進(jìn)行個人考核。 1如發(fā)現(xiàn)自行變價，按差價當(dāng)事人補(bǔ)償。 （二 ） 費用支出及報銷制度 公司的每筆支出費用先填寫報銷單 ，各部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字，再由財務(wù)部審核后支出（每周一報 ）。 部門經(jīng)理或主管銷售方面人員業(yè)務(wù)招待費，要事前請示總經(jīng)理，寫明招待人數(shù)，憑票填寫報銷單。銷售任務(wù)與提成掛鉤的部門按 2?的標(biāo)準(zhǔn)報銷，以月為考核報銷比例（不累計，不計發(fā)）。 搬運(yùn)費、裝卸費，庫管、主管要寫清件數(shù)，簽字認(rèn)可，主管部門負(fù)責(zé)人核對簽字方可報銷。 車輛費用的報銷：保險費、養(yǎng)路費憑交款憑證報銷，加油費要填寫公里數(shù)，部門主管簽 字 物流租車要嚴(yán)格控制，協(xié)調(diào)調(diào)動內(nèi)部車輛，提高使用效率，如發(fā)生租車，物流主管，送貨經(jīng)辦人簽字，財務(wù)核查簽字報銷。 辦公用品的領(lǐng)取要做好個人記錄，不準(zhǔn)代領(lǐng)，多領(lǐng)，杜絕浪費，月末統(tǒng)計報送財務(wù)部。 電話費的報銷按照公司制訂的報銷標(biāo)準(zhǔn)，以電話費發(fā)票聯(lián)作為報銷憑證，超出標(biāo)準(zhǔn)自理，不足標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。 以上各種報銷需填寫事由、明細(xì)、確保費用內(nèi)容的真實性。 （三 ） 安裝費單據(jù)的傳遞與計算制度 安裝完畢的安裝單，安裝部主管審核。（ 上面應(yīng)有顧客簽字，安裝人員簽字，無改動 。） 安裝部主管傳送客服人員輸入安裝 信息，并及時打回訪電話，標(biāo)記在安裝單上。 客服人員整理齊備后，必須每月 10日前將上月的安裝單傳遞至財務(wù)部門。（每月 10日為上月安裝單截至日期） 37 財務(wù)部接到手續(xù)完整的安裝單計算安裝費。 如 送貨，需公司安裝，安裝部主管要通知財務(wù)部開安裝單。 由于各項原因丟失安裝單，應(yīng)由安裝人員提供信息說明原因及安裝明細(xì)，書面報主管，依次證明，安裝主管到客服確認(rèn)并讓客服人員簽字。（打電話核實），然后安裝負(fù)責(zé)人簽字，每月 5日前傳遞財務(wù)，財務(wù)核實后補(bǔ)開安裝單并計算安裝費。 （四 ） 外勤人員差旅費報銷制度 為了提高各類業(yè) 務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化和制度化，特制定本制度； 一、因公出差的辦理程序 員工出外首先向主管部門申請，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差（部門主管直接向單位領(lǐng)導(dǎo)申請）。 出外人員歸來 3日至 5日內(nèi)填制報銷單，上面應(yīng)注明出發(fā)地、到達(dá)地、業(yè)務(wù)內(nèi)容、起止時間、并附有真實有效的票據(jù)。 差旅費報銷一律實行部門審查簽字 .單位領(lǐng)導(dǎo) .財務(wù)審查后報銷制度 二、費用標(biāo)準(zhǔn) 對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通實行 “包干 ”使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)的原則；旅程在 6時以下的，以硬座標(biāo)準(zhǔn)報銷；在 6小時以上硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷； （白天行車按照硬座報銷）費用與機(jī)票價格相當(dāng)或特殊情況要乘坐飛機(jī)的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以報銷。符合乘坐硬臥、軟臥條件而未乘坐的，按照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷。 對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每人每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為： 地區(qū)： 直轄市 省會城市 省直轄市 縣級市及以下（不包括西安直屬地區(qū)） （ 1）住宿標(biāo)準(zhǔn)： 外勤人員差旅費報銷，根據(jù)物價上漲因素，現(xiàn)對住宿費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整如下： 每人每天： （ 2）伙食補(bǔ)助費： 人員 直轄市 省會城市 省地區(qū)市 經(jīng)理 120 100 80 員 工 60 50 30 38 （ 3）市內(nèi)交通費： 市內(nèi)交通費實行實報實銷制，不得有重復(fù)票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以虛假票據(jù)金額的兩倍罰款，乘坐出租車辦事需由部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，沒有部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)不能報銷。 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交 通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。超出部分，費用自理。 出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本市）。 三、幾點具體規(guī)定： 旅途中未住宿，不享受住宿費 ，只享受伙食，市內(nèi)交通補(bǔ)助費。 （ 1）、當(dāng)天 12 時前離開本市按全天補(bǔ)助住宿伙食費； （ 2）、當(dāng)天 12時后離開本市按半天補(bǔ)助伙食費； （ 3）、當(dāng)天 12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費； （ 4）、當(dāng)天 12時返抵本市按全天、補(bǔ)助伙食費。 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安 排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 人 員 直轄市 省會城市 地級 市 縣級市及以下 總 經(jīng) 理 實報實銷 經(jīng) 理 35 35 35 25 其余人員 20 20 20 15 39 出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿 發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。 駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。 出差時如有借款，前帳不清、后帳不報，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況需由總經(jīng)理特批。 出差人員回公司后， 3日至 5日內(nèi)簽字， 10日內(nèi)報銷。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 陜西杜菲尼陶瓷潔具有限公司