【導(dǎo)讀】對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各部門所使用文件為有效版本。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。公司第一級文件質(zhì)量手冊、第二級程序文件，并由辦公室備案保存；QA：---質(zhì)量手冊如:GS-QA-20xxA為公司代號-質(zhì)量手冊-年號+版本號；方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不設(shè)編號。審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件首頁加蓋“受控”印章，非受控文。件則無“受控”印章。理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。文件使用者應(yīng)填寫《文件登記表》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。c)評審范圍及評審重點(diǎn)；d)市場需求發(fā)生重大變化時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

　　

【正文】 發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行 的有關(guān)規(guī)定。 成品的監(jiān)視和測量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測量活動。 檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程 進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗記錄存檔成品交顧客，維修工序中的不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否符合法律法規(guī)的要求； b)這類特例是否意味著已滿足顧客的要求。 監(jiān)視和測量記 錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。 《不合格控制程序》。 《采購物資分類表》。 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗證記錄》。 《緊急（例外）放行申請單》。 《維修工序 (過程 )檢驗單》 《維修車輛報修檢驗單》 《維修車輛竣工檢驗單》 《大修合格證》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《總檢復(fù)修通知單》 《售后服務(wù)報修單》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1320xxA 不合格品控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 11 號 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 總經(jīng)理、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。 維修部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 4 程序 不合格 品的分類 a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進(jìn)貨驗證記錄》報材料科處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，報生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)檢部將《進(jìn)貨驗證記錄》發(fā)到供應(yīng)員，由供應(yīng)員辦理退貨手續(xù)。 a)對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理； b)一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少 量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》和《成品的檢驗記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的 檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部、維修部和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 a)讓步接收時，檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； b)返工、返修由維修部執(zhí)行，返工返修后 的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管經(jīng)理可在檢驗記錄上作出處理決定； c)報廢產(chǎn)品由維修部放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《送貨單》 《檢驗記錄》 《不合格品報告》 《改進(jìn)計劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1420xxA 糾正措施控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 12 號 1 目的 對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因，防止遭到發(fā)生。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時，發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施通知單》，并跟蹤驗證實施效果。 辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施通知單》，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)糾正措施的跟蹤與驗證。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實施。 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 4 程序 控制要點(diǎn) 質(zhì)檢部根據(jù)情況定期對產(chǎn)品不合格報告顧客的意見（包括顧客抱怨）等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門。 責(zé)任部門接到糾正措施通知單后，制定糾正措施，并實施計劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負(fù)責(zé)人和完成期限等。糾正措施計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 責(zé)任 部門負(fù)責(zé)實施糾正措施的實施效果進(jìn)行驗證。對于確實有成績的改進(jìn)作永久性更改，對效果不理想的應(yīng)重新制定措施，直到滿意為止。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。 采取糾正措施，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險與成本。 糾正措施 辦公室根據(jù)顧客信息和不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行了解分析，找出不合格的原因制定糾正措施計劃，并通知責(zé)任部門遵照執(zhí)行。 各職責(zé)部門根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核發(fā)生的不合格報告制定糾正措施并執(zhí)行。 辦公室檢查執(zhí)行 糾正措施的情況，驗證其措施的有效性。 糾正措施的相關(guān)信息作為公司管理評審輸入的內(nèi)容之一。 重大問題的糾正措施報管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 評審實施情況作好評審記錄。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》。 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)計劃》。 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1520xxA 預(yù)防措施控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 13 號 1 目的 對潛在不合格采取措施，消除其原因，以防止不合格的發(fā)生。 2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部是預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的效果進(jìn)行評價。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂預(yù)防措施，并組織實施。 4 程序 控制要點(diǎn) ，信息來源包括：產(chǎn)品不合格報告、過程監(jiān)視與測量結(jié)果、顧客滿意監(jiān)視與測量結(jié)果、內(nèi)外審結(jié)果等。 質(zhì)檢部每 半年組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 對于一般性的問題，質(zhì)檢部向責(zé)任部門發(fā)出“預(yù)防措施通知單”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施預(yù)防措施，并予以記錄。 對于重大和涉及面廣的問題，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門共同制定預(yù)防措施計劃，規(guī)定具體的方法、步驟、職責(zé)分工和完成期限等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施控制程序的實施結(jié)果進(jìn)行驗證，評價其有效性。如果效 果不理想，則進(jìn)一步進(jìn)行了解分析，制定改進(jìn)措施，直到滿意為止，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評 審。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 在權(quán)衡利益、風(fēng)險和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 預(yù)防措施 辦公室對內(nèi)、外質(zhì)量體系的審核的結(jié)果、顧客的意見、重大的不合格品、質(zhì)量記錄與信息進(jìn)行分析，針對生產(chǎn)中可能出現(xiàn)不合格品（項）的潛在原因制定預(yù)防措施。 管理者代表組織評審小組對辦公室提出的預(yù)防措施進(jìn)行評審，作好相應(yīng)的評審記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室組織實施。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查預(yù)防措施的實際情況，作好相應(yīng)記錄，并驗證其有效性，將有關(guān)信息提交管理評審。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 《改進(jìn)控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)計劃》 。