【正文】 力資源管理程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 07 號 １目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的 人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室辦填報(bào)《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由維修部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 c)供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 維修部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起抱怨的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 c)辦公室統(tǒng)計(jì)汽車銷售的顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。 辦公室 a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 《不符合報(bào)告》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 a)對一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理； b)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)檢部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證。 評審實(shí)施情況作好評審記錄。 預(yù)防措施 辦公室對內(nèi)、外質(zhì)量體系的審核的結(jié)果、顧客的意見、重大的不合格品、質(zhì)量記錄與信息進(jìn)行分析，針對生產(chǎn)中可能出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的潛在原因制定預(yù)防措施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施控制程序的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，評價(jià)其有效性。 各職責(zé)部門根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核發(fā)生的不合格報(bào)告制定糾正措施并執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《送貨單》 《檢驗(yàn)記錄》 《不合格品報(bào)告》 《改進(jìn)計(jì)劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1420xxA 糾正措施控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 12 號 1 目的 對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因，防止遭到發(fā)生。 4 程序 不合格 品的分類 a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。合格品貼上“合格證”，并將檢驗(yàn)記錄存檔成品交顧客，維修工序中的不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對生產(chǎn)購進(jìn)物資，檢驗(yàn)員需填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》： a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 《管理評審控制程序》。 內(nèi)部 質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1120xxA 內(nèi)部審核控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 10 號 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對貯存物品的安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《領(lǐng)料單》、《材料驗(yàn)收單》和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致。 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置。 維修部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)單相應(yīng)的工藝規(guī)程。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本廠提出更改，銷售部和維修部均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳 遞到有關(guān)部門。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、氣密性檢查等。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： ａ )滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ )違反這些要求所造成的后果； ｃ )自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 管理評審輸出 管理評審的 輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0320xxA 管理評審控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 06 號 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件登記表》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0220xxA 質(zhì)量記錄控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號 ： 05 號 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a)公司管理體系文件如：質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記 、發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。 外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料由管理者代表確認(rèn)。 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 維修部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn) 收，并保存驗(yàn)收記錄。 對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要 求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認(rèn)。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實(shí)其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，： a)體系認(rèn)證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類表》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購物資分類表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計(jì)劃》 《外協(xié)加工單》 《采購單》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6． 10《改進(jìn)計(jì)劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0920xxA 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 09 號 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施； b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要 求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。對無法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)廢或作相應(yīng)處理。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容