【正文】 本公 司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，若出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)抱怨； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。 《不合格項(xiàng)分布表》。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。對合格品，在生產(chǎn)跟單上蓋檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。 《不合格控制程序》。 維修部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報(bào)廢等。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 4 程序 控制要點(diǎn) 質(zhì)檢部根據(jù)情況定期對產(chǎn)品不合格報(bào)告顧客的意見（包括顧客抱怨）等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門。 糾正措施 辦公室根據(jù)顧客信息和不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行了解分析，找出不合格的原因制定糾正措施計(jì)劃，并通知責(zé)任部門遵照執(zhí)行。 6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)計(jì)劃》。 對于重大和涉及面廣的問題，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門共同制定預(yù)防措施計(jì)劃，規(guī)定具體的方法、步驟、職責(zé)分工和完成期限等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 管理者代表組織評審小組對辦公室提出的預(yù)防措施進(jìn)行評審，作好相應(yīng)的評審記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。 質(zhì)檢部每 半年組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)主管經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； c)報(bào)廢產(chǎn)品由維修部放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行 的有關(guān)規(guī)定。 半成品的監(jiān)視和測量 首件檢驗(yàn) 有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前 3 件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。 c)由辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間，地點(diǎn)； e)受審部門及審核 要點(diǎn)； f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g)開會時(shí)間； h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審組長 a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b)編寫內(nèi)審報(bào)告。對無法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 5 相關(guān)文件 《合同評審控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《采購控制程序》 《倉庫管理制度 》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 《領(lǐng)料單》 《隨工單（結(jié)算單）》 《合格證》 《入庫單》 《檢驗(yàn)記錄》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《報(bào)修單》 《派工單》 《分工通知單》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1020xxA 監(jiān)視與測量裝 置 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 14 號 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識 “緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施； b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要 求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根 據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類表》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購物資分類表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計(jì)劃》 《外協(xié)加工單》 《采購單》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6． 10《改進(jìn)計(jì)劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0920xxA 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 09 號 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實(shí)其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，： a)體系認(rèn)證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 生產(chǎn)部和維修部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》。 對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要 求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認(rèn)。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 維修部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn) 收，并保存驗(yàn)收記錄。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》并存檔。 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 ２范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料由管理者代表確認(rèn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章。 c)少許修改可采用劃改和加 上更改內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a)公司管理體系文件如：質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記 、發(fā)放。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)質(zhì)量管理體系文件由辦公室保管 b)各部門文件由本部門保管。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件登記表》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司