【正文】 、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要 求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要對(duì) 標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí) “緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 交付控制 維修部負(fù)責(zé)維修車輛產(chǎn)品交付。 5 相關(guān)文件 《合同評(píng)審控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《采購控制程序》 《倉庫管理制度 》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 《領(lǐng)料單》 《隨工單（結(jié)算單）》 《合格證》 《入庫單》 《檢驗(yàn)記錄》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《報(bào)修單》 《派工單》 《分工通知單》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1020xxA 監(jiān)視與測量裝 置 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號(hào)： 14 號(hào) 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。建立《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，并填寫《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)審組長 a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b)編寫內(nèi)審報(bào)告。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某 幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間，地點(diǎn)； e)受審部門及審核 要點(diǎn)； f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g)開會(huì)時(shí)間； h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部 門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。 b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； e)存在的主要問題分析； f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 c)由辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由維修部填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交檢驗(yàn)部，一聯(lián)交倉庫。 半成品的監(jiān)視和測量 首件檢驗(yàn) 有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前 3 件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行 的有關(guān)規(guī)定。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的 檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等），由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部、維修部和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)主管經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； c)報(bào)廢產(chǎn)品由維修部放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。糾正措施計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。 辦公室檢查執(zhí)行 糾正措施的情況，驗(yàn)證其措施的有效性。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》。 2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的控制。 質(zhì)檢部每 半年組織一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。如果效 果不理想，則進(jìn)一步進(jìn)行了解分析，制定改進(jìn)措施，直到滿意為止，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng) 審。 管理者代表組織評(píng)審小組對(duì)辦公室提出的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，作好相應(yīng)的評(píng)審記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。 6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)計(jì)劃》 。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 在權(quán)衡利益、風(fēng)險(xiǎn)和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 對(duì)于重大和涉及面廣的問題，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門共同制定預(yù)防措施計(jì)劃，規(guī)定具體的方法、步驟、職責(zé)分工和完成期限等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)計(jì)劃》。 重大問題的糾正措施報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 糾正措施 辦公室根據(jù)顧客信息和不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行了解分析，找出不合格的原因制定糾正措施計(jì)劃，并通知責(zé)任部門遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)于確實(shí)有成績的改進(jìn)作永久性更改，對(duì)效果不理想的應(yīng)重新制定措施，直到滿意為止。 4 程序 控制要點(diǎn) 質(zhì)檢部根據(jù)情況定期對(duì)產(chǎn)品不合格報(bào)告顧客的意見（包括顧客抱怨）等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門。 辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施通知單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)檢部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到供應(yīng)員，由供應(yīng)員辦理退貨手續(xù)。 維修部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 《維修工序 (過程 )檢驗(yàn)單》 《維修車輛報(bào)修檢驗(yàn)單》 《維修車輛竣工檢驗(yàn)單》 《大修合格證》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《總檢復(fù)修通知單》 《售后服務(wù)報(bào)修單》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB1320xxA 不合格品控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號(hào)： 11 號(hào) 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 《不合格控制程序》。 監(jiān)視和測量記 錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。 半成品 檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。對(duì)合格品，在生產(chǎn)跟單上蓋檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 b)在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 辦公室負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量。 《不合格項(xiàng)分布表》。