【正文】 《內(nèi)審檢查表》。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。審核組長主持會議。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公 司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，若出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)抱怨； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長及審核員，并審核年度 內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 檢驗(yàn)部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 測量、監(jiān)控設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作 ,檢驗(yàn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)部 a)負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的外送校準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 b)辦公室對售后服務(wù)的維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時提供維修服務(wù)。 貯存控制 a)供應(yīng)部編制原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a)質(zhì)檢部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的 檢驗(yàn)報告； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 本公司的關(guān)鍵過程是機(jī)加工；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。 3 職責(zé) 維修部負(fù)責(zé)汽車維修 ,負(fù)責(zé)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。根據(jù)《采購物資分類表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 本公司的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《外協(xié)加工計(jì)劃》、《采購物資分類表》、《計(jì)劃采購單》、《采購合同》及附件等。 采購的實(shí)施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在 《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》。 4 程序 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》，物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資； b)一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。內(nèi)容同供應(yīng)部。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面溝通的過程視為評審過程，顧客在銷售任務(wù)單上簽字視為合同評審?fù)瓿伞? 3 職責(zé) 銷售部和維修部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理。 5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，必要時報請維修部 組織維修，保存維修記錄。 對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或 外送培訓(xùn)。 培訓(xùn) 根據(jù)崗位責(zé)任指定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 各部門： 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理審核報告等。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。并于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單 》。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊需要銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；不能填寫的項(xiàng)目，將該項(xiàng)用單杠劃去；要修改原錯誤，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋“受控 ” 或更改人的印章。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 每年由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量 體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留 ” 印章 . c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件登記表》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。 文件的編號 GS: 公司代號； QA： 質(zhì)量手冊 如 :GSQA20xxA 為公司代號 質(zhì)量手冊 年號 +版本號； QB： 程序文件 如 :GSQB0120xxA 為公司代號 程序文件號 年號 +版本號 ； QC： 作業(yè)文件 /質(zhì)量記錄 (第三級文件 ) 如 : 為質(zhì)量記錄 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 序號＋版本號（ A第一版， B第二版）； 質(zhì)量手冊和程序文件版本說明則直接注明在封面，如第 A 版；外來文件沿用原編號 ,方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不設(shè)編號。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0120xxA 文件控制程序 A 版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 分 發(fā) 號： 04 號 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制 ,確保各部門所使用文件為有效版本。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件。 4 程序 文件分類及保管 公司第一級文件質(zhì)量手冊、第二級程序文件，并由辦公室備案保存； 公司第三級文件包括 質(zhì)量記錄和作業(yè)指導(dǎo)書及其他相關(guān)文件等 ，由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。所有受控文件必須在該文件首頁加蓋“受控”印章，非受控文件則無“受控”印章。 d)具有較多更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報辦公室備案。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 辦公室要檢查各部門資料記錄的使用、管理情況。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4 程序 管理評審 每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a)第一方、第二方第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測 量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ３職責(zé) 辦公室： ａ )負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《各 級負(fù)責(zé)人任職要求》； ｂ )負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ｃ )負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)和考核； ｄ )負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ )具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ )大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； ｃ )受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ )具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 特殊工作人員培訓(xùn) ａ )特殊工序、關(guān)鍵工序人員，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； ｂ )電氣焊