【正文】 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 07 號 １目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的 人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。 ２范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 ３職責(zé) 辦公室： ａ )負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《各 級負(fù)責(zé)人任職要求》； ｂ )負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； ｃ )負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)和考核； ｄ )負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門： 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核。 總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)和任職要求〉。 ４程序 人員安排 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《各級負(fù)責(zé)人任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ )具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ )大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； ｃ )受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ )具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn) 根據(jù)崗位責(zé)任指定并實施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn)：包括公司基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)，應(yīng)考核、建立檔案。 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) ａ )特殊工序、關(guān)鍵工序人員，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； ｂ )電氣焊工、計量員、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； ｃ )質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由有質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核后持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或 外送培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： ａ )滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ )違反這些要求所造成的后果； ｃ )自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公室辦填報《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實施。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》并存檔。 5 相關(guān)文件 公司文件及相關(guān)的法律法規(guī) 《各級負(fù)責(zé)人任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請表》 《培訓(xùn)記錄表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)存檔》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0520xxA 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施 管理程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 08 號 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 3 職責(zé) 維修部 是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時，由維修部提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)科組織采購。 維修部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗 收，并保存驗收記錄。 維修部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備檔案。 對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、氣密性檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，氣密性檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。 維修部于每年年初制定設(shè)備檢修計劃，報生產(chǎn)主管審批，并按計劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，必要時報請維修部 組織維修，保存維修記錄。 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時，由維修部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn) 問題時通知辦公室，由辦公室組織維修。 5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施管理卡》。 《 設(shè)施檢修計劃 》 《 設(shè)施檢修單 》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公 司 GSQB0620xxA 合同評審控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 16 號 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審 ,使其規(guī)定得合理、明確，確保本廠有能力滿足顧客要求。 2 范圍 適用于本廠與顧客簽訂的銷售、維修合同，協(xié)議或口頭訂單的評審。 3 職責(zé) 銷售部和維修部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理。 4 工作程序 本廠的產(chǎn)品銷售有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式。 對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要 求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認(rèn)。對于大宗用戶的訂貨銷售由銷售部組織評審，評審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)，填寫《定單確認(rèn)表》，評審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同或協(xié)議；對于維修合同，由維修部業(yè)務(wù)員評審，維修部經(jīng)理在合同上簽字批準(zhǔn)。 對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面溝通的過程視為評審過程，顧客在銷售任務(wù)單上簽字視為合同評審?fù)瓿伞? 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本廠提出更改，銷售部和維修部均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳 遞到有關(guān)部門。 銷售部和維修部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評審記錄。 5 相關(guān)記錄 5． 1《定單確認(rèn)表》 5． 2《銷售情況反饋表》 5． 3《顧客滿意程度調(diào)查表》 5． 4《不合格品報告》 5． 5《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 5． 6《改進(jìn)計劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0820xxA 采購控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 18 號 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部和維修部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》。 負(fù)責(zé)對外協(xié)加工方（也稱供方）進(jìn)行控制。內(nèi)容同供應(yīng)部。 質(zhì)檢部級 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購 計劃》。 4 程序 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》，物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資； b)一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價 ，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》 。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，： a)體系認(rèn)證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《 糾正和預(yù)防措施處理單》，如沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 采購 采購計劃 供應(yīng)部根據(jù) 維修部 的《報修單》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在 《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》。 c)供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、 設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《外協(xié)加工計劃》、《采購物資分類表》、《計劃采購單》、《采購合同》及附件等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)