【正文】 08 資源提供 改進 人力資源 HS1HR02 人力資源控制 持續(xù)改進 HS1SH04 持續(xù)改進 人員安排 HS1HR02 人力資源控制 糾正措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預防措施 能力、意識和培訓 HS1HR02 人力資源控制 預防措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預防措施 基礎設施 HS1WX01 設施與工作環(huán)境 工作環(huán)境 HS1WX01 設施與工作環(huán)境 HS1RD01 產品實現的策劃 產 品實現的策劃 HS1MS02 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程 HS1MS02 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 HS1MS02 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的評審 HS1MS02 與顧客有關的過程 HS1MS03 合同評審 顧客溝通 HS1MT06 內部溝通以及與顧客溝通 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) HS 文件類別 中標粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質量手冊 版本 頁碼 :5/57 目的 對與質量體系有關的文件資料及質量記錄進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。 適用范圍 適用于與質量管理體系相關的文件資料及各階段檢驗記錄、內部品質稽核報告、生產報表等。 職責 。 。 。 。 記錄保管維護及控制。 定義及分類 : 規(guī)范工作要求 (標準 )或規(guī)范工作進行時的職責與步驟的書面材料。 : ①質量手冊及控制程序 (一級文件 ): 敘述公司方針與品質政策、及與 ISO9001系列條款相關之所需程序、管理辦法。 ②指導性文件 (二級文件 ): 作業(yè)標準、 QC工程表、檢驗規(guī)范等。 ③表單、表格 (三級文件 )：與本公司的質量體系運行相關的表單、表格、質量記錄等。 : 凡公司以外的相關文件均屬外部文件。 作業(yè)程序 ： 文件的編號由 4個英文字母和 3個阿拉伯數字組成，如 HS1XS01，各字母含義為 : 口 □ □ □ □ □ □ 文件的順序號 表示部門 表示文件級別 表示公司 ① HS：表示丁氏公司 1：表示一級文件 2：表示二級文件 3：表示三級文件 E：表示外部文件 ② MT：管理層 SH：審核組 RD：產品開發(fā)部 MS：市場營銷部 WX：維修部 PU：采購部 PD：生產部 FD：財務部 HR：人資部 QM：質量管理部 例 : 如果是公司人資部第 11 份指導性文件則編號為 HS2HR11。 ： ①文件的版本用 A、 B、 C、 D… Z表示。 ②文件的版次用 0、 3… 9表示。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進行了小修改后，必須更改文件的版次，如 → 或 →；當文件進行了較大的改動后，須進行換版處理， → → 。 : ①文件的邊框距離規(guī)定 : A 裝訂線一側留空白距離 2cm。 B 其它三邊留空白距離 。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) HS 文件類別 中標粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質量手冊 版本 頁碼 :6/57 C 本規(guī)定適用于本公司所有文件、資料。 ②質量手冊的文件格式： A 封面格式（附件一） B 正文格式由表頭、正文組成。 表頭格式 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) HS 文件類別 中標粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質量手冊 版本 頁碼 : / 正文的格式為（ 目的 范圍 職責 定義 作業(yè)程序 相關文件 相關表單 附件） ③指導性文件格式 : A 文字類有封面格式；表格性文件直接在表頭上設置制定、審批、會簽等相關欄目。 B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導性文件視具體情況而定。 ④表單 \表格格式 : 各種表單和表格的格式視具體情況而定。 、審核、批準和控制規(guī)定： 文件的名稱 文件級別 編制人 審核人 批準人 控制部門 質量手冊 一級 相關部門主管 管理者代表 董 事 長 人資部 指導性文件 二級 相關部門主管 管理者代表 或審核組 廠 長 人資部 表單、表格 三級 相 關 部 門 相關部門主管 管理者代表 或審核組 人資部 ： ①公司文件的歸檔：經批準的公司各級文件原稿均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件 /資料歸檔登記表”。 ②外部文件的歸檔：與質量管理體系相關的所有外部文件均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理，并填寫“外部文件 /資料歸檔登記表”。 ③存入軟盤的文件由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應有書面?zhèn)浞荨? ④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。 ： ①文件發(fā)放前的審批：由人資部文件管理員視各部門需要 而填寫“文件 /資料發(fā)放領用回收審批登記表”，經廠長審批后，做好發(fā)放的準備。 ②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋 “受控文件”印章，且需填寫“文件 /資料發(fā)給部門及份數審批一覽表”經管理者代表審批后，方可填寫“文件 /資料發(fā)放領用審批表”，以確保文件 /資料的有效性發(fā)放及運行。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應控制表單） ③對所發(fā)放的一級和二級文件必須加蓋藍色受控印章進行管理，禁止使用無受控印章及自行復印的文件。對于三級文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必須確保是現行有效版本。 ④蓋受控印章原則：作為指導性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對外發(fā)放圖紙或指導性文件時。（向供應商及認證機構發(fā)放的文件屬于非受控文件。 ⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。 ⑥分發(fā)號的規(guī)定： 董事長： HS01 廠長： HS02 管理者代表： HS03 人資部： HS04 財務部： HS05 采購部： HS06 市場營銷部： HS07 產 品開發(fā)部： HS08 質量管理部： HS09 生產部： HS10 維修部： HS11 其它： HS12 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) HS 文件類別 中標粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質量手冊 版本 頁碼 :7/57 ： 為確保各相關部門所使用的文件均為有效文件，人資部負責人每月必須對各相關部門所用的文件進行有效性確認，防止使用失效文件 ，并把確認情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。 : ①文件的更改 A 當需要對文件更改時 ,更改單位應發(fā)出聯絡單給審核組，報管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求 ,人資部將所需更改的文件利用再用紙復印一份并加注 ”文件更改 ”后 ,交給更改文件部門主管進行文件更改 。 B 文件更改完成后 ,須得到原審核人以及原批準人的同意 ,并在 ”文件 /資料更改申請表 ”上簽名同意 。人資部將更改好的文件進行打印、換版、歸 檔、回收、發(fā)放，前一版文件進行作廢保留控制。 ②文件的換版管理 A 當文件的改動較小時，只做更換版次的處理； B 當文件的改動較大時，須做更換版本的處理； C 版本和版次的更換權利由人資部負責人決定。 ③更改文件的發(fā)放 A 文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時向相關部門繳回更改前的文件，并在“文件 /資料繳回 /再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，并記錄在“文件 /資料 作廢 /保留 /銷毀登記表”中。 ④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個別文件視具體情況而定。須在“文件資料作廢 /保留 /銷毀登記表”中相應欄目記錄保留期限。 、遺失和補發(fā) ①文件損壞 當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補發(fā)文件申請單”，人資部負責人同意后辦理文件補發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進行銷毀并記錄表中； ②文件補發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時，根據遺失文件的輕重對責任人進行批評或適當 的處罰，補發(fā)時須填寫書面申請，經人資部負責人同意后辦理文件補辦手續(xù)。 需臨時借閱文件的人員 ,填寫 ”文件 /資料借閱申請單 ”, 經人資部負責人批準后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負責人批準后方可發(fā)放使用； ②人資部負責定期（每年初）到有關部門 核查所使用的國家標準、行業(yè)標準等外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。 ③人資部負責檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性； ④人資部對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。 5． 12 質量記錄之歸檔、儲存、維護原則 ①各部門負責對本部門質量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質量記錄歸檔到產品開發(fā)部。 ②質量記錄編號采單據編碼者，依單據號連續(xù)編成順序排列。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ③質量記錄編號采 流水號碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。 HS 文件類別 中標粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質量手冊 版本 頁碼 :8/57 ④無流水號或單據編號者，依記錄日期依序歸檔。 ⑤歸檔時機有：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報 /周報 /月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。 ⑥歸檔標示：整理歸檔完成時，質量記錄之外 部、封箱外部加以標示，質量記錄內容及期間之質量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。 ⑦儲存原則：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。 ⑧質量記錄保存期限依“質量記錄歸檔清單”所載，逾期之質量記錄由廠長及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 ⑼質量記錄應妥善保管，