【正文】 列出關(guān)鍵數(shù)據(jù)的來源；業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科核對；市場部主管領(lǐng)導(dǎo)審核；（4） 保證經(jīng)濟(jì)評估計(jì)算準(zhǔn)確：計(jì)算加權(quán)平均資本成本，選擇適合經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)。5）相關(guān)制度171。海外項(xiàng)目立項(xiàng)管理辦法187。6）控制證據(jù)171。XX項(xiàng)目可行性研究報告187。、171。XX項(xiàng)目建議書187。7）時間安排：得到項(xiàng)目信息1日之內(nèi)將項(xiàng)目建議書提交市場部，業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科2日內(nèi)完成可行性報告研究，2日領(lǐng)導(dǎo)完成審批工作單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目涉外合同管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號：涉外合同管理 合同簽約公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 DPS公司 外單位審定合同科審查主任審查合同科蓋公司章接2頁A根據(jù)授權(quán)簽字經(jīng)理經(jīng)理審查市場部合同申報（變更/違約）承2頁B涉外合同管理公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 DPS公司 外單位承2頁A合同科變更或解除合同科歸檔履行變更履行合同變更請求項(xiàng)目部項(xiàng)目部履行變更合同DPS公司變更請求DPS公司變更請求單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目項(xiàng)目啟動管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：服務(wù)分公司版本：01編號：一單位項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部服務(wù)分公司國際科上傳項(xiàng)目章程主任審批簽字經(jīng)理審核簽字相關(guān)單位成立項(xiàng)目部編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)發(fā)展部多單位一項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)分公司國際科編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批簽字相關(guān)公司經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目章程主辦單位成立項(xiàng)目部授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理主管經(jīng)理審核編寫子項(xiàng)目章程擬定子項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展部項(xiàng)目啟動管理控制程序1） 本程序適用于公司總部海外項(xiàng)目啟動管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險（1） 項(xiàng)目主辦人責(zé)任不清晰；（2） 項(xiàng)目經(jīng)理未得到授權(quán)；（3） 資源（人力、設(shè)備）估計(jì)不足（4） 啟動資金估計(jì)不準(zhǔn)確；（5） 項(xiàng)目章程未得到有效審批3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科協(xié)同主辦單位市場部編寫項(xiàng)目章程，并協(xié)調(diào)相關(guān)單位經(jīng)理，部門負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目章程上簽字；4) 控制（1） 保證項(xiàng)目主辦人責(zé)任清晰：明確主辦單位和分包單位分別負(fù)擔(dān)的資源和成本；（2） 保證項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)：謹(jǐn)慎選擇和確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理，并以公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部正式文件授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理；（3） 保證（人力、設(shè)備）估計(jì)準(zhǔn)確：分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部人員有責(zé)任明確工作范圍和資源使用，并讓分公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；（4） 保證啟動資金估計(jì)準(zhǔn)確：認(rèn)真估算項(xiàng)目啟動經(jīng)費(fèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理使用；（5） 保證得到有效審批：要求相關(guān)單位（分公司、部室）經(jīng)理、主任（授權(quán)副經(jīng)理、副主任）在項(xiàng)目章程上簽字；承諾完成使用相關(guān)資源完成指定任務(wù)。5）相關(guān)制度171。海外項(xiàng)目啟動管理辦法187。6）控制證據(jù)171。XX項(xiàng)目章程187。、171。XX項(xiàng)目合同187。7）時間安排：立項(xiàng)后1日內(nèi)編寫完項(xiàng)目章程，單專業(yè)項(xiàng)目章程1日內(nèi)主辦單位經(jīng)理審批簽字；多專業(yè)項(xiàng)目章程3日內(nèi)，包括部領(lǐng)導(dǎo)和分公司經(jīng)理審核簽字完畢；單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時間：20060903業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號：項(xiàng)目計(jì)劃管理業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)分公司DPS公司國際科修改上傳項(xiàng)目計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)審批國際科跟蹤計(jì)劃執(zhí)行更新項(xiàng)目計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施更新項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目部相關(guān)經(jīng)理審核項(xiàng)目部實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃重大變更請求相關(guān)經(jīng)理審核項(xiàng)目部編寫項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施更新項(xiàng)目計(jì)劃DPS公司DPS公司跟蹤計(jì)劃執(zhí)行重大變更請求海外項(xiàng)目計(jì)劃管理控制程序3） 本程序適用于公司總部海外項(xiàng)目計(jì)劃管理業(yè)務(wù)4） 風(fēng)險（1） 計(jì)劃內(nèi)容不完整；計(jì)劃采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（歷史數(shù)據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）不準(zhǔn)確；（2） 計(jì)劃編制的假設(shè)不合理；（3） 未按計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目，執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，執(zhí)行結(jié)果與范圍基準(zhǔn)、成本基準(zhǔn)和進(jìn)度基準(zhǔn)及質(zhì)量基準(zhǔn)偏差很大；（4） 未按實(shí)際執(zhí)行情況匯報項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；（5） 項(xiàng)目計(jì)劃更新不及時，或更新后沒得到有效實(shí)施。3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 海外項(xiàng)目部負(fù)責(zé)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)控；海外子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的法律、合同和財(cái)務(wù)管理及項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行跟蹤；并定要求及時上報業(yè)務(wù)發(fā)展部；4) 控制（1） 保證計(jì)劃內(nèi)容完整；計(jì)劃采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（歷史數(shù)據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）準(zhǔn)確：①公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部制定項(xiàng)目計(jì)劃主要內(nèi)容目錄，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制；②項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃所需要的技術(shù)和商務(wù)信息，③海外子公司就關(guān)鍵商務(wù)信息核準(zhǔn)；④業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審批； （2） 保證計(jì)劃編制的假設(shè)的合理：仔細(xì)研究客戶合同條款、技術(shù)要求和一些歷史數(shù)據(jù)制定假設(shè)；（3） 一旦出現(xiàn)影響范圍、時間、成本和質(zhì)量基準(zhǔn)的偏差，立即按程序與有關(guān)干系人溝通，提出變更請求，制定糾正措施，再與有關(guān)干系人溝通，經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；（4） 保證匯報的及時性，海外子公司和項(xiàng)目部執(zhí)行溝通計(jì)劃；（5） 保證計(jì)劃及時更新：業(yè)務(wù)發(fā)展部批復(fù)及時；5）相關(guān)制度171。海外項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法187。6）控制證據(jù)171。XX項(xiàng)目計(jì)劃187。、171。XX項(xiàng)目合同187。7）時間安排：項(xiàng)目章程批準(zhǔn)后5日內(nèi)完成項(xiàng)目計(jì)劃的編寫工作，3日業(yè)務(wù)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)完成審核，業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審批。 43