【正文】 市場，必將使朗德鵝產品精深加工項目成為極具發(fā)展前景的朝陽型產業(yè)。第五章 投資估算及資金籌措一、項目投資估算（一）朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目形成期（2006年3月～2006年12月）：一期工程投資1999萬元。（二）朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目擴展期（2007年1月～2008年12月）。（三）朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目成熟期（2009年1月～2009年12月）。（二）、（三）期工程預計總投資10169萬元。二、資金籌措方案（一）編制依據《國家科技計劃項目管理暫行辦法》《建設項目經濟評價方法與參數》《建設項目可行性研究與經濟評價手冊》《科技產業(yè)化項目可行性研究報告編制提綱》（二）編制基數：依據市場現行價格確定：依據《遼寧省建筑工程預算定額》：依據《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》，項目固定資產調節(jié)稅、流動資金稅率和漲價預備費為零（三）項目資金籌措計劃（見表～9）資金籌措計劃（表－9） 序 項目名稱合計（萬元）Ⅰ形成期Ⅱ擴展期Ⅲ成熟期1資金籌措12168199964663703自有資金3568150010001068用于流動資金2000500800268長期負債8300449536624852科技經費30050100150第六章 經濟和社會效益分析朗德鵝引進、生產、開發(fā)的經濟和社會效益分析，主要是飼養(yǎng)父母代種鵝、放養(yǎng)商品代鵝、生產鵝肥肝、鵝肥肝深加工出口創(chuàng)匯的單位成本經濟效益和社會效益。一、單位成本經濟效益分析（一）飼養(yǎng)父母代種鵝單位成本經濟效益：⑴鵝雛款：⑵飼料款：①育雛飼料款：②育成飼料款：③粗飼料費：⑶飼養(yǎng)費：⑷防疫費：：～（每組按♂1：♀3比例，父本之費用亦從母本產出中扣除）⑴產蛋：產蛋期4年，年平均產種蛋35～40枚⑵產雛：種蛋合格率為95%，年均受精率75%，有精卵孵化率78%，～⑶按照合同要求，飼養(yǎng)父母代種鵝的養(yǎng)殖戶自養(yǎng)、自繁、孵化然后放雛，公司回收商品毛鵝，（）⑷247。4年=⑸產出：3母產雛（～3）～247。（♂1＋♀3）＋元=～：～－（♂♀3平均）=～－（扣除不可預見風險費）=～（二）放養(yǎng)商品代鵝單位成本經濟效益：⑴鵝雛款：⑵育雛飼料款：2千克/只⑶育成飼料款：7千克⑷粗飼料費：⑸人員工資：⑹低值易耗品電費：⑺疫苗及藥費：⑻運費：：⑴飼養(yǎng)天數：70～80天⑵鵝重：⑶回收價格：：－元/只（三）生產鵝肥肝的單位成本經濟效益：⑴填飼前鵝的成本：⑵玉米：15千克（肝料比為1：25）⑶添加劑：15千克1‰⑷油：15千克%⑸人員工資：⑹低值易耗品電費：⑺運費：：⑴填飼17～18天平均肝重680克/只，元/只。其中①特級肝：680克/只5%②一級肝：680克/只10%③二級肝：680克/只40%④三級肝：680克/只30%⑤原料肝：680克/只15%⑵白條：4千克90%=⑶鵝毛：90%=⑷填成率：80%：80%＋＋－（四）鵝肥肝深加工的單位成本經濟效益1. 投入：每噸172339元（考慮風險因素，）⑴收購成本：⑵貸款利息：⑶人員工資：⑷資產折舊：⑸其他費用：（）：每噸206700元：每噸產出206700元－每噸投入172339元=每噸34361元二、項目建設達產后的經濟效益（一）項目資本總投入：12168萬元（二）產品銷售總收入：51647萬元：10萬只：5萬只：200萬只：200萬只：1300噸60％＝780噸/噸＝16122萬元（三）產品銷售總成本：39519萬元：10萬只：5萬只：200萬只：200萬只：1300噸60％＝780噸/噸＝13442萬元：5000萬元 63 ‰＝315萬元：按平均年限10年計算，凈殘值率按5％，年折舊額為508萬元：按工資總額300％估算，為600人650元/月12月300％＝1404萬元（四）產品銷售稅金總額：3151萬元經抵扣后年平均銷售稅金包括產品增值稅17%、城鄉(xiāng)維護建設稅7%、教育費附加3%、營業(yè)稅5%、原材料進項稅13%、輔助材料進項稅17%、燃料動力費進項稅13%。（五）企業(yè)經濟效益評價：產品銷售總收入－產品銷售總成本－產 品銷售稅金總額＝51647－39519－3151＝8977萬元：新增利稅額所得稅率＝897733％ ＝2962萬元：新增利稅額－企業(yè)所得稅＝8977－ 2962＝6015萬元：新增利稅額247。投資總額＝8977247。 15167＝％：新增利稅額247。投資總額＝8977247。15167 ＝％：平均凈利潤247。投資總額＝6015247。15167 ＝％：新增就業(yè)人數247。投資總額＝600247。15167＝（人/萬元）：（平均凈利潤－企業(yè)所得稅）247。平均凈利潤＝（6015－2962）247。6015＝％ ：固定成本247。（銷售收入－可變總成本－銷售稅金）＝39519247。（51647－1404－3151）＝％：凈利潤額－企業(yè)基金（工資總額5％）－獎勵工資（標準工資12％）－新產品試制基金（利潤1％）＝6015－－－＝每年5755萬元：建筑工程費占總投資比例30年＋設備購置安裝費占總投資比例15年＝5137247。1516730＋（4306＋70）247。1516715＝：貸款余額正值年份數（上年貸款余額＋本年貸款總額＋兩項本年利息－本年還款基金）－1＋（最后貸款余額247。當年還款基金）＝4－1＋≈三、農業(yè)產業(yè)化經營與社會經濟效益綜合評價（一）新型農業(yè)產業(yè)化規(guī)?；Ｊ叫纬?. ，每年填肝、屠宰、加工朗德鵝200萬只以上、生產鵝肥肝1300噸、加工鵝肥肝醬780噸，年實現產值51647萬元、實現利潤6015萬元、實現稅金6113萬元。為提升新型農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的規(guī)?；洼椛淞Φ於嘶A。 “統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一保險”的科學管理方式，為加速新型農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的高新化和凝聚力創(chuàng)造了條件?！肮窘ɑ?、基地代農戶、契約加服務、保險加訂單”的模式，形成了種、養(yǎng)、加一體化，農、工、商一條龍，產、供、銷相結合，雞、鴨、鵝齊上陣和“龍頭企業(yè)＋畜牧小區(qū)＋養(yǎng)殖農戶＋中介組織＋科研機構”的新型農業(yè)產業(yè)化鏈條。（二）有利于促進農村經濟發(fā)展和農民增收，將建成全縣、乃至遼北地區(qū)朗德鵝商品雛供應基地5個以上，建成朗德鵝產業(yè)化飼養(yǎng)小區(qū)50個以上，年出欄肉鵝并填飼200萬只以上，必將帶動遼北和周邊地區(qū)畜牧業(yè)、特別是養(yǎng)鵝業(yè)的蓬勃發(fā)展。 ，大大加快了糧食轉化的步伐。年可直接轉化糧食34508噸，其中飼養(yǎng)祖代鵝年轉化糧食8噸、飼養(yǎng)父母代鵝轉化糧食2700噸、放養(yǎng)商品代鵝轉化糧食1800噸、填飼肥肝鵝轉化糧食30000噸。相當于近5萬畝耕地的常年產量。，能夠帶動3000戶農民從事養(yǎng)殖業(yè)，并通過養(yǎng)鵝獲得7000萬元的經濟收入。其中飼養(yǎng)父母代種鵝收入4500萬元；放養(yǎng)商品代鵝收入2500萬元。（三）具有明顯的社會效益、肉鴨生產鏈條的投產，可以安置3萬名農村剩余勞力和城鎮(zhèn)下崗人員從事養(yǎng)殖業(yè)生產，同時帶動種植、飼養(yǎng)、餐飲和運輸等相關行業(yè)的共同發(fā)展。 ，注重產品的內在質量，注重副產品的綜合利用，注重飼料添加劑的控制使用量，注重恢復地力、保持生態(tài)平衡和實現可持續(xù)發(fā)展。，無有害、有毒物質產生，對生產廢水、生活污水、加工廢渣及噪音等污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放，具有良好的環(huán)保效應。第七章 項目實施進度計劃一、朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目形成期（一期工程）：2006年3月～2006年12月，目前該工程已完成 m2； m2及屠宰生產線1條；；；（污水處理池）600m2；、變電設施1處；；。二、朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目擴展期（二期工程）：2007年1月～2008年12月，目前本項目處于二期工程1. 建成朗德鵝飼養(yǎng)場地、牧草種植基地700畝；2. 建成朗德鵝肥肝精深加工基地50畝；3. 建成朗德鵝父母代鵝、商品鵝飼養(yǎng)舍100000m2；4. 引進朗德鵝種鵝10000只、商品代鵝30000只；5. 建成朗德鵝內臟加工車間1200 m2；6. 建成朗德鵝鵝絨生產車間1200 m2；7. 建成朗德鵝肥肝生產車間1500 m2；8. 進口朗德鵝肥肝醬生產線1條；9. 建成朗德鵝產品零度庫1500 m2； m2； m2；、宿舍2000 m2。三、朗德鵝系列產品產業(yè)化開發(fā)項目成熟期（三期工程）：2009年1月～2009年12月 —投資4004萬元、父母代種鵝20000只、雛鵝100000只；2. 選育昌圖豁鵝1000只，并實施與朗德鵝的雜交試驗；3. 建成朗德鵝祖代鵝、昌圖豁鵝鵝舍3000m2。4. 建成朗德鵝祖代鵝飼養(yǎng)基地，年存欄量500只；5. 建成朗德鵝父母代種鵝基地5處，年存欄量30萬只；6. 建成朗德鵝商品雛供應基地，年出欄量200萬只；7. 建成朗德鵝飼養(yǎng)小區(qū)50個以上；8. 建成朗德鵝綠色飼料基地1000畝；9. 年填飼朗德鵝200萬只、日屠宰加工5666只，年生產鵝肥肝1300噸、生產鵝肝醬780噸；、加工和出口創(chuàng)匯的知名企業(yè)。、安置3千名農村剩余勞力和城鎮(zhèn)下崗工人就業(yè)，從而大大促進遼北地區(qū)經濟的發(fā)展和社會的進步。 第九章 其 他一、環(huán)境保護方案：本項目建設區(qū)位于八面城工業(yè)園區(qū)內。東北近農田，西南接居民區(qū)，西北通養(yǎng)魚塘，東南臨303國道。周圍環(huán)境良好，污水、廢物經凈化處理后對環(huán)境無不良影響。：本項目生產、生活污水排放量為420t/d，經污水處理站（處理能力為1000t/d）處理后達到《肉類加工工業(yè)污染物排放標準》（GB13457－92）二級排放標準。其進水指標COD由1000mg/L降為≦100mg/L；BOD5由600 mg/L降為≦40mg/L；SS由600 mg/L降為≦100mg/L；NH+－N由40 mg/L降為≦20mg/L；PH控制在6～。動物油≦20mg/L，大腸桿菌數≦1000個/L。由此產生的污泥外運用作肥料。：本項目廢氣主要為鍋爐產生的煙氣，選用濕式脫硫除塵器除塵，經處理后排放煙塵濃度為250 mg/Nm3，符合《大氣污染物綜合排放標準》的要求。：鍋爐產生的廢渣可供磚廠、城建部門使用。：鍋爐房內鼓風機、引風機設在裝有隔音墻的專用風機間內；壓縮機房選用低噪音壓縮機組，并利用隔音管進行設備與管道之間連接，以滿足《工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范》的要求。：為了適應歐盟對綠色食品的嚴格要求，保證鵝肥肝產品的順利出口，打破歐盟的綠色屏障，不但要保證朗德鵝產品無農藥殘留，還必須建設與之相適應的無公害（綠色）的飼用原料基地。 ：本項目建設區(qū)道路兩側的宜林空地上植樹、種花、栽草，通過綠化來凈化大氣、減弱噪音、調節(jié)氣候；通過美化來陶冶情操、賞心悅目、增添生機。使項目建設區(qū)真正成為花園式企業(yè)，為全體員工創(chuàng)造一個溫馨、文明、美麗的工作環(huán)境。二、節(jié)約能源措施：鵝肥肝醬車間蒸煮罐、夾層鍋在生產時產生的蒸汽凝結水回鍋爐房重新利用；鵝屠宰車間浸燙機和鵝肥肝醬車間蒸煮罐、遠紅外電烤爐、反應釜，選用先進、低耗能設備。：平面布置和工藝流程設置盡可能縮短物料流程；變電所緊靠全廠負荷中心配置，減少饋電線路損失；冷凍站靠近屠宰車間和鵝肥肝醬車間布置，降低冷料損耗。：裝置低壓靜電電容器，提高功率因數；采用節(jié)能型的高壓開關柜、低壓開關柜、變壓器、電動機、照明燈等電器設備。：制冷系統(tǒng)主機采用液氨冷卻壓縮機組；冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器；制冷系統(tǒng)供液方式為氨泵供液，縮短制冷系統(tǒng)主機開機用電時間；簡化冷卻水系統(tǒng)和管路以節(jié)約冷卻水；制冷設備和管道保溫，以減少冷量損失。：本項目采用循環(huán)熱水再利用為供暖熱媒，比蒸汽采暖更為節(jié)能。三、基礎設施條件，高低差為177。 m。 地面為耕作層，土質為粘土和亞粘土，排水良好；土壤透氣性和吸濕性中等，抗壓性強，適宜建設大、中型肉鵝屠宰加工廠。，PH值為7，不經處理即可達到飲用水標準，完全能夠滿足朗德鵝擴繁、飼養(yǎng)、屠宰、分割、加工等生產和生活的用水需要。，北依平齊鐵路，東通吉林省古城，西達內蒙古重鎮(zhèn)。上靠梨樹－全國產糧大縣，下依昌圖－世界豁鵝之鄉(xiāng)。項目建設所需原材料和產成品易于公路或鐵路運輸。、豆粕、糠麩及其輔助飼料添加劑等，可通過訂單形式在當地或周邊地區(qū)購入。1. 本項目建設所需朗德鵝種鵝供應商：吉林德萊鵝業(yè)、四川廣安鵝業(yè)。、煤、電供應商：昌圖縣八面城鎮(zhèn)自來水公司、遼寧鐵法煤業(yè)集團、昌圖縣供電局和吉林省四平市電力公司。四、結 論，是一個符合國家發(fā)展需要、實現糧食就地轉化、增加農產品附加值、增加國家稅收、增加農民收入、增加再就業(yè)機會的好項目。2007年，該項目已申報國家星火計劃項目，同時申報了省、市級重點科技項目?！|寧某某集團，自有固定資產（凈值）12291萬元，企業(yè)無外債，具有償還能力；項目總投資估算為12168萬元。，飼料加工符合全價配合飼料的加工工藝，屠宰生產工藝流程符合GB16869－2000要求，種鵝品種優(yōu)良，鵝雛孵化達到了現代孵化場標準。，環(huán)境良好，條件適宜，地勢高燥，排水良好，供電方便，通訊便捷，交通便利，遠離居民區(qū)、工廠和污染源?！度嫱七M無公害食品行動計劃實施意見》，符合國家農業(yè)部和國家技術監(jiān)督檢查總局《無公害農產品管理辦法》，項目有可靠依據，具有前瞻性、必要性，可行性和贏利性。