【正文】 的因素采取有效的預防措施，以改善勞動條件，保護工人的安全與健康，提高勞動生產(chǎn)率。熔窯、成纖系統(tǒng)、固化系統(tǒng)以重油、液化氣為主要燃料，兩種燃料是本項目中最大的不安全因素，已按規(guī)范采取了防燃、防爆安全措施。粉塵：原料車間粉料的輸送、混合以及制品后加工過程中，所有粉塵飛揚點均設置布袋除塵器，幾乎無粉塵污染。噪音：空壓機、窯爐風機、成纖機周圍噪音危害較大，等效噪聲級達95dB，是防噪的主要部位。高溫：窯爐車間的熔窯、板線固化爐屬高溫作業(yè)區(qū)，是防暑防溫的重點部位。 設計中的主要防范措施（見第八章消防）本生產(chǎn)線各粉塵溢出點均設收塵裝置，防止粉塵溢出。同時操作工人均戴防塵口罩。經(jīng)過除塵，作業(yè)區(qū)空氣中粉塵濃度不超過1毫克／米3，符合國家《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》。采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機組，空壓機房內作隔聲處理。風機吸氣口裝消聲器，風機基礎采取隔振減振措施?？刂剖也扇∶荛]隔聲措施。對必須在噪音區(qū)操作的工人戴防噪耳塞。 在池窯等高溫車間，設計自然通風的設施。 板線固化爐及熱風管道采用良好的保溫隔板措施，防止散熱，車間寬敞，廠房較高，自然通風良好，有利于防暑降溫。高溫季節(jié)可采用局部送風達到降溫目的。第十章 生產(chǎn)組織及勞動定員 勞動定員玻璃棉制品生產(chǎn)車間，為公司內一產(chǎn)品車間，人員組織，產(chǎn)銷均由公司直接領導，生產(chǎn)所用原材料、燃料、水、電均由公司統(tǒng)一管理。車間內設車間主任，主任下設管理專業(yè)組，進行系統(tǒng)管理。車間內設工段，各工段有工段長，各組、房設負責人。具體設置如下： 技術組 管 理 組 生產(chǎn)管理、統(tǒng)計 庫房 檢測 車 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹脂制造工段 動力工段 機修工段 生產(chǎn)準備工段 勞動定員 車間定員 150人 直接生產(chǎn)人員 90人（占60%） 輔助生產(chǎn)人員 49人（占33%） 管理人員 11人（占7%） 生產(chǎn)班制直接生產(chǎn)人員，原料、窯爐、纖維化、樹脂及動力、制品加工等工段，實行四班三運轉連續(xù)生產(chǎn)，各班設班長，負責全班生產(chǎn)，全年工作日365天，其余人員一班制，年工作日300天，詳見表：崗 位班 制每班人數(shù)總 人 數(shù)原料 配料運輸窯爐 熔化纖維化氈、板加工切裁、包裝、運輸管線 卷管成型后處理包裝、運送樹脂 制造電器儀表控制11444444444422215232224288420812888合 計90供配電生產(chǎn)準備工藝、機修、熔窯環(huán)保、公用工程及其它運輸、銷售44141346271216687合 計49管理人員人數(shù)車 間 主 任技 術 人 員統(tǒng) 計、保 管質 檢2342合計11總計150 人員培訓 部分技術人員及重要崗位的技術工人到國內同類工廠培訓，其它管理人員和操作人員由專業(yè)技術人員在現(xiàn)場培訓。第十一章 建設進度建議 建設進度說明本項目建議建設周期為12個月，進度安排的前提條件為項目的前期工作完成以及建設資金及時到位。主要工作內容及所需實施時間如下：擴初設計 1個月土建施工設計 4個月配套工程施工設計 4個月土建施工 配套工程施工安裝 生產(chǎn)線工藝施工設計 3個月引進設備加工制造及運輸 8個月標準設備材料訂貨、運輸 4個月生產(chǎn)線安裝調試 5個月試生產(chǎn) 2個月 建議計劃進度表工作內容進 度（月）123456789101112擴初設計土建施工設計配套工程施工設計土建施工配套工程施工安裝生產(chǎn)線工藝施工安裝引進設備材料訂貨運輸標準設備材料訂貨運輸生產(chǎn)線安裝調試試生產(chǎn)第十二章 投資估算和資金籌措12．1 投資估算（萬元）12．1．1 固定資產(chǎn)投資 1． 工程費用： 其中 建筑工程費： 國內設備購置費： 引進技術、設備費用： （合510萬美元）安裝工程費： 運輸費： 2． 其他費用： 3． 預備費用： 基本預備費：漲價預備費不計12．1．2 固定資產(chǎn)投資方向調稅 不計12．1．3 建設期利息： 12．1．4 流動資金： 12．1．5 項目總投資項目總投資=（）+()+()+()=12．1．6 投資估算說明1． 國產(chǎn)設備安裝費按設備原價8%估算。引進設備安裝費按設備原價的2%估算。2． 國產(chǎn)設備運輸費按設備原價7%估算。引進設備運輸費按設備原價2%估算。3． 基本預備費（工程費用—引進技術設備費用+其他費用）的8%估算。4． ，%計。5． 流動資金按分項詳細估算法估算。6． 。12．2 資金籌措，其中含510萬美元。貸款3000萬元。第十三章 成本估算13．1 成本估算說明13．1．1 各種原料、燃料、動力及輔助材料的消耗量由工藝人員計算確定，其價格按廠方提供的價格估算。13．1．2 人員工資標準據(jù)廠方提供的數(shù)據(jù)，按16500元 /。本項目定員為150人。福利基金按工資的14%計取。13．1．3 在固定資產(chǎn)折舊計算中，房屋、構筑物按15年折舊，設備按10年折舊，殘值10%。無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。鉑銠合金專用設備不折舊，項目終止時回收，加工及使用損耗計入成本。13．1．4 %。13．2 原材料、燃料、動力消耗及成本估算（按10000t/y產(chǎn)品計）序號名 稱單 價年耗量年總（萬元）單位產(chǎn)品支出（元/噸產(chǎn)品）1配合料10205噸785．36981．72重 油783．93 元/噸2041噸1602003煤300元/噸4800噸1441803液化氣2800元/噸1600噸4485604電5水1元/米36化工原料7包裝材料700噸2002508人 工16500元/150人9折 舊10離心器8500元/個3313．3 產(chǎn)品的總成本估算 在達產(chǎn)年份，。 第十四章 技經(jīng)分析14．1 經(jīng)濟評價的基礎數(shù)據(jù)14．1．2 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、產(chǎn)品價格 序號品名年產(chǎn)量（噸）平均售價（元/噸）1玻璃棉板30002玻璃棉氈40003玻璃棉管10001300014．1．2 實施進度 項目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當年達到設計能力的80%。達產(chǎn)期18年，計算期20年。窯爐每五年冷修一次，冷修年份生產(chǎn)能力按80%計算。14．1．3 投資構成及資金來源1． ，其中引進技術、（合510萬美元），貸款3000萬元。2． 流動資金： 短貸3． 項目總投資 14．2 財務評價14．2．1 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 ，在達產(chǎn)年份銷售收入為8300萬元。（詳見表9產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表）。14．2．2 利潤總額及分配 在達產(chǎn)年份，所得稅率為33%，公積金按稅后利潤的10%，公益金按稅后利潤的5%（詳見表10損益表）。14．2．3 財務盈利能力分析 根據(jù)表14現(xiàn)金流量表（全部投資）可計算出下列財務指標： 財務內部收益率（%）所得稅前 所得稅后 財務凈現(xiàn)值 （I=13%）所得稅前 所得稅后 投資回收期所得稅前 所得稅后 根據(jù)損益表可以計算出以下指標：投資利潤率（%） 投資利稅率（%） 由以上指標可見項目盈利能力達到行業(yè)要求。14．2．4 不確定性分析1． 盈虧平衡點： 年固定成本 BEP= 年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金 =%可見，%時。2． 敏感性分析當銷售價格、銷售量、新增投資、經(jīng)營成本等諸項因素變化時對稅后全投資內部收益率、投資回收期及全投資凈現(xiàn)值等指標的影響進行了敏感性分析，詳見單因素敏感性分析結果。由分析結果可見，各項指標對銷售價格的波動最為敏感，對銷售量、經(jīng)營成本和新增投資的敏感程度依次下降。14．2．5 評價結論 從上述分析可見，項目的財務內部收益率及投資回收期等指標較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，經(jīng)濟效益較好。項目在財務上是可行的。