【正文】 和定員本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施中，國(guó)外引進(jìn)部分已包括在主裝置費(fèi)用中，國(guó)內(nèi)部分配套設(shè)施的投資如下：環(huán)境監(jiān)測(cè) 8 萬(wàn)元（不含土建費(fèi)用）環(huán)境綠化 2 萬(wàn)元 合 計(jì) 10 萬(wàn)元40由于本項(xiàng)目是依托老廠進(jìn)行建設(shè)，其環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理依托原有設(shè)施與機(jī)構(gòu)；本裝置內(nèi)僅設(shè)一名專職人員負(fù)責(zé)環(huán)保方面的工作。五、環(huán)境影響分析及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有害氣體，因此對(duì)周圍大氣環(huán)境無(wú)不良影響。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中僅產(chǎn)生少量污水，收集后由管道送往廠的污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，因此可視為周圍水環(huán)境不產(chǎn)生負(fù)面影響。本項(xiàng)目生產(chǎn)的固體廢料，一些可以再生回用，另一些可以作為邊角料、填充物料出售使用，僅有少數(shù)固體廢料可作為燃料送往鍋爐燒卻。本項(xiàng)目的噪聲源主要為送、排風(fēng)風(fēng)機(jī)、冷凍、空壓機(jī)等，經(jīng)設(shè)備的隔聲措施和廠房，噪聲衰減后的裝置界區(qū)的噪聲能符合國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90 的要求。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境不造成不良影響。第二節(jié) 綠 化為了更好地保護(hù)環(huán)境、美化廠容，本項(xiàng)目在原廠總平面布置中統(tǒng)一考慮廠區(qū)綠化設(shè)施。廠房周圍及道路兩旁種植喬木、灌木、綠籬為主，并適當(dāng)設(shè)置花壇，以有效的減少塵土、含微纖塵埃氣體及噪聲等的擴(kuò)散，使職工能在良好的環(huán)境中工作和生活，本項(xiàng)目綠化面積達(dá)12130m2，占項(xiàng)目用地面積 35%左右。41第七章 安全衛(wèi)生與消防、節(jié)能第一節(jié) 安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)準(zhǔn)則和依據(jù)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則貫徹安全第一，預(yù)防為主的設(shè)計(jì)方針，保障職工的安全與健康，促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—79）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB57—83）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ20—76）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBG87 —85）二、職業(yè)危害因素的防范及治理本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝和設(shè)備均是引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有害、有毒和易爆的物質(zhì)。因此對(duì)生產(chǎn)線本身的安全與衛(wèi)生方面不需要采取專用措施，但在引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)時(shí)，應(yīng)注意其安全、衛(wèi)生的先 進(jìn)性。此外，本 項(xiàng)目的建設(shè)中應(yīng) 注意防害、防雷、防火設(shè)施的設(shè)計(jì)以及工人尤其是女工的衛(wèi)生保健設(shè)施。根據(jù)建設(shè)地區(qū)氣象條件和地質(zhì)情況，建設(shè)區(qū)地震基本烈度為六度，對(duì)設(shè)備 和建構(gòu)筑物均按有關(guān)安全規(guī)范設(shè)計(jì)和施工。根據(jù)百年一遇洪水最高水位，考慮合理的工程基本標(biāo)高系統(tǒng)。建設(shè)區(qū)為原廠的發(fā)展預(yù)留地，目前此處大氣環(huán)境對(duì)人體沒(méi)有造成明顯影響，因此本項(xiàng)目貫徹以“預(yù)防為主 ”的方針，選用先進(jìn)的工藝技術(shù)，將生 產(chǎn)中的“ 三廢”消除在生產(chǎn)過(guò)程中。42建構(gòu)筑物之間或其它生產(chǎn)場(chǎng)所之間均有足夠的防火間距，同時(shí)對(duì)建筑物內(nèi)各區(qū)的采光、通風(fēng)、日曬等問(wèn)題亦作了合理安排。生產(chǎn)線建筑物內(nèi)設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施：更衣室、浴室、廁所、女工衛(wèi)生室等。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不生產(chǎn)有毒、有害和易爆的物質(zhì)。但在氣流牽伸部位會(huì)產(chǎn)生少量噪聲，可建立隔聲操作室來(lái)保護(hù)操作人員。在高于 15 米的建筑物上設(shè)防雷保護(hù)裝置；生產(chǎn)過(guò)程中所有電氣設(shè)備均設(shè)保護(hù)接地，以保護(hù)人身安全。高壓消防水管呈環(huán)狀和枝狀分布于建筑物內(nèi)外，建筑物內(nèi)按《建筑滅火配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140－90 配備必要的各式滅火器材。為防止可能發(fā)生的火災(zāi)事故，并及時(shí)撲救，生產(chǎn)線內(nèi)設(shè)有完善的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，火警系 統(tǒng)的用電與不停電電源相連。本項(xiàng)目多層共擠熱收縮薄膜生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)機(jī)械噪聲均小于80db(A)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)配套輔助生產(chǎn)、公用工程設(shè)備選用機(jī)電部頒布的低噪音設(shè)備。在設(shè)備安裝時(shí)考慮到噪音問(wèn)題，采取一定的防噪聲措施。在多層共擠熱收縮薄膜生產(chǎn)過(guò)程中擠出系統(tǒng)模頭部位將產(chǎn)生少量煙氣及臭氧，設(shè)計(jì)采用局部排風(fēng)系統(tǒng)，用通風(fēng)機(jī)將廢氣排至室外高空。另外設(shè)計(jì)采用 6 臺(tái)屋頂軸流風(fēng)機(jī)換氣。1薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)中本項(xiàng)目擬選用新射線源測(cè)厚儀。1多層共擠熱收縮膜生產(chǎn)線廠房全部進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)，以滿足生產(chǎn)工藝和人體生理衛(wèi)生的需要。三、職業(yè)安全衛(wèi)生專用投資和人員專用投資43主要生產(chǎn)工序職業(yè)安全、衛(wèi)生防范設(shè)施費(fèi)：12 萬(wàn)元安全教育裝備和設(shè)施費(fèi)用：2 萬(wàn)元事故應(yīng)急措施費(fèi)用：3 萬(wàn)元合計(jì)：17 萬(wàn)元（現(xiàn)含在“不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)” 內(nèi)）其余大部分安全與衛(wèi)生費(fèi)用與生產(chǎn)設(shè)備、管線、管件緊密相連，難以單獨(dú)劃出。職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與定員本項(xiàng)目生產(chǎn)線內(nèi)職業(yè)安全衛(wèi)生工作，貫徹“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的原則。由廠部的安全部門(mén)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生的管理及宣傳教育工作；本生產(chǎn)線內(nèi)建立勞動(dòng)保護(hù)站，負(fù)責(zé)配備勞動(dòng)保護(hù)用品及崗位防護(hù)器具，站內(nèi)定員 1 人。第二節(jié) 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)中華人民共和國(guó)公安部令第 30 號(hào)《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》。二、采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 (2022 年版)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5016092《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5015192《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5022295《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8495《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ11688三、建筑防火設(shè)計(jì)44主車間為聯(lián)合廠房，建置在中間的主要生產(chǎn)區(qū)，它的兩側(cè)為生產(chǎn)生活附房，兩端為庫(kù)房區(qū)，建筑物屬單層工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性及存物品火災(zāi)危險(xiǎn)性均為丙類，耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。出于人員安全的需要，聯(lián) 合廠房四周均設(shè)環(huán)形車道，主車間內(nèi)設(shè)足夠的安全疏散口。四、消防給水系統(tǒng)本項(xiàng)目主車間屬丙類生產(chǎn)，二級(jí)耐火等級(jí)，根據(jù)國(guó)家規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目設(shè)室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消防設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消防給水管線，埋地敷設(shè)，呈環(huán)狀布置，管線上設(shè)置室外地上式消火栓。廠房?jī)?nèi)各防火單元內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓，每個(gè)消火栓處設(shè)有火災(zāi)報(bào)警按鈕，信號(hào)送至消防控制室。成品庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)有自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)有市政消防站，能滿足本工程的需要，因此本工程不設(shè)消防站。五、急救消防設(shè)施廠房?jī)?nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器，并在變配電及控制室內(nèi)配置手提式二氧化碳滅火器，以及時(shí)撲滅初起火災(zāi)。六、消防水量室外消火栓用水量：室內(nèi)消火栓用水量：自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)： 3/h本工程消防總用水量：經(jīng)計(jì)算為 45第三節(jié) 節(jié) 能一、概述近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，能源消耗與日俱增，從而使能源日趨減少、價(jià)格不斷上漲。因此， 對(duì)于改擴(kuò) 建項(xiàng)目就必須合理地利用能源，最大限度地節(jié)約能源，使企業(yè)用最少的能耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，生產(chǎn)成本的高低，關(guān)系著企業(yè)的興衰。因此，本 項(xiàng)目在選擇工藝路線和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備時(shí)，在 滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，慎重考慮其對(duì)能源是否合理使用、公用工程消耗是否適當(dāng)，從而提高本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)取得良好的社會(huì)效益。二、節(jié)能措施根據(jù)能耗情況，主工藝應(yīng)選用能耗低的工藝，以降低能耗。并采取下列措施： 采用國(guó)外先進(jìn)工藝技術(shù)及設(shè)備，降低能耗，節(jié)約人力。紡粘／熔噴／紡粘（SMS）復(fù)合無(wú)紡布生產(chǎn)裝置，采用在線復(fù)合工段，具有設(shè)備緊湊、生產(chǎn)效率高、能量消耗低及操作人員少等特點(diǎn)。 合理地進(jìn)行總圖布局，在廠房建設(shè)中，充分利用自然采光、自然通風(fēng)等條件，以減少能量消耗。 水、電、氣 進(jìn)車間處 均設(shè)儀表計(jì)量，以便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)管理。 提高水的重復(fù)利用率，以減少新鮮水用量。 給水配件采用節(jié)水型，所選水泵均為高效節(jié)能性成品。 選用低損耗 D,yn11 結(jié)線電力變壓器。 采用低壓自動(dòng)調(diào)節(jié)電容器柜，減少低壓系統(tǒng)功率損耗。46 各用電單位均裝有電度表，計(jì)量核算。 選用高效節(jié)能風(fēng)機(jī)，使風(fēng)機(jī)在高效率區(qū)運(yùn)行。47第八章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)慧獅塑業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 第二節(jié) 工作制度按照國(guó)家規(guī)定，公司實(shí)行三班制生產(chǎn)，每班工作 8 小時(shí),全年工作日為 300 天，年生 產(chǎn)時(shí)間以 7,000 小時(shí)計(jì)。股東大會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)貿(mào)部監(jiān) 事 會(huì)48第三節(jié) 勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，定員 64 人。其中生產(chǎn)一線人員 60 人，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)需要，按 5%配備技術(shù)管理、行政后勤人員， 計(jì) 4 人。第四節(jié) 人員招聘與培訓(xùn)所需技術(shù)人員和部分生產(chǎn)員工從社會(huì)招聘，目前社會(huì)上有著豐富的勞動(dòng)力資源，在他 們中選擇素質(zhì)較高的熟練工。對(duì)新工人實(shí)行崗前操作培訓(xùn)，特別是本項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備較多，采取派出與本廠結(jié)合的方式對(duì)操作工人認(rèn)真培訓(xùn)，堅(jiān)持做到合格一個(gè)、上崗一個(gè)，保證在開(kāi)工以前熟練工達(dá)到 90%以上。培訓(xùn)工作在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)前完成。49第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、本項(xiàng)目本著快建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施，計(jì)劃經(jīng)上級(jí)項(xiàng)目主管部門(mén)審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及資金落實(shí)后，引進(jìn)設(shè)備的招標(biāo)與談判簽約、 設(shè)計(jì)與土建施工、設(shè)備訂貨與安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)運(yùn)行。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度見(jiàn)下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間（月）工作內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12引進(jìn)設(shè)備招標(biāo)、談判、簽約初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)土建施工人員招聘與培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)50第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算編制說(shuō)明本項(xiàng)目改造內(nèi)容包括無(wú)紡布生產(chǎn)車間、空壓站、循環(huán)冷卻及軟化水站、原材料庫(kù)、成品庫(kù)、 總圖運(yùn)輸及綜合管 線等。建筑工程費(fèi)用參考當(dāng)?shù)赝惞こ痰脑靸r(jià)水平進(jìn)行估算。進(jìn)口設(shè)備根據(jù)外商的報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)配套設(shè)備根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。進(jìn)口設(shè)備按免征進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅、增值稅計(jì)算。其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦 公和生活家具購(gòu)置費(fèi)、出國(guó)人員費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)、建安工程一切險(xiǎn)及預(yù)備費(fèi)等。建設(shè)投資構(gòu)成經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目新增建設(shè)投資 14,683 萬(wàn)元（含外匯 1,301 萬(wàn)美元），其中：建筑工程費(fèi)用 1526 萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 10706 萬(wàn)元安裝工程費(fèi)用 419 萬(wàn)元其他工程費(fèi)用 1739 萬(wàn)元改造期利息 293 萬(wàn)元新增建設(shè)投資估算詳見(jiàn)附表 10—1流動(dòng)資金51流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算。本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 1,488 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 446 萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表 10—2二、總投資與總資金本項(xiàng)目總投資 15,129 萬(wàn)元（含鋪底流動(dòng)資金 446 萬(wàn)元），項(xiàng)目總資金 16,171 萬(wàn)元（含流動(dòng)資金 1,488 萬(wàn)元）。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目新增建設(shè)總投資 15,129 萬(wàn)元，擬申請(qǐng)技術(shù)改造借款10,589 萬(wàn)元，年利率 %，年實(shí)際利率 %。企業(yè)自籌 4,540 萬(wàn)元，由企業(yè)的 5 個(gè)股東按比例出資解決（見(jiàn)附件）。資金使用計(jì)劃及資金籌措詳見(jiàn)附表 10—352第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)估算一、基本數(shù)據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 4,118 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值 3,373 萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)凈值 80 萬(wàn)元，流 動(dòng)資產(chǎn) 437 萬(wàn)元，年銷售收入 6,322 萬(wàn)元。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，本技術(shù)改造項(xiàng)目采用“ 有項(xiàng)目” 與“無(wú)項(xiàng)目” 對(duì) 比的方法進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，企 業(yè)進(jìn)行改擴(kuò)建稱為“ 有項(xiàng)目” ，不進(jìn)行改 擴(kuò)建稱為“ 無(wú)項(xiàng)目” ?！坝许?xiàng)目”和“無(wú)項(xiàng)目” 計(jì)算期定為 15 年。 “有項(xiàng)目”改造期為 1 年，生產(chǎn)期為 14 年，投 產(chǎn)第 1 年達(dá)產(chǎn) 80%，第 2 年開(kāi)始達(dá)產(chǎn) 100%?！盁o(wú)項(xiàng)目”壽命期為 15 年。二、銷售收入及銷售稅金的估算本次新增產(chǎn)品方案及售價(jià)如下：序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 單價(jià)1 SS 無(wú)紡布 7000 噸/年 12022 元/噸2 SMS 無(wú) 紡布 3000 噸/年 24000 元/噸產(chǎn)品增值稅率 17%，城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅稅率 7%，教育費(fèi)附加為 3%。經(jīng)測(cè)算， “有項(xiàng)目”計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入為 20,674 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為 1,266 萬(wàn)元?！盁o(wú)項(xiàng)目”計(jì)算期內(nèi)年均 銷售收入為 6,322 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為 356 萬(wàn)元。增量年均銷售收入為 14,352 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為 910 萬(wàn)元。53銷售收入和銷售稅金及附加的估算詳見(jiàn)附表 11—1三、總成本和費(fèi)用估算總成本和費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成。原材料、燃料動(dòng)力、工資及福利費(fèi)均根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)資料分析測(cè)算。其中主要進(jìn)口 PP 為 11000 元/噸，國(guó)產(chǎn) PP 為 7000 元/噸，水 元/ 噸，電 元/ 度。原有固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，年折舊率 %，新增固定資產(chǎn)按綜合折舊，建筑工程折舊年限 20 年，年折舊率 %，機(jī)器設(shè)備折舊年限 14 年，年折舊率 %，固定資產(chǎn) 殘值按原值的 5%計(jì)算。原有無(wú)形資產(chǎn)是土地使用權(quán)，分 50 年攤銷，新增無(wú)形資產(chǎn)分 10年攤銷。遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷。管理費(fèi)用參考企業(yè)近年來(lái)管理費(fèi)用的水平測(cè)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用包括固定資產(chǎn)借款利息和流動(dòng)資金借款利息。銷售費(fèi)用按銷售收入的