【正文】 和定員本項目環(huán)境保護設(shè)施中，國外引進部分已包括在主裝置費用中，國內(nèi)部分配套設(shè)施的投資如下：環(huán)境監(jiān)測 8 萬元（不含土建費用）環(huán)境綠化 2 萬元 合 計 10 萬元40由于本項目是依托老廠進行建設(shè)，其環(huán)境監(jiān)測與治理依托原有設(shè)施與機構(gòu)；本裝置內(nèi)僅設(shè)一名專職人員負(fù)責(zé)環(huán)保方面的工作。五、環(huán)境影響分析及評價本項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害氣體，因此對周圍大氣環(huán)境無不良影響。本項目在生產(chǎn)過程中僅產(chǎn)生少量污水，收集后由管道送往廠的污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，因此可視為周圍水環(huán)境不產(chǎn)生負(fù)面影響。本項目生產(chǎn)的固體廢料，一些可以再生回用，另一些可以作為邊角料、填充物料出售使用，僅有少數(shù)固體廢料可作為燃料送往鍋爐燒卻。本項目的噪聲源主要為送、排風(fēng)風(fēng)機、冷凍、空壓機等，經(jīng)設(shè)備的隔聲措施和廠房，噪聲衰減后的裝置界區(qū)的噪聲能符合國家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90 的要求。綜上所述，本項目的建設(shè)對周圍環(huán)境不造成不良影響。第二節(jié) 綠 化為了更好地保護環(huán)境、美化廠容，本項目在原廠總平面布置中統(tǒng)一考慮廠區(qū)綠化設(shè)施。廠房周圍及道路兩旁種植喬木、灌木、綠籬為主，并適當(dāng)設(shè)置花壇，以有效的減少塵土、含微纖塵埃氣體及噪聲等的擴散，使職工能在良好的環(huán)境中工作和生活，本項目綠化面積達(dá)12130m2，占項目用地面積 35%左右。41第七章 安全衛(wèi)生與消防、節(jié)能第一節(jié) 安全衛(wèi)生一、設(shè)計準(zhǔn)則和依據(jù)設(shè)計準(zhǔn)則貫徹安全第一，預(yù)防為主的設(shè)計方針，保障職工的安全與健康，促進企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。設(shè)計依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—79）《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（GB57—83）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ20—76）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》（GBG87 —85）二、職業(yè)危害因素的防范及治理本項目的生產(chǎn)工藝和設(shè)備均是引進國外的先進技術(shù)，在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害、有毒和易爆的物質(zhì)。因此對生產(chǎn)線本身的安全與衛(wèi)生方面不需要采取專用措施，但在引進生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)時，應(yīng)注意其安全、衛(wèi)生的先 進性。此外，本 項目的建設(shè)中應(yīng) 注意防害、防雷、防火設(shè)施的設(shè)計以及工人尤其是女工的衛(wèi)生保健設(shè)施。根據(jù)建設(shè)地區(qū)氣象條件和地質(zhì)情況，建設(shè)區(qū)地震基本烈度為六度，對設(shè)備 和建構(gòu)筑物均按有關(guān)安全規(guī)范設(shè)計和施工。根據(jù)百年一遇洪水最高水位，考慮合理的工程基本標(biāo)高系統(tǒng)。建設(shè)區(qū)為原廠的發(fā)展預(yù)留地，目前此處大氣環(huán)境對人體沒有造成明顯影響，因此本項目貫徹以“預(yù)防為主 ”的方針，選用先進的工藝技術(shù)，將生 產(chǎn)中的“ 三廢”消除在生產(chǎn)過程中。42建構(gòu)筑物之間或其它生產(chǎn)場所之間均有足夠的防火間距，同時對建筑物內(nèi)各區(qū)的采光、通風(fēng)、日曬等問題亦作了合理安排。生產(chǎn)線建筑物內(nèi)設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施：更衣室、浴室、廁所、女工衛(wèi)生室等。本項目在生產(chǎn)過程中不生產(chǎn)有毒、有害和易爆的物質(zhì)。但在氣流牽伸部位會產(chǎn)生少量噪聲，可建立隔聲操作室來保護操作人員。在高于 15 米的建筑物上設(shè)防雷保護裝置；生產(chǎn)過程中所有電氣設(shè)備均設(shè)保護接地，以保護人身安全。高壓消防水管呈環(huán)狀和枝狀分布于建筑物內(nèi)外，建筑物內(nèi)按《建筑滅火配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140－90 配備必要的各式滅火器材。為防止可能發(fā)生的火災(zāi)事故，并及時撲救，生產(chǎn)線內(nèi)設(shè)有完善的火災(zāi)報警系統(tǒng)，火警系 統(tǒng)的用電與不停電電源相連。本項目多層共擠熱收縮薄膜生產(chǎn)線運行時機械噪聲均小于80db(A)國家 標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)配套輔助生產(chǎn)、公用工程設(shè)備選用機電部頒布的低噪音設(shè)備。在設(shè)備安裝時考慮到噪音問題，采取一定的防噪聲措施。在多層共擠熱收縮薄膜生產(chǎn)過程中擠出系統(tǒng)模頭部位將產(chǎn)生少量煙氣及臭氧，設(shè)計采用局部排風(fēng)系統(tǒng)，用通風(fēng)機將廢氣排至室外高空。另外設(shè)計采用 6 臺屋頂軸流風(fēng)機換氣。1薄膜厚度測量系統(tǒng)中本項目擬選用新射線源測厚儀。1多層共擠熱收縮膜生產(chǎn)線廠房全部進行空氣調(diào)節(jié)，以滿足生產(chǎn)工藝和人體生理衛(wèi)生的需要。三、職業(yè)安全衛(wèi)生專用投資和人員專用投資43主要生產(chǎn)工序職業(yè)安全、衛(wèi)生防范設(shè)施費：12 萬元安全教育裝備和設(shè)施費用：2 萬元事故應(yīng)急措施費用：3 萬元合計：17 萬元（現(xiàn)含在“不可預(yù)見費” 內(nèi)）其余大部分安全與衛(wèi)生費用與生產(chǎn)設(shè)備、管線、管件緊密相連，難以單獨劃出。職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)與定員本項目生產(chǎn)線內(nèi)職業(yè)安全衛(wèi)生工作，貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé)” 的原則。由廠部的安全部門負(fù)責(zé)本項目的職業(yè)安全衛(wèi)生的管理及宣傳教育工作；本生產(chǎn)線內(nèi)建立勞動保護站，負(fù)責(zé)配備勞動保護用品及崗位防護器具，站內(nèi)定員 1 人。第二節(jié) 消 防一、設(shè)計依據(jù)中華人民共和國公安部令第 30 號《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》。二、采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 (2022 年版)《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》 GB5016092《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB5015192《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》 GB5022295《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ8495《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14090《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ11688三、建筑防火設(shè)計44主車間為聯(lián)合廠房，建置在中間的主要生產(chǎn)區(qū)，它的兩側(cè)為生產(chǎn)生活附房，兩端為庫房區(qū)，建筑物屬單層工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險性及存物品火災(zāi)危險性均為丙類，耐火等級按二級設(shè)計。出于人員安全的需要，聯(lián) 合廠房四周均設(shè)環(huán)形車道，主車間內(nèi)設(shè)足夠的安全疏散口。四、消防給水系統(tǒng)本項目主車間屬丙類生產(chǎn)，二級耐火等級，根據(jù)國家規(guī)范的規(guī)定，本項目設(shè)室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消防設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消防給水管線，埋地敷設(shè)，呈環(huán)狀布置，管線上設(shè)置室外地上式消火栓。廠房內(nèi)各防火單元內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓，每個消火栓處設(shè)有火災(zāi)報警按鈕，信號送至消防控制室。成品庫房內(nèi)設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)。開發(fā)區(qū)設(shè)有市政消防站，能滿足本工程的需要，因此本工程不設(shè)消防站。五、急救消防設(shè)施廠房內(nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器，并在變配電及控制室內(nèi)配置手提式二氧化碳滅火器，以及時撲滅初起火災(zāi)。六、消防水量室外消火栓用水量：室內(nèi)消火栓用水量：自動噴水滅火系統(tǒng)： 3/h本工程消防總用水量：經(jīng)計算為 45第三節(jié) 節(jié) 能一、概述近年來隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，能源消耗與日俱增，從而使能源日趨減少、價格不斷上漲。因此， 對于改擴 建項目就必須合理地利用能源，最大限度地節(jié)約能源，使企業(yè)用最少的能耗獲得最大的經(jīng)濟效益。在激烈的市場競爭中，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，生產(chǎn)成本的高低，關(guān)系著企業(yè)的興衰。因此，本 項目在選擇工藝路線和引進國外先進技術(shù)及設(shè)備時，在 滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，慎重考慮其對能源是否合理使用、公用工程消耗是否適當(dāng)，從而提高本項目的經(jīng)濟效益，同時取得良好的社會效益。二、節(jié)能措施根據(jù)能耗情況，主工藝應(yīng)選用能耗低的工藝，以降低能耗。并采取下列措施： 采用國外先進工藝技術(shù)及設(shè)備，降低能耗，節(jié)約人力。紡粘／熔噴／紡粘（SMS）復(fù)合無紡布生產(chǎn)裝置，采用在線復(fù)合工段，具有設(shè)備緊湊、生產(chǎn)效率高、能量消耗低及操作人員少等特點。 合理地進行總圖布局，在廠房建設(shè)中，充分利用自然采光、自然通風(fēng)等條件，以減少能量消耗。 水、電、氣 進車間處 均設(shè)儀表計量，以便于進行經(jīng)濟核算，加強管理。 提高水的重復(fù)利用率，以減少新鮮水用量。 給水配件采用節(jié)水型，所選水泵均為高效節(jié)能性成品。 選用低損耗 D,yn11 結(jié)線電力變壓器。 采用低壓自動調(diào)節(jié)電容器柜，減少低壓系統(tǒng)功率損耗。46 各用電單位均裝有電度表，計量核算。 選用高效節(jié)能風(fēng)機，使風(fēng)機在高效率區(qū)運行。47第八章 組織機構(gòu)和勞動定員第一節(jié) 組織機構(gòu)慧獅塑業(yè)有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其管理機構(gòu)設(shè)置如下： 第二節(jié) 工作制度按照國家規(guī)定，公司實行三班制生產(chǎn)，每班工作 8 小時,全年工作日為 300 天，年生 產(chǎn)時間以 7,000 小時計。股東大會董事會總經(jīng)理行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財務(wù)部 經(jīng)貿(mào)部監(jiān) 事 會48第三節(jié) 勞動定員根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，定員 64 人。其中生產(chǎn)一線人員 60 人，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)需要，按 5%配備技術(shù)管理、行政后勤人員， 計 4 人。第四節(jié) 人員招聘與培訓(xùn)所需技術(shù)人員和部分生產(chǎn)員工從社會招聘，目前社會上有著豐富的勞動力資源，在他 們中選擇素質(zhì)較高的熟練工。對新工人實行崗前操作培訓(xùn)，特別是本項目引進設(shè)備較多，采取派出與本廠結(jié)合的方式對操作工人認(rèn)真培訓(xùn)，堅持做到合格一個、上崗一個，保證在開工以前熟練工達(dá)到 90%以上。培訓(xùn)工作在本項目建成投產(chǎn)前完成。49第九章 項目實施計劃一、本項目本著快建設(shè)、早收益的原則組織實施，計劃經(jīng)上級項目主管部門審批項目可行性研究報告及資金落實后，引進設(shè)備的招標(biāo)與談判簽約、 設(shè)計與土建施工、設(shè)備訂貨與安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)運行。二、項目實施進度本項目詳細(xì)實施計劃進度見下表：項目實施進度表 時間（月）工作內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12引進設(shè)備招標(biāo)、談判、簽約初步設(shè)計和施工圖設(shè)計土建施工人員招聘與培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)50第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算編制說明本項目改造內(nèi)容包括無紡布生產(chǎn)車間、空壓站、循環(huán)冷卻及軟化水站、原材料庫、成品庫、 總圖運輸及綜合管 線等。建筑工程費用參考當(dāng)?shù)赝惞こ痰脑靸r水平進行估算。進口設(shè)備根據(jù)外商的報價，國內(nèi)配套設(shè)備根據(jù)當(dāng)前市場價計算，設(shè)備運雜費、安裝費按《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》規(guī)定的計算方法和費率計算。進口設(shè)備按免征進口環(huán)節(jié)關(guān)稅、增值稅計算。其他費用包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、前期工作費、職工培訓(xùn)費、辦 公和生活家具購置費、出國人員費、進口設(shè)備材料國內(nèi)檢驗費、建安工程一切險及預(yù)備費等。建設(shè)投資構(gòu)成經(jīng)測算，本項目新增建設(shè)投資 14,683 萬元（含外匯 1,301 萬美元），其中：建筑工程費用 1526 萬元設(shè)備購置費用 10706 萬元安裝工程費用 419 萬元其他工程費用 1739 萬元改造期利息 293 萬元新增建設(shè)投資估算詳見附表 10—1流動資金51流動資金采用詳細(xì)估算法估算。本項目新增流動資金 1,488 萬元，其中鋪底流動資金 446 萬元。流動資金估算詳見附表 10—2二、總投資與總資金本項目總投資 15,129 萬元（含鋪底流動資金 446 萬元），項目總資金 16,171 萬元（含流動資金 1,488 萬元）。第二節(jié) 資金籌措本項目新增建設(shè)總投資 15,129 萬元，擬申請技術(shù)改造借款10,589 萬元，年利率 %，年實際利率 %。企業(yè)自籌 4,540 萬元，由企業(yè)的 5 個股東按比例出資解決（見附件）。資金使用計劃及資金籌措詳見附表 10—352第十一章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)估算一、基本數(shù)據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 4,118 萬元，無形資產(chǎn)凈值 3,373 萬元，遞延資產(chǎn)凈值 80 萬元，流 動資產(chǎn) 437 萬元，年銷售收入 6,322 萬元。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，本技術(shù)改造項目采用“ 有項目” 與“無項目” 對 比的方法進行財務(wù)評價，企 業(yè)進行改擴建稱為“ 有項目” ，不進行改 擴建稱為“ 無項目” ?！坝许椖俊焙汀盁o項目” 計算期定為 15 年。 “有項目”改造期為 1 年，生產(chǎn)期為 14 年，投 產(chǎn)第 1 年達(dá)產(chǎn) 80%，第 2 年開始達(dá)產(chǎn) 100%?！盁o項目”壽命期為 15 年。二、銷售收入及銷售稅金的估算本次新增產(chǎn)品方案及售價如下：序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 單價1 SS 無紡布 7000 噸/年 12022 元/噸2 SMS 無 紡布 3000 噸/年 24000 元/噸產(chǎn)品增值稅率 17%，城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅稅率 7%，教育費附加為 3%。經(jīng)測算， “有項目”計算期內(nèi)年均銷售收入為 20,674 萬元，銷售稅金及附加為 1,266 萬元?！盁o項目”計算期內(nèi)年均 銷售收入為 6,322 萬元，銷售稅金及附加為 356 萬元。增量年均銷售收入為 14,352 萬元，銷售稅金及附加為 910 萬元。53銷售收入和銷售稅金及附加的估算詳見附表 11—1三、總成本和費用估算總成本和費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用組成。原材料、燃料動力、工資及福利費均根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)資料分析測算。其中主要進口 PP 為 11000 元/噸，國產(chǎn) PP 為 7000 元/噸，水 元/ 噸，電 元/ 度。原有固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，年折舊率 %，新增固定資產(chǎn)按綜合折舊，建筑工程折舊年限 20 年，年折舊率 %，機器設(shè)備折舊年限 14 年，年折舊率 %，固定資產(chǎn) 殘值按原值的 5%計算。原有無形資產(chǎn)是土地使用權(quán)，分 50 年攤銷，新增無形資產(chǎn)分 10年攤銷。遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷。管理費用參考企業(yè)近年來管理費用的水平測算。財務(wù)費用包括固定資產(chǎn)借款利息和流動資金借款利息。銷售費用按銷售收入的