【正文】 以降低能耗 。標準設備中盡可能的選用性能可靠，質量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設備，如風機、電機、泵等。非標設備設計時在不影響設備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設備的自重及優(yōu)化的傳動系統(tǒng)設計，以便減少電機的拖動負荷，以利于降低其能耗。 第七章 消 防 本生產線的原料與產品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。本生產線不設油站，只設日用油罐。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設計了自動點火與火焰控制裝置；同時在燃燒器與日用油罐附近的適當位置設置滅火器。 在生產線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內設置噴淋裝置，防止萬一過熱。 工廠設置專門人員管理滅火器材。 加強消防意識與教育。第八章 組織機構與勞動定員 組織機構 實行廠長負責制。廠長具有法人地位。實施企業(yè)自主權，并充分發(fā)揮基層組織作用。全廠實行包、保、核的經濟承包制。 定員原則 定員共93人。其中管理人員4人，生產人員82人，非生產人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實行四班三運轉制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。要求生產經營管理人員和生產操作人員具有一定的文化水平，確保生產的先進性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產品質量，創(chuàng)更好的經濟效益。 人員培訓在生產線的安裝、機械試車、試生產階段應安排一定數量的技術骨干進行培訓。在正常生產后，工廠要有計劃對全體工作人員進行知識更新，以適應生產發(fā)展的要求。勞 動 定 員 表序號部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產技術管理23質量管理1財務人員2技術2*小計600004生產操作層4班長兼調度1111高級4*5儀表控制1111技術4*6隨班檢測1111技術4*7機修1111技術4*8電修1111技術4*9上料工1111兼管廢料運輸10爐前工3333兼管粘結劑制造高級4*技術8*11生產線巡視1111技術4*12生產線操作444413樹脂制造2222高級4*技術4*14包裝222215庫房2111116機電班2技術4*小計41919191982非生產層17食堂、門衛(wèi)31111小計311117合計132020202093第九章 項目實施進度合同生效且收到預付款起第3個月完成設計，第8個月完成工廠制造，第10個月完成現場設備制造與安裝，第11個月完成調試，第12個月完成投產。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元） 固定資產投資 （1） 工程費用 其中： 土建工程 公用工程 設備購置 安裝制作工程 前期工程費 建設單位管理費 （2）其它費用 （無形資產） 其中： 設計費 試生產指導費 聯合試運轉費 基本預備費 流動資金 項目總投資 項目總投資=（）+()+()+()+ = 投資估算說明(1) ，安裝費（含少量設備的現場制作）。(2) 設備運輸費已包含在設備購置費中。 資金籌措：固定資產投資：自籌資金1650萬元，其余貸款解決，年利息按7%計算。流動資金：向銀行申請短貸，%計算。+第十一章 財務經濟分析 基礎數據 生產規(guī)模 生產規(guī)模為年產30000噸巖棉生產線 實施進度項目擬一年建成，第二年投產，當年生產量達到設計能力的80%，第三年起達產100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產量以年產30000噸計，銷售價格目前長三角地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于3200元/噸。而珠江三角洲地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于4000元/噸。本報告銷售價格以比較保守的3200元/噸計算，年銷售收入估算值為9600萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產品繳納增值稅，按甲方要求粗算時稅率按營業(yè)額的7%計取。 產品成本估算原材料、燃料、動力成本，根據資料編制。人員工資及附加：管理人員42人，高級技術工人10人，共14人按3000元/普通技術工人38人（含財會），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產情況計件發(fā)放，以班產量4元/。管理費按車間成本的3%計算銷售費按銷售額的2%計算 萬元經營成本（略） 利稅 該項目產量盈虧平衡點為36%，只要年產達到設計產量的36%，即年產10800噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風險較小。 主要技術經濟數據（1）總投資 其中： 固定資產投資 （2）年銷售收入 （3）年總成本 （4）年銷售稅金及附加 （5）年利稅 （6）年毛利潤 （7）投資利稅率 % （8）投資利潤率 % （9）全投資回收期 （含建設期1年） （10）產量盈虧平衡點 36%附：銷售收入成本計算與利稅估計銷售收入 銷售額度單價(元/噸)**銷售量(噸/年)銷售收入(萬元/年)36%32001080050%32001500080%320024000100%320030000成本計算生產額度36%50%80%100%年產量(噸/年)10800150002400030000可變成本(萬元/年)固定成本(萬元/年)銷售成本(萬元/年)經營成本(萬元/年) (略) 利稅估計生產額度36%50%80%100%年產量(噸/年)10800150002400030000銷售收入(萬元/年)銷售成本(萬元/年)利稅(萬元/年)稅收(萬元/年)稅后利潤(萬元/年)