【正文】 低了能耗，從生產(chǎn)實踐提供每生產(chǎn)1噸棉可節(jié)約6070kg焦炭。合理的工藝和設(shè)備設(shè)計也可以降低能耗 。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備中盡可能的選用性能可靠，質(zhì)量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，如風(fēng)機、電機、泵等。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計時在不影響設(shè)備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設(shè)備的自重及優(yōu)化的傳動系統(tǒng)設(shè)計，以便減少電機的拖動負荷，以利于降低其能耗。 第七章 消 防 本生產(chǎn)線的原料與產(chǎn)品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。本生產(chǎn)線不設(shè)油站，只設(shè)日用油罐。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設(shè)計了自動點火與火焰控制裝置；同時在燃燒器與日用油罐附近的適當(dāng)位置設(shè)置滅火器。 在生產(chǎn)線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內(nèi)部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內(nèi)設(shè)置噴淋裝置，防止萬一過熱。 工廠設(shè)置專門人員管理滅火器材。 加強消防意識與教育。第八章 組織機構(gòu)與勞動定員 組織機構(gòu) 實行廠長負責(zé)制。廠長具有法人地位。實施企業(yè)自主權(quán)，并充分發(fā)揮基層組織作用。全廠實行包、保、核的經(jīng)濟承包制。 定員原則 定員共93人。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實行四班三運轉(zhuǎn)制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。要求生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和生產(chǎn)操作人員具有一定的文化水平，確保生產(chǎn)的先進性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)更好的經(jīng)濟效益。 人員培訓(xùn)在生產(chǎn)線的安裝、機械試車、試生產(chǎn)階段應(yīng)安排一定數(shù)量的技術(shù)骨干進行培訓(xùn)。在正常生產(chǎn)后，工廠要有計劃對全體工作人員進行知識更新，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。勞 動 定 員 表序號部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術(shù)管理23質(zhì)量管理1財務(wù)人員2技術(shù)2*小計600004生產(chǎn)操作層4班長兼調(diào)度1111高級4*5儀表控制1111技術(shù)4*6隨班檢測1111技術(shù)4*7機修1111技術(shù)4*8電修1111技術(shù)4*9上料工1111兼管廢料運輸10爐前工3333兼管粘結(jié)劑制造高級4*技術(shù)8*11生產(chǎn)線巡視1111技術(shù)4*12生產(chǎn)線操作444413樹脂制造2222高級4*技術(shù)4*14包裝222215庫房2111116機電班2技術(shù)4*小計41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門衛(wèi)31111小計311117合計132020202093第九章 項目實施進度合同生效且收到預(yù)付款起第3個月完成設(shè)計，第8個月完成工廠制造，第10個月完成現(xiàn)場設(shè)備制造與安裝，第11個月完成調(diào)試，第12個月完成投產(chǎn)。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元） 固定資產(chǎn)投資 （1） 工程費用 其中： 土地費10萬元/畝，40畝 400萬元 土建工程 公用工程 設(shè)備購置 安裝制作工程 前期工程費 建設(shè)單位管理費 （2）其它費用 （無形資產(chǎn)） 其中： 設(shè)計費 試生產(chǎn)指導(dǎo)費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 基本預(yù)備費 流動資金 項目總投資 項目總投資=（）+()+()+()+ = 投資估算說明(1) ，安裝費（含少量設(shè)備的現(xiàn)場制作）。(2) 設(shè)備運輸費已包含在設(shè)備購置費中。 資金籌措：固定資產(chǎn)投資：自籌資金1650萬元，其余貸款解決，年利息按7%計算。流動資金：向銀行申請短貸，%計算。+第十一章 財務(wù)經(jīng)濟分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)30000噸巖棉生產(chǎn)線 實施進度項目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)量達到設(shè)計能力的80%，第三年起達產(chǎn)100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產(chǎn)量以年產(chǎn)30000噸計，銷售價格目前長三角地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于3200元/噸。而珠江三角洲地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于4000元/噸。本報告銷售價格以比較保守的3200元/噸計算，年銷售收入估算值為9600萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時稅率按營業(yè)額的7%計取。 產(chǎn)品成本估算原材料、燃料、動力成本，根據(jù)資料編制。人員工資及附加：管理人員42人，高級技術(shù)工人10人，共14人按3000元/普通技術(shù)工人38人（含財會），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。管理費按車間成本的3%計算銷售費按銷售額的2%計算 萬元經(jīng)營成本（略） 利稅 該項目產(chǎn)量盈虧平衡點為36%，只要年產(chǎn)達到設(shè)計產(chǎn)量的36%，即年產(chǎn)10800噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風(fēng)險較小。 主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)（1）總投資 其中： 固定資產(chǎn)投資 （2）年銷售收入 （3）年總成本 （4）年銷售稅金及附加 （5）年利稅 （6）年毛利潤 （7）投資利稅率 % （8）投資利潤率 % （9）全投資回收期 （含建設(shè)期1年） （10）產(chǎn)量盈虧平衡點 36%附：銷售收入成本計算與利稅估計銷售收入 銷售額度 單價(元/噸)** 銷售量(噸/年) 銷售收入(萬元/年)36% 3200 10800 50% 3200 15000 80% 3200 24000 100% 3200 30000 成本計算生產(chǎn)額度 36% 50% 80% 100%年產(chǎn)量(噸/年) 10800 15000 24000 30000可變成本(萬元/年) 固定成本(萬元/年) 銷售成本(萬元/年) 經(jīng)營成本(萬元/年) (略) 利稅估計生產(chǎn)額度 36% 50% 80% 100%年產(chǎn)量(噸/年) 10800 15000 24000 30000銷售收入(萬元/年) 銷售成本(萬元/年) 利稅(萬元/年) 稅收(萬元/年) 稅后利潤(萬元/年)