【正文】 質(zhì)量記錄的更改須種植部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。 文件的更改采用劃改、換頁(yè)或重新印刷的方式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 更改人填寫(xiě)《更改一覽表》 ，文件持有人在更改記錄上簽字。 文件更改后，由種植部在更改頁(yè)的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件的修訂狀態(tài)。 文件換版時(shí)，須賦予文件新的版本號(hào)或修改日期。 文件的作廢 文件更改或換版后，換下的原文件作廢。 作廢的文件由辦公室收回并作記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方可保留存檔。 辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫(xiě)《作廢文件清單》 ，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。 文件管理 文件管理由辦公室具體負(fù)責(zé)。 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室文件管理員歸檔，并填寫(xiě)《文件資料歸檔登記表》 。 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照《檔案借閱制度》辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還，由文件管理員收回。借閱文件或收回均應(yīng)填《文件（資料）借閱登記表》 。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。 外來(lái)文件管理 外來(lái)文件一般指：（1）國(guó)家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件；（2）相關(guān)產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)的要求；（3）上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（4）國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)；（5）國(guó)際和相關(guān)國(guó)家、組織的法律法規(guī)；（6）進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；（7）國(guó)際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)。 外來(lái)文件聯(lián)系渠道（1） 每季度辦公室定期與國(guó)家、地區(qū)政府部門(mén)聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢(xún)，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時(shí)對(duì)本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對(duì)，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登記。（2）種植部每半年與國(guó)家主管部門(mén)聯(lián)系一次，詢(xún)問(wèn)和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時(shí)獲取有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。（3）辦公室要及時(shí)將國(guó)家檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的規(guī)定、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)證書(shū)（副本）進(jìn)行登記；將獲取的國(guó)外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)?！?外來(lái)文件的管理（1）辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進(jìn)行分類(lèi)，建立《外來(lái)文件清單》進(jìn)行統(tǒng)一管理,并將《外來(lái)文件清單》下發(fā)各有關(guān)部門(mén)以供查閱的參考。（2）各部門(mén)需要參考、領(lǐng)用外來(lái)文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對(duì)發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)；部門(mén)和個(gè)人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷(xiāo)毀。（3）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部使用的外來(lái)文件每年進(jìn)行一次檢查，及時(shí)更換過(guò)期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。 文件的評(píng)審 由辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，時(shí)間為每年的 12 月份。 評(píng)審主要是評(píng)定文件的適用性，對(duì)不符合實(shí)際的文件及時(shí)更改。記錄控制程序編號(hào)：BJLROMP0021目的本程序的目的是對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為 OMP 管理體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為 OMP 體系運(yùn)行過(guò)程提供證據(jù)。2適用范圍適用于 OMP 管理體系運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過(guò)程的記錄的控制和管理工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)好各自部門(mén)涉及的質(zhì)量記錄。4工作程序 記錄的管理 辦公室每年初制定基地《質(zhì)量記錄清單》 ，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門(mén)。各部門(mén)根據(jù)公司清單來(lái)制定本部門(mén)的《 記錄清單》 。 各部門(mén)記錄必須真實(shí)填寫(xiě)。并由專(zhuān)人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫(xiě)，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號(hào)，都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，對(duì)影響記錄真實(shí)性的空項(xiàng)用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意更改，保持其完整性。 記錄保管 各部門(mén)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集、編目和裝訂歸檔。 記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價(jià)值的移交辦公室歸檔保存。 記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時(shí)注意保密。 辦公室年底清查各類(lèi)記錄，對(duì)過(guò)期者列出清單，同時(shí)填寫(xiě)《文件、記錄銷(xiāo)毀登記表》報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 記錄的修改 記錄的填寫(xiě)內(nèi)容需要修改時(shí)，將需修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。 記錄的借閱 本公司人員因工作需要借閱資料時(shí)，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。 顧客要求借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。 借閱時(shí)必須填寫(xiě)《記錄借閱登記表》 。信息交流控制程序編號(hào)：BJLROMP0031目的本程序的目的是通過(guò)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)公司食品安全管理體系的適宜性和有效性。2適用范圍本程序適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動(dòng)。3職責(zé)種植部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。4定義 無(wú)5工作程序 信息來(lái)源 外部信息主要包括：（1）顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄；（3）供方變化的情況；（4）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；（5）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率等。 內(nèi)部信息主要包括：（1）基地種植作物；（2）種子、肥料、農(nóng)藥等；（3）生產(chǎn)場(chǎng)所、周?chē)h(huán)境；（4）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。 外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由種植部收集。 收集、分析信息的頻率 信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)施。 當(dāng)公司管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增加信息分析的頻次。 信息分析的重點(diǎn)是為證實(shí) OMP 體系的適宜性和有效性，通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系有效性的可行之處。 信息分析的方法 對(duì)收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)（如將顧客滿(mǎn)意率、市場(chǎng)占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起） 。 通過(guò)對(duì)前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢(shì)。 信息分析的輸出 分析后應(yīng)以填寫(xiě)《信息反饋卡》的方式， 向有關(guān)職能部門(mén)和管理者代表提供以下方面的信息：（1）公司產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；（2）過(guò)程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢(shì)；（3）供方產(chǎn)品食品安全的變化、發(fā)展趨勢(shì)以及供方對(duì)公司滿(mǎn)意的情況；（4）顧客對(duì)公司是否滿(mǎn)足其要求的感受的程度。 信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類(lèi)并向有關(guān)職能部門(mén)傳遞。 有關(guān)職能部門(mén)依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施參照《預(yù)防措施控制程序》 。管理評(píng)審控制程序編號(hào)：BJLROMP0041目的按計(jì)劃評(píng)審 OMP 管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)公司 OMP 體系的評(píng)審。3職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適用性和充分性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》 。 辦公室負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審所提出的糾正預(yù)防措施。4工作程序 管理評(píng)審頻次根據(jù)公司的發(fā)展情況及 OMP 體系的變化，每年 3～4 月份對(duì)上年度進(jìn)行一次管理評(píng)審活動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時(shí)，可根據(jù)需求增加管理評(píng)審的頻次。（1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2）發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；（3）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；（4）在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)；（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；（6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 參加管理評(píng)審的人員為各部門(mén)主管。 必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評(píng)審的人員。 管理評(píng)審計(jì)劃中列出參加此次管理評(píng)審的人員名單。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 在實(shí)施管理評(píng)審前兩周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審輸入（1）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的 OMP 管理體系審核及以往的管理評(píng)審跟蹤措施；（2）相關(guān)方反饋：包括顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；（3）產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，過(guò)程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；（4）改進(jìn)的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格